认证计划

焊接构件ISO3834、EN15085焊接质量体系认证工作推进计划一．认证推进目的根据公司焊接构件生产需要，更好的满足客户需求，及目前的国际、国内的市场对焊接构件的质量需求。为不断提升公司焊接构件的质量水平与国际焊接质量接轨。确定公司可持续发展的目标。公司将对焊接构件按照ISO3834《金属材料熔化焊的质量要求》及EN15085《轨道应用-轨道车辆及其部件的焊接》标准建立焊接质量体系，以确保公司能够长期稳定地向顾客提供满足要求的焊接构件产品。二．认证推进计划ISO3834、EN15085焊接体系贯标认证工作推进计划序号关键节点工作内容达到要求责任部门配合部门完成时间一认证准备阶段1.1确定认证范围根据市场要求，结合公司需要，提出体系认证覆盖的范围。工艺制造部综合管理部1.2递交公司概况表和焊接结构汇总表收集资料填写企业概况表企业概况表综合管理部2012.11.30编制公司焊接结构结构表。焊接结构汇总表工艺制造部综合管理部2012.11.301.3提出资源需求1.3.1人力资源需求根据产品认证范围，结合公司现有状况，提出焊接责任人、焊接工程师、焊接技师、焊接检验人员、无损检测人员的需求1.3.1.1焊接相关人员提出焊接责任人、焊接技师、焊接检验人员、无损检测人员、电焊工、焊接操作者人员人数及名单配置计划、资质要求1、制定人员配备计划（包括人员数量、资质要求）。2、确定焊接责任人、焊接技师、电焊工、VT、MT、RT、人员名单工艺制造部综合管理部2012.11.101.3.2工装设备、厂房需求根据产品覆盖范围及工艺布局，对现有工装设备、生产场所的状况进行评估提出工装设备及厂房需求工艺制造部综合管理部2012.11.301.3.2.1提供工装设备需求计划表工装、设备配置计划表工艺制造部2012.12.201.3.2.2根据工装需求计划表，工艺制造部对各项工装设备进行验证，并形成验证报告工装设备验证表，焊接设备调配综合管理部按照生产要求进行同步1.3.2.3专用地线夹钳的配备制定专用地线夹钳采购清单（规格、数量），营销部采购到位工艺制造部、营销部2012.12.301.3.2.4气体流量计委外计量委外计量方案工艺制造部、营销部2012.12.301.3.2.5做好认证产品所需的装备明细表认证所需装备台帐，台帐中应包含焊接相关设备的功率和能力综合管理部2013.1.301.3.3监视和测量设备要求根据产品覆盖范围及工艺布局，对现有监视和测量设备状况进行评估提出监视和测量设备需求工艺制造部1.3.3.1提供监视检测设备配置表提供量具，检具及检测设备的配置计划表工艺制造部2013.1.301.3.3.2根据监视检测设备配置表，由质量检验处制定检定计划，对所有检测设备进行定期检验、校准（包括探伤设备）提供量具，检具及检测设备清单、定检计划，及检测报告工艺制造部、营销部2013.2.28二培训和资源配置阶段2.1体系标准培训组织开展ISO3834－2、EN15085－2等相关标准的培训，使相关人员理解掌握并能运用标准要求提出培训需求，组织开展培训形成培训及考评记录，培训合格率达90％以上综合管理部2.1.1根据培训需求计划，对相关人员进行ISO3834－2、EN15085－2等相关标准的培训，并做好培训记录及考评记录提供培训记录及考评记录综合管理部工艺制造部2013.3.302.2体系文件的培训组织学习体系文件，掌握文件要求2.2.1由焊接责任人明确所需学习的体系文件及培训人员，综合管理部组织培训学习形成培训和评价记录焊接责任人、综合管理部2013.4.302.3技能培训根据需求，培训满足生产和管理的焊接责任人，焊接工程师、焊接技师、焊接操作者、焊接检验人员、无损探伤人员，并取得相应的资质和证书1.焊工和焊接操作者通过EN287-1、EN1418标准的资格认定，并取得证书。2.焊接管理人员通过相应资格认定，取得国际焊接工程师、焊接技师证书3.执行CT1、CT2级别检验的焊缝检验人员应按EN473标准的培训并取得相应资质。