工程作业指引(1)

1XXXX项目工程管理作业指导书XXXX房地产开发有限公司2011年6月2工程付款作业指引：1目的规范工程付款的制单、审核、付款的各个环节的操作，提高工作效率。2适用范围2.1沧州通泰房地产开发有限公司所开发的项目的工程事务付款业务。2.2适用部门：开发部、市场营销部、工程技术部、工程预算部、工程部、行政部及财务部3术语和定义4职责4.1市场营销部：负责有关售楼处、样板间装修及涉及营销费用方面的付款审核。4.2工程技术管理部：负责有关前期、设计、合同方面（除土地）及工程方面的付款。4.3工程预算部：负责工程审价方面的付款以及所有工程进度方面的审核。4.4工程部：负责工程实体及零星租赁等工程的付款。4.5财务部：负责所有工程付款财务方面的复核，待领导审批后执行付款。4.6行政部：负责公司合同归档整理、日常办公、协调等工程的付款。5工作程序5.1制单5.1.1根据工程付款性质内容的不同，其具体规定如下：a)有关设计方面的付款由工程技术部负责制单。b)有关审价方面的付款由工程预算部制单。c)除上述项目之外的工程付款根据不同情况分别由所属部门制单。5.1.2各部门在填制付款单时，必须在档案管理系统中的工程付款审批表中填列提交以下信息。1、付款金额；2、收款单位名称、开户银行、开户银行帐号。3、主办人意见，简要说明所付款项的内容；4、币别及付款方式。5、对应的合同编号（如果本付款无对应合同，则请选择非合同）；35.2复核5.2.1除审价工程付款外，所有工程付款由工程预算部负责复核工程进度。5.2.2涉及营销事务的工程付款，需由营销管理部复核。5.2.3财务管理部负责审核审价工程付款以及复核单据是否合法，是否列入资金计划。5.3付款审批5.3.1所有付款均需主办部门第一负责人审批。5.3.2凡各部门请款均需经办部门负责人签字、财务、工程副总、常务副总、公司总经理签字认证，方可执行。6.相关凭证6.1《项目付款审批表》4工程现场签证管理指引：1.目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。2.适用范围XXXX工程的现场签证管理工作。3.术语和定义3.1.现场签证：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。3.2.现场签证的主要类型：3.2.1因设计变更导致已施工的部位需要拆除。3.3.2施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施。3.2.3在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。3.2.4发包单位在标段范围内的各项零星工程。3.2.5需实测工程量的工作项目。3.2.6红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。4.职责4.1工程技术部、工程部4.1.1负责对现场签证的立项及审批流程。4.1.2负责跟踪、核实现场签证的实施情况。4.1.3工程部经理负责审核现场签证内容。4.2工程预算部4.2.1负责现场签证费用估算审核。4.2.2预算部主管负责2-5万元以上的现场签证的审核。4.2.3负责现场签证的结算审核。4.3公司总经理层分管副总经理负责批准金额大于5万元以上的现场签证。55.工作程序5.1现场签证的审批流程5.1.1工程部对现场签证进行立项，填写《项目现场签证单》下发至承包商，督促承包商完成签证单估价。5.1.2工程部将承包商完成估价的签证单报工程预算部审核估价。5.1.3签证单估价结果小于2万元（含），《项目现场签证单》经工程部经理确认后下发执行。5.1.4签证单估价结果在2－5万元（含），《项目现场签证单》需经过工程预算部主管、工程部经理确认后下发执行。5.1.5签证单估价结果大于5万元，《项目现场签证单》经工程预算部主管、工程部经理审批后，需报公司分管副总经理审批后下发执行。5.2现场签证的实施5.2.1审批确认后的《项目现场签证单》由工程部下发至各承包单位及监理。5.2.2工程部跟踪签证单的实施情况。5.2.3现场签证施工结束后，工程部主办工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、承包商在完工后5日内共同签字确认，并送项目经理审批。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。5.2.4承包商根据确认的签证内容，每月编制竣工结算，竣工结算需执行“一单一价”。5.2.5承包商定期将内已完工的现场签证，报工程部审核，经监理、工程部主办工程师确认后，送工程预算部进行结算审核。5.2.6工程预算部的现场签证内部审核不得少于两级审核。5.2.7工程部负责对完工的《项目现场签证单》进行归档。6相关记录6.1《项目现场签证单》6.2《项目月签证/变更汇总表》6现场临建三通一平施工作业指引：1目的使项目开工准备工作得到最合理的安排。2适用范围适用于XXXX项目在开工准备工作上的管理和控制。3术语和定义3.1三通一平：通水、通电、通路及场地平整。3.2承包商：三通一平工程承包单位。3.3总承包商：主体工程土建及安装工程总承包单位；4职责4.1工程技术部、工程部4.1.1负责三通一平工程的操作和协调；4.1.2负责三通一平工程的工期、进度控制管理；4.1.3负责三通一平工程的质量控制管理；4.1.4负责三通一平工程的建造成本控制管理；4.1.5组织三通一平工程的验收和办理移交；4.1.6负责三通一平承包商的招投标及合约签署；4.1.7负责工程施工总承包商的招投标及合约签署；4.2承包商4.2.1按照合同、设计图纸及规范要求完成施工任务；4.2.2确保工程进度、质量符合合同要求；4.2.3完成三通一平工程验收及移交。4.3总承包商4.4参与三通一平工程的验收并办理接收。5工作程序5.1工程部成立5.1.1工程部一经成立，应着手根据项目主要节点完成计划表结合本项目的实际情况编制项目《工程管理指导书》。5.1.2组织专业人员调查项目周边的市政配套设施，为后续设计及施工提供7相关依据。5.2三通一平5.2.1.工程部负责确定项目场地三通一平工程承包商。5.2.2.工程部审核承包商施工组织设计，确定三通一平施工方案。5.2.3.工程部组织三通一平工程承包商施工。