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表1预拌商品混凝土企业生产工艺条件检查表企业名称序号检查项目检查标准检查方法检查情况一生产工艺及主要设备1、混凝土搅拌系统；二级以上应配有2台55m3/h以上搅拌系统（或具有相应生产能力的搅拌系统）三级应配有1台30m3/h以上搅拌系统；2、企业资质1、现场检查设备、发票或台帐等2、企业资质证书，3、水泥仓密封、除尘沙石场二专项实验室1、原材料试验设备；2、实验人员岗位证书；3、混凝土检验设备；4、计量器具检定证书。查试验室资质及设备（详见附录A）三材料检测、复试1、砂、石检测；2粉煤灰检测复试3、水泥复试；4、外加剂复试；5、配合比控制。1、进场清单记录；2、检测、复试报告四场地、道路及排水场地与生产能力相适应，具备排水沉淀、冲洗运输条件，排水系统完备。现场检查无积水、场地硬化、排水沉淀、汽车冲洗、其他。被检查企业负责人：检查人：年月日表2预拌商品混凝土企业质量管理体系运行控制检查表企业名称序号检查项目检查标准检查方法检查情况一产品质量混凝土28天强度记录查原始记录*二原材料检验记录1、原材料台帐；2、水泥质保书及复检资料；3、砂石检验资料；4、掺合料及外加剂掺量试验及检验资料。查验原始记录（详见附表B）三生产过程控制资料1、混凝土试配记录及调整通知资料；2、砂、石含水率测定；3、混凝土搅拌（电脑）记录；4、混凝土坍落度测试记录；5、混凝土强度记录；6、混凝土发货单及运输记录。查验原始记录（详见附表C）四质量控制记录1、标养室温、湿度记录；2、混凝土强度统计资料及评定结果月报表；3、混凝土运输调度单及预拌混凝土出厂质量证明；4、质量回访记录、质量事故处理记录；5、质量体系内审报告及年度评审报告。查验原始记录被检查企业负责人：检查人：年月日附录A预拌商品混凝土企业实验室设备检查表企业名称序号设备名称规格检查结果数量情况1压力机200KN2压力机30KN3水泥抗折机4天平（1000克\2000克）5台秤10kg6混凝土试验用搅拌机7混凝土试验用标准振动台8混凝土维勃稠度仪9混凝土坍落度仪10混凝土贯入阻力仪11混凝土含气量测定仪12混凝土抗渗仪13混凝土回弹仪14砂、石标准筛15砂、石摇筛机16针片状规准仪17压碎指标值测定仪18水泥净浆搅拌机19标准稠度凝结时间测定仪20安定性煮沸箱附录A预拌商品混凝土企业实验室设备检查表（续）企业名称序号设备名称规格检查结果数量检查情况21雷氏夹和膨胀值测定仪22水泥胶砂搅拌机23水泥胶砂振动台24水泥抗压夹具25试模（水泥、混凝土）26水泥细度负压筛析仪27电热恒温干燥箱28标养室29303132被检查企业负责人：检查人员：年月日附录B预拌混凝土原材料检验记录检查表企业名称序号名称检查情况1原材料台帐2水泥质保书3水泥抽检资料4砂子抽检资料5石子抽检资料6掺合料检验资料7掺合料质保书8外加剂质保书9外加剂掺量试验资料10掺合料及外加剂掺量记录1112检查企业负责人：检查人员：年月日附录C质量管理体系运行控制资料检查表企业名称序号设备名称规格检查情况1混凝土试配资料2混凝土配合比调整通知单3砂子含水率测定记录4石子含水率测定记录5混凝土搅拌（电脑）记录6混凝土坍落度测试记录7混凝土强度检验记录8混凝土耐久性检验记录9混凝土防渗性检验记录10混凝土发货单11搅拌车运输记录1213被检查企业负责人：检查人员：年月日表3预拌混凝土生产企业质量行为检查表企业名称被检查企业负责人：检查人员：年月日序号检查项目违规行为检查情况1按资质要求生产情况1超资质范围生产2出借资质2否建立了与之相适应的由专业人员组成的管理机构质量管理机构未设置的3是否建立健全了规章制度、部门职责、各级人员的岗位责任制，在生产供应预拌混凝土过程中是否按规定履行职责1部门规章制度不健全2各级人员未按规定履行职责4实验室管理制度是否健全实验室管理制度不健全5实验室是否制定了《质量管理手册》及实验仪器、设备、搅拌楼计量设备等操作规程1实验室无《质量手册》或《质量手册》未及时进行修订的2实验室无仪器、设备、搅拌楼计量设备等操作规程6是否按时上报质量月报统计表，是否有弄虚作假现象质量月报未报或弄虚作假的7企业实验室是否有原材料进场和产品出厂否决权1实验室无原材料进厂否决权的2实验室无产品出厂否决权的8是否针对工程特点向施工单位提供预拌混凝土使用说明书未向施工单位提供混凝土使用说明书或使用注意事项的9现场混凝土发生质量问题或事故是否及时上报未及时上报的10是否有混凝土质量问题或事故分析记录无记录的