搜索
98二、行政管理流程图及说明总部合同审批流程流程名称总部合同审批流程流程编号HHZY-XZGL-LC01流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120521单位董事长合同管理员法律顾问分管委员审计总经理财务总经理申请部门节点ABCDEFG开始结束填写审批表草拟合同审核修改审核审核审批执行存档1345是否标准合同否是2否否否否通过通过通过通过99总部合同审批流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM01）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度修改C2程序合同申请部门将合同尤其是重大经济合同或非标准合同交给集团法律顾问审阅法律顾问对合同文本给出专业修改意见当天重点合同内容规范严谨标准无漏洞执行B4程序《合同审批表》合同一般一式四份，合同管理员按照要求检查合同审批表5分钟相关负责人签完字后，方可盖章存档10分钟重点检查合同审批表标准签字手续齐全100项目公司合同审批流程流程名称项目公司合同审批流程流程编号HHZY-XZGL-LC02流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120625单位董事长合同管理员法律顾问分管委员审计总经理财务总经理项目公司节点ABCDEFG开始结束填写审批表草拟合同审核修改审核审核审批通过通过否执行存档45是否标准合同否是213101项目公司合同审批流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM02）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度修改C2程序合同申请部门将合同尤其是重大经济合同或非标准合同交给集团法律顾问审阅法律顾问对合同文本给出专业修改意见当天重点合同内容规范严谨标准无漏洞执行B4程序《合同审批表》合同一般一式四份，合同管理员按照要求检查合同审批表5分钟相关负责人签完字后，方可盖章存档10分钟重点检查合同审批表标准签字手续齐全102总部公章（合同章）审批流程流程名称总部公章（合同章）审批流程流程编号HHZY-XZGL-LC03流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120610单位印章保管人主管副总裁行政总经理财务总经理部门负责人申请人节点ABCDEF结束通过通过否执行存档1开始填写申请表审核审核审核审批通过通过否否否2103总部公章（合同章）审批流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM03）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度填写申请表F1程序申请人准备好相关合同等材料申请人按照要求详细填写申请表当天重点合同内容规范严谨标准无漏洞存档A2程序《总部公章（合同章）审批单》存档《总部公章（合同章）审批单》2分钟存档合同原件一份5分钟重点存档资料齐全标准手续齐全、分类规范104项目公司公章（合同章）审批流程流程名称项目公司公章（合同章）审批流程流程编号HHZY-XZGL-LC04流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120610单位印章保管人主管副总裁法定代表人项目总经理相关部门负责人申请人节点ABCDEF结束通过通过否执行存档12开始填写申请表审核审核审核审批通过通过否否否105项目公司公章（合同章）审批流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM04）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度项目总经理审核D1程序项目总经理严格按照合同内容审核，对于重大经济合同要进行风险把控在审核过程中可与集团法律顾问沟通当天重点合同内容规范严谨、控制风险标准无漏洞存档A2程序《项目公司公章（合同章）审批单》存档《项目公司公章（合同章）审批单》5分钟存档合同原件一份10分钟重点存档资料齐全标准手续齐全、分类规范106考勤管理流程流程名称考勤管理流程流程编号HHZY-XZGL-LC05流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120610单位主管副总裁行政总经理行政主管会计员工节点ABCDE结束否存档12开始打卡审核通过通过否制作考勤表审批备案通过107考勤管理工作流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM05）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度制作考勤核C1程序《考勤统计表》依据打卡记录制作考勤表每月1号与各部门负责人沟通，各部门负责人对于当月本部门员工事假、病假等情况要向行政管理中心说明，保证考勤统计准确性重点数据统计准确标准员工外出须有外出单住院须有住院证明和诊断证明，否则按事假处理108工服制作审批流程流程名称工服制作审批流程流程编号HHZY-XZGL-LC06所属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号2012521单位主管副总裁行政总经理行政主管部门负责人申请人节点ABCDE填写申请表审核审核审批开始告知厂家存档结束通过通过否否否123通过109工服制作审批流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM06）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度填写申请表E1程序《工服制作申请表》员工收到转正申请或其他原因需要制作工服员工填写《工服制作申请表》重点填写规范标准新员工转正后方可申请制作工服告知厂家C2程序行政主管统计工服制作数量通知厂家到公司为员工量体裁衣重点数据统计准确、通知及时标准表达清晰110前台接待管理流程流程名称前台接待管理流程流程编号HHZY-XZGL-LC07流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120521单位行政总经理前台来访人员相关领导节点ABCD1来访开始询问登记通知被访者是否接见否是来访引领会见接见送客整理来访信息审批存档结束通过否23564111前台接待管理流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM07）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度存档B6程序前台及时汇总当日访问信息20分钟报行政总经理审批后存档30分钟重点存档资料齐全标准手续齐全、分类规范112办公设备采购审批流程流程名称办公设备采购审批流程流程编号HHZY-XZGL-LC08流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120612岗位主管副总裁行政总经理财务总经理采购主管部门负责人申请人节点ABCDEF123填写申购单开始审核审核审核审批通过通过通