5.2.4.工程部组织三通一平完工验收，并向总承包商办理移交。8土方施工管理作业指引：1.目的通过预防及控制措施，保证项目土方施工质量，加快项目土方施工进度，控制项目土方施工投资。2.围适用范适用于XXXX项目在施工阶段的土方施工管理和控制。3.职责3.1.工程技术部、工程部3.1.1审核总承包商编制的经监理单位项目部初审的土方施工方案，如有深基坑支护方案，应外请专家进行审核；3.1.2审核监理单位项目部编制的土方施工管理的监理细则；3.1.3检查监督监理单位项目部落实土方施工管理的监理情况，发现问题发工作联系单，责令整改；3.1.4现场巡视总承包商落实土方施工管理措施情况，发现问题发工作联系单，责令整改；3.1.5负责协助协调现场有关土方施工事宜；3.2.监理单位项目部3.2.1编制并提交土方施工管理的监理细则；3.2.2落实土方施工管理的监理细则；3.2.2.1.初步审核总承包商编制的土方施工管理措施（施工组织设计或施工技术方案）；3.2.2.2.复核定位放线，检查基坑开挖深度控制，落实桩头保护措施，检查边坡坡度；3.2.2.3.检查验收挖填方工程施工质量和必要的安全措施；3.2.2.4.如地质异常应及时召开专题会落实地基处理方案；3.2.2.5.协助处理现场出现的问题。3.3.总承包商3.3.1编制并提交土方施工管理措施；3.3.2按照已审核通过的土方施工管理措施施工，保证质量、安全、进度；93.3.3施工过程出现异常情况应立即停止施工和做好安全工作，并知会监理单位项目部及工程部。4.工作程序4.1.监理单位项目部编制并提交土方施工管理监理细则，总承包商编制并提交土方施工管理措施4.1.1在土方工程施工时，总承包商应根据建筑工程的特点，合理安排开挖顺序，做好土方平衡调配，制定相应的安全技术措施，做好安全文明施工；4.1.2监理单位项目部应根据工程特点编制和提交土方施工管理监理细则，并应对承包方编制的土方施工管理措施进行审核，检查土方施工组织机构、质量保证体系、安全管理措施和施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求。如符合要求，则上报项目经理部审核。4.1.3工程部应及时对土方工程施工措施进行审核，如符合要求，则确认后通过监理单位发送承包商。4.2.措施执行4.2.1总承包商负责按照已审核通过的土方施工管理措施施工。4.2.2监理单位项目部负责落实土方施工管理监理细则并负责监督检查总承包商的土方施工管理措施：a)研究工程地质勘察报告和设计图纸；b)复核定位放线，检查基坑开挖深度控制，落实桩头保护措施，复核边坡坡度c)检查验收挖填方工程施工质量和必要的安全措施；4.2.3监理单位项目部负责判断，在必要时组织召开土方施工检查活动及会议，对发现的问题及时协调配合处理（工程部应参与）。a)监理单位项目部应组织土方施工检查，如检查结果合格则形成评价结论；b)监理单位项目部如发现存在质量、安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通知承包商限期整改；c)总承包商在接到监理单位项目部整改通知单后及时组织人力整改；d)监理单位项目部在接到承包商整改验收申请后及时组织整改验收并形10成评价结论；e)监理单位项目部将检查合格及整改后合格的结论汇总后报送工程部备案。4.2.4当现场施工过程出现异常情况时，承包商应停止施工做好安全工作；同时向监理单位项目部及工程部汇报，工程部组织勘察、设计、监理、施工等有关单位共同分析情况，解决问题，消除质量和安全隐患；4.2.5承包商编制相关异常情况文件资料，相关单位协助。5.相关记录5.1《项目工作联系单》11工程质量控制作业指引：1.目的使项目的工程质量符合国家、沧州市质监站和公司等有关规范、技术标准及达到合同要求。2.适用范围适用于XXXX项目在实施阶段的工程质量管理和控制。3.术语和定义项目工程质量控制：指项目经理部以合同规定的质量目标或以国家及沧州市标准、规范，进行的监督与管理活动。4.职责4.1工程部4.1.1在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。4.1.2为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果的进行有效监控。4.1.3每月对各项目进行月评估，并提交评估报告。4.1.4提供技术支持。4.2监理公司4.2.1负责对材料、设备的质量进行监控；4.2.2负责对隐蔽工程及工序的监控；4.2.3负责分部分项工程的验收；4.2.4主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会；4.2.5对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认；4.2.6对项目的各工序节点质量进行全面的监控；4.2.7组织对分部分项工程的验收；4.2.8协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；4.2.9组织每周的工程例会，并形成会议纪要；4.2.10编写《监理月报》及时抄送项目经理部；124.3承包商4.3.1提交《施工组织设计方案》；4.3.2按照设计图纸说明及有关规范施工；4.3.3出现质量事故时应知会监理单位及项目经理部；4.3.4保证项目工程符合合同要求。5工作程序5.1施工准备5.1.1项目工程开工前，监理单位必须先组织由设计单位、工程部、各承包商在内的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪要，图纸会审纪要可作为设计变更输入。5.1.2总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制《施工组织设计方案》；送监理单位及工程部。监理单位及时对该方案进行评审，并将初步评审合格的《施工组织设计》报工程部审核，工程部应组织、工程预算部、工程技术部对该方案进行审核并将审核结果发送监理单位及总承包商。5.1.3分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理单位，经监理单位初审合格后报工程部。工程部根据合同质量标准再次审核。5.1.4总承包商在组织材料设备进