4.无损检验人员通过EN473标准的培训，取得相应级别的资质证书。综合管理部工艺制造部2013.3.302.4焊接工艺评定1、确定工艺评定项目。2、组织进行焊接工艺评定工艺评定项目列表工艺制造部2013.5.302.5工作试件1.完成产品涉及到的国际焊工的工作试件的焊接和检验。2.文件记录和金相试件存档焊制工作试件一览表，相关文件、记录、试件工艺制造部2.5.1负责下发焊接工作试件的工艺流程下发工作试件清单、工艺流程工艺制造部2013.4.302.5.2负责按照工艺流程，加工计划下料为工作试件下料工艺制造部2013.5.102.5.3负责组织组织电焊工进行工作试件焊接，做好外观检查编制工作试件工艺评定报告工艺制造部2013.5.152.5.4工作试件的制样安排车间制样工艺制造部2013.5.202.5.5负责工作试件的探伤，宏观金相等检测提供检测报告工艺制造部2013.5.202.6基础设施配置按需求提供和调配基础设施、包括库房的整顿1.设备工装配置齐备，通过验证满足产品要求2.生产厂房具备通风条件，对影响焊接质量的环境因素进行识别并有相应的控制措施3.库房应采取防潮、氧化、损害等措施，保证焊接材料、母材不受影响且有相应的适宜的标识工艺制造部、营销部2.6.1库房的整顿整理焊材库投入使用工艺制造部、营销部2013.5.302.6.2设备、工装配备地线清理，配电柜、电焊机防雨保护。工艺制造部2013.5.302.7技术交底人事劳资处组织对生产相关人员进行技术交底培训记录工艺制造部2013.5.302.8模拟专业谈话对焊接责任人和检验人员进行模拟专业谈话工艺制造部2013.5.30三文件策划编制阶段3.1文件编制（修订）3.1.1程序文件编制（修订）根据文件策划要求，归口部门编制或修订相关程序文件完成评审和发布编制评审并发布程序文件工艺制造部2013.1.303.1.2工艺文件的编制3.1.2.1编制焊接计划、焊接顺序计划、检验计划和相应工艺评定项目的PWPS（预备焊接工艺规程）焊接计划、焊接顺序计划、预备焊接工艺规程工艺制造部2013.2.283.1.2.2将所有焊接接头形式汇总列表，表中要有坡口形式简图、材料厚度、焊缝熔深(S)及角焊缝的有效厚度（a）要求等焊接接头形式汇总列表工艺制造部2013.2.283.1.2.3编制和完善各类检测工艺规程。检测工艺规程工艺制造部2013.2.283.1.2.4编制产品检验计划根据长线产品要求工艺制造部2013.2.283.2记录编制对体系运行所需的质量记录进行策划，完成样表的编制、修订评审发布记录样表适宜，能涵盖产品追溯的所有要求，明确记录的保存期限（符合标准及顾客要求）工艺制造部2013.6.303.2.1完成相关质量记录样表的修订焊接过程检查记录表样，组装质量检验记录表样；CPB/CPC1焊缝质量检查记录表样，焊缝表面质量检查记录表样，MT探伤报告表样，UT探伤报告表样等修订工艺制造部2013.6.30四运行阶段4.1文件控制文件的受控管理各场所能得到适用文件的有效版本，文件管理符合《文件控制程序》的要求4.1.1文件发放管理工艺文件、文件、图纸发放记录工艺制造部2013.5.304.1.2现场文件管理相关文件配备到生产现场，确保为有效版本工艺制造部2013.6.304.2合同评审对产品合同要求进行评审形成评审记录，确保顾客提出的所有技术、质量、商务和其它附加要求以及法规规定的要求得到识别，评审和响应，并证实公司能满足这些要求。评审结果及有关的变更应向相关部门、人员传递，确保掌握和理解这些要求。