过设备采购流程否否否否通过存档结束113办公设备采购审批流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM08）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度审批A1程序《办公设备采购申请单》《办公用品管理制度》核实相关信息的真实性审批《办公设备采购申请单》重点审批手续齐全标准根据实际需要审批《办公设备采购申请单》114办公设备采购流程流程名称办公设备采购流程流程编号HHZY-XZGL-LC09流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120612岗位主管副总裁行政总经理前台会计部门负责人采购主管节点ABCDEF12345编写询价报告开始审核审核审核审批通过通过通过否否否否通过存档结束收集信息洽谈价格购买设备随同购买5000元以上协助验收验收入库115办公设备采购流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM09）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度随同购买D3程序《询价报告》审批通过后，由采购人员具体执行会计随同购买重点监督严格、手续齐全标准根据财务制度，5000元以上须由财务人员陪同采购2000至5000元须由财务人员协助询价116办公用品领用流程流程名称办公用品领用流程流程编号HHZY-XZGL-LC10流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120612单位采购主管前台部门负责人申请人节点ABCD1填写申请单开始按清单发放存档结束23审核查看库存有库存无库存设备采购流程领取通过否117办公用品领用流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM10）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度存档B3程序《领用申请单》存档《领用申请单》5分钟存档办公用品发放清单10分钟重点存档资料齐全标准手续齐全、分类规范118收文管理流程流程名称发文管理流程流程编号HHZY-XZGL-LC11流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120625岗位相关领导主管副总裁行政总经理档案管理员前台节点ABCEF12提出处理建议审批否否存档收到公文办理或回复审核通过是否传阅传阅否是3开始结束119收文管理流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM11）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度存档E3程序对文件进行分类10分钟存入档案室10分钟重点重要文件存档完整标准分类清晰、内容完整120发文管理流程流程名称发文管理流程流程编号HHZY-XZGL-LC12流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120625岗位董事长常务副总裁主管副总裁行政总经理秘书印章管理员节点ABCDEF123草拟公文开始审核审核通过通过否否否否存档结束盖章流程审核通过印制通过审批否正式发文备案4121发文管理流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM12）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度正式发文E3程序相关领导签字后正式发红头文件15分钟OA发布通知5分钟重点重要人事任免文件须经董事长审阅后方可发布标准集团发问模板122档案借阅流程流程名称发文管理流程流程编号HHZY-XZGL-LC13流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120612岗位主管副总裁行政总经理部门负责人借阅人档案管理员节点ABCDE123填写借阅表开始审核审核否否存档结束通过办理手续审批否123档案借阅流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM13）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度办理手续E2程序查看相关领导签字是否完整借出档案重点检查相关领导是否签字标准准确124会议管理流程流程名称会议管理流程流程编号HHZY-XZGL-LC14流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120614岗位主管副总裁行政总经理行政主管秘书前台参会人员节点ABCDEF123开始存档结束审核通过记录整理会议纪要审核否落实会议细节发布通知准备资料布置会议室参会茶水服务审批通过否否通过4125会议管理流程说明（编号：HHZY-XZGL-LCSM14）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度记录D2程序记录各位发言人的讲话重点记录相关领导的重要指示重点记录准确标准要点明确分类清晰126车辆使用审批流程流程名称车辆使用审批流程流程编号HHZY-XZGL-LC15流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120612单位行政总经理行政主管行政司机申请人节点ABCD1填写申请单开始接受出车任务存档结束23审核使用车辆通过否审批否通过调配车辆检查车辆出车登记出车信息45127车辆使用流程说明（编号：HHZY-XZGL-LC15）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度调配车辆B2程序行政主管查询车辆目前的使用情况行政主管对车辆进行调配行政主管安排司机行政主管协同司机检查拟使用的车辆重点服务周到标准按《用车申请单》送达的先后顺序及办理事情的轻重缓急程度安排车辆出车C4程序《车辆使用记录表》行政管理中心将准备好的车辆提供给申请人申请人接受并使用车辆司机填写《用车申请单》重点车辆交接手续齐全标准严格遵守交通法规存档B5程序存档用车申请单》存档《用车申请单》重点及时按规定存档标准分类明确、资料齐全128车辆油卡充值管理流程流程名称车辆油卡充值管理流程流程编号HHZY-XZGL-LC16流程归属部门行政管理中心责任人行政总经理版本号20120612单位主管副总裁行政总经理行政主管司机节点ABCD1提出油卡充值申请开始存档结束23审核充值通过否审批否通过借款流程报销流程索取发票明细整理充值记录审核否通过456129车辆油卡充值管理流程说明（编号：HHZY-XZGL-LC16）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关表单制度提出充值油卡申请D1程序司机根据所驾驶车辆油卡的剩余金额，提前填写“油卡充值申请”，提出充值油卡申请行政主管审核车辆油料的使用时间和用量，对应车辆对其充值金额进行估算行政主管和行政总经理审核后，报主管副总裁审批重点及时准确标准油卡随时可加油130车辆保养管理流程流程名称车辆保养管理流程流程