质量管理体系推行工作计划

序号阶段责任人配合者计划完成时间进度跟踪验证验证人备注1各部门内审员质量管理体系培训、考核总经办外部培训机构2016年5月27日2体系组织结构和职责权限的分配，明确组织内各部门在体系内承担的职责最高管理者各职能部门负责人2016年12月5日3推行工作小组的确定，明确各自的职责和权限最高管理者公司管理层2016年12月12日4组织召开推行动员大会，渲染组织推行的决心和气氛最高管理者组织全体成员2016年12月12日5质量管理知识的宣传，通过发布通告、管理看板、宣传挂图等多种方式在组织内部进行ISO知识和即将推行ISO的宣传质量部总经办2016年12月14日6质量方针和目标的制定和分解，确定体系建立的宗旨和方向质量部各职能部门负责人2016年12月14日7体系文件编写，组织相关人员编制各层次的体系文件（包括标准要求的程序、确保体系运行所需的文件和记录等）质量部各职能部门相关人员2016年12月15日8文件评审，主要评审文件的充分性、适宜性、符合性和有效性质量部各职能部门负责人2016年12月20日9文件讨论和修改，最终确定体系文件质量部各职能部门负责人2016年12月31日10体系文件发布及试运行，各相关职能部门按体系和体系文件的要求在试运行的过程中，发现问题、改进问题并不断完善体系各职能部门全体员工2017年1月1日11内部审核，按内部审核程序对体系覆盖的所有要素和范围进行现场审核，进一步发现体系运行过程中的问题和文件的不足，并持续改进质量部内审员2017年3月初12管理评审以及评审后的改进，确保体系的持续适宜、充分和有效性最高管理者各职能部门2017年3月底13体系认证（外审）质量部各职能部门2017年4月ISO9001：2015质量管理体系推行工作计划