工艺制造部相关部门2013.6.304.3技术评审提出评审需求，组织认证产品的技术方案进行评审，对评审中提出的问题进行响应、完善形成评审报告和记录，制定措施，实施改进和验证工艺制造部相关部门焊接责任人2013.6.304.4焊接供应商管理对焊接母材、焊材供方的资质进行清理评价，开发符合标准要求的供方形成评价记录，编制合格供方目录工艺制造部4.4.1焊接外购件供应商管理形成评价记录，编制合格供方目录工艺制造部2013.7.304.4.2焊接材料供应商管理形成评价记录，编制合格供方目录；提供焊接填充材料焊接技术审查记录和焊接填充材料质量承诺工艺制造部2013.7.304.4.3母材供应商管理形成评价记录，编制合格供方目录工艺制造部2013.7.304.5采购采购过程控制涉及认证产品焊材、母材的采购，必须在合格供方范围内发生。采购合同必须明确产品要求营销部持续4.6焊接设备管理4.6.1焊接设备验证完成焊接设备的验证，确保设备中影响焊接工艺规程参数的部件得到验证设备验收验证的文件工艺制造部焊接责任人与生产同步4.6.2焊接设备清单按标准和文件要求编制焊接设备台帐，台账中应明确生产设备的功率及能力与认证产品有关的焊接设备台帐工艺制造部2013.7.304.6.3维护计划制定焊接设备维护计划并组织实施。设备大修及小修定保计划，大修记录（含大修后工艺制造部2013.7.30的验证），小修定保记录4.6.3.1建立设备的日常维护计划工艺制造部持续4.6.3.2严格执行设备维护计划工艺制造部持续4.6.3.3确保故障设备不得投入使用工艺制造部持续4.7现场管理现场管理按现场管理办法对生产现场进行控制，达到6s管理要求4.7.1制定现场定制管理图工艺制造部2013.7.304.8焊接材料控制母材和焊材的管理母材和焊材的入库、贮存、发放、流转、标识和批次管理、使用需符合相关文件的规定，并形成相关过程的控制记录4.8.1焊材管理4.8.1.1入库前，质检处对每批购入的焊材进行检验和试验，形成检验试验报告检验试验报告或材质证明书工艺制造部持续4.8.1.3建立焊材领用、烘干、库房温湿度的监控记录焊材入库、领用记录，焊材库温、湿度记录，焊材烘干记录工艺制造部持续4.8.2母材管理母材入库、贮存、发放、流转、标识和批次管理、使用必须符合相关文件的规定，并形成相关过程的控制记录工艺制造部持续4.8.2.1入库前，质检处对每批购入的母材进行检验和试验，形成检验试验报告检验试验报告工艺制造部持续4.8.2.2官库员严格按采购订单核对型号、炉号（或批号）、规格、数量等，做好入库记录入库记录工艺制造部持续4.8.2.3焊接母材出库必须坚持“三检查”出库或发料记录工艺制造部持续4.8.2.4库房发往生产单位的每件母材上须有“物料标识单”，标识中必须具有材料型号、炉号（或批号）、规格、数量、生产厂家、日期等内容物料标识单工艺制造部、库房持续4.8.3焊接气体管理每批气体须提供材质证明书材质证明书工艺制造部持续4.9生产过程工艺制造部4.9.1设备焊接及主要辅助设备的数量及状态满足标准及生产要求，使用中的焊接相关设备完好，帐物相符，有编号，有使用记录和相关操作规程等文件，仪表都在检定有效期内1.设备台帐2.相关记录工艺制造部2013.7.304.9.2焊接工位焊接工位布置合理车间定置图工艺制造部2013.7.304.9.3现场图纸、文件焊接工位应有有效版本的图纸、作业指导书等相关工艺文件，保存完好工艺制造部2013.7.304.9.4生产计划下发生产计划工艺制造部2013.7.304.9.5组织生产按生产计划组织生产现场审核时各工序须有产品生产工艺制造部2013.7.304.10其他过程控制过程控制按公司质量管理体系相关文件的要求，对相关过程进行控制，形成记录工艺制造部持续4.10.1应形成的质量记录1、焊接过程检查记录，2、组装质量检验记录；3、CPB/CPC1焊缝质量检查记录，4、焊缝表面质量检查记录，5、MT探伤报告，工艺制造部2013.8.306、UT探伤报告等4.10.2其他记录1、焊材烘干记录，2、每日首件产品焊接参数记录，3、首件鉴定记录，4、关键设备开工效验记录工艺制造部2013.8.304.10.3建立焊接母材可追溯性记录台帐工艺研究所制定方案，生产采购处形成记录工艺制造部2013.8.30五运行监控和改