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一单四卡编制2013年12月目录一、什么是一单四卡二、一单四卡的编制三、一单四卡到岗位四、风险辨识动态化五、风险管控分级化六、成立风险评价小组七、编制节点一、什么是一单四卡作业活动清单作业风险辨识卡作业风险控制卡作业风险控制验收卡能量隔离卡（一）作业活动清单就每个生产岗位、施工作业而言，因职责不同，工作内容也不同，按照作业“准备、实施、结束”三大过程，详细列出一个作业的工作任务清单，细化每一项工作任务的步骤内容。（二）作业风险辨识卡利用工作任务法，由岗位人员和管理人员对各岗位工作任务清单所列的工作，按照“人-机-环-管”进行危险危害因素辨识与评价，制定该项工作风险预控措施和工作标准，为控制风险提供依据。（三）作业风险控制卡将风险辨识卡中，制定的该项作业、操作风险的预控措施和工作标准，制作成“作业风险控制卡”，明确每项工作的责任人。在现场作业、操作时，操作人员拿着该项工作任务的风险控制卡，逐项确认落实，确保风险管控到岗位、到班组、到现场，确保每个人“上标准岗，干标准活”，实现风险的真正落地。（四）作业风险控制验收卡为保证“作业风险控制卡”在作业、操作中得到正确使用，验证各项风险管控措施得到切实落实，依据“作业风险控制卡”，制定“作业风险控制验收卡”，由装置项目部施工、安全管理人员对作业风险管控措施落实情况进行检查、验收并签字。（五）能量隔离卡为规范设备检修、工艺操作等环节管控，防止危险能量和物料意外释放而造成人员、环境或设备的损害，制定“能量隔离卡”，采用上锁挂签的方法，进一步加强风险管控。二、一单四卡的编制作业活动清单作业风险辨识卡作业风险控制卡作业风险控制验收卡能量隔离卡危害因素辨识与风险评价•第十三条指挥部经常性使用的危害因素辨识与风险评价的方法有危险性与可操作性研究（HAZOP）、工作危害分析法（JHA）、作业条件危险性评价（LEC）、安全检查表法等。•第十四条设计阶段应对所有工艺装置开展HAZOP分析；试生产、生产运行期间，至少每两年组织对所有工艺装置开展一次HAZOP分析；工艺或设备发生变更时，应在变更前及变更完成运行后及时开展HAZOP分析。HAZOP分析的具体实施见《危险与操作性分析（HAZOP分析）应用导则》AQ/T3049-2013。危害因素辨识与风险评价•第十五条施工单位在施工作业前应组织编制“一单四卡”（即《作业活动清单》、《作业风险辨识卡》、《作业风险控制卡》、《作业安全措施验收卡》、《能量隔离卡》），经施工单位主管施工负责人审核，报监理单位审批后用于施工作业风险管控。具体步骤如下：•（一）运用JHA分析法将作业活动划分为一级活动、二级活动、三级活动（即将作业活动分解为若干个相连的工作步骤），编制形成《作业活动清单》（见附件2）。危害因素辨识与风险评价•（二）识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后运用LEC评价法，判定风险等级，制定风险控制措施，编制形成《作业风险辨识卡》（见附件3）。•（三）将每项风险控制措施落实到具体责任人员，编制形成《作业风险控制卡》（见附件4）。•（四）为监督检查风险控制措施得到真正落实，编制形成《作业安全措施验收卡》（见附件5）。•（五）《能量隔离卡》的编制和使用见指挥部上锁挂签管理规定。危害因素辨识与风险评价•（六）施工作业时由作业负责人持《作业风险控制卡》，对作业安全措施进行逐条落实、确认并签字；《作业风险控制卡》上的安全措施需要其他人员共同确认时，由作业负责人进行联系相关人员确认签字，未经共同确认不得开始作业。•（七）施工作业监督管理人员应持《作业安全措施验收卡》对施工作业安全措施落实情况进行监督检查，并填写签字。（一）作业活动清单序号一级活动二级活动三级活动作业步骤（工作任务及工序）涉及岗位\人员外防护脚手架搭设施工准备专项方案编审人员资质对人员资质进行审查、登记施工单位、监理单位材料储存运输安装及拆除环境脚手架使用（二）作业风险辨识卡序号工作任务及工序危险危害因素危害LECD风险等级工作标准及风险控制措施施工准备对人员资质进行审查、登记未对人员审查，无证人员上岗操作脚手架坍塌667252高度严格审查人员资质，对架子工进行进行登记建档（三）作业风险控制卡作业开始时间：年月日时分作业结束时间：年月日时分序号工作标准及风险控制措施作业负责人签名安全管理人员签名施工负责人签名安全监理工程师签名关键风险提示及存在问题严格审查人员资质，对架子工进行进行登记建档备注：每项“工作标准及风险预控措施”都需要“作业负责人“签字确认，部分“工作标准及风险预控措施”需要由“安全管理人员、施工负责人、安全监理工程师”签字时表格为空，不需要签字时表格划“----”。（四）作业风险控制验收卡项目区域作业单位作业位置作业目的作业日期作业开始时间作业结束时间作业编号验收内容序号验收检查项目审验结果验收人签字符合√不符合×1严格审查人员资质，对架子工进行进行登记建档2执行规范、标准、规定：装置项目部安全管理人员意见：签名：日期：备注：（五）能量隔离卡为规范设备检修、工艺操作等环节管控，防止危险能量和物料意外释放而造成人员、环境或设备的损害，制定“能量隔离卡”，采用上锁挂签的方法，进一步加强风险管控。三、一单四卡到岗位经编制、审批的一单四卡，下发各单位执行。导入本安信息化系统，便于各级人员查阅、学习，实现随用随打印。各类现场作业、岗位操作，作业人员、操作人员必须持卡进行。四、风险辨识动态化指挥部统一编制的一单四卡，是指导性模板，不是一成不变的。由于作业地点、时间、环境等因素不同，作业风险也不同，所以必须开展风险动态辨识工作。通过风险辨识动态化的实施，及时发现各作业环节的危险、危害和环境因素并制定控制措施，达到风险预控的目的。改进持续五、风险管控分级化通过风险管控分级化的实施，确保风险管控的责任单位和责任人更加明确。指挥部分管领导主管部室项目部监理单位施工单位领导项目部监理单位施工单位技术员岗位员工高度风险√√√√√中度风险√√√√一般风险√√轻微风险√六、成立风险评价小组序号风险评价小组组长1土建专业风险评价小组陈利（卸储煤项目部）2脚手架专业风险评价小组吴章山（安环部）3起吊专业风险评价小组小组陈友飞（施工管理部）4给排水专业风险评价小组夏召平（施工管理部）5电气专业风险评价小组安云霞（施工管理部）6钢结构专业风险评价小组邓春华（施工管理部）7设备及管道安装刘满海（油品合成与加工项目部）8防腐保温李志会（公用工程项目部）七、编制节点阶段日期1.准备、收集资料、培训阶段2013年11月22日至12月4日2.危害因素辨识和风险评价阶段2013年12月5日至2014年1月31日3.审定阶段2014年2月1日至3月15日4.实施阶段持续风险评价小组组长组织制定一单三卡编制计划表，明确责任人和完成时间。序号一单三卡名称编制责任人提交审核稿时间审定完成时间2013年1月31日前2013年3月15日前一单三卡编制参考资料---《施工现场危险源辨识与风险评价实施指南》，提供电子版。汇报完毕。谢谢大家！