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-1-目录第一章质量保证体系综述-2-一、质量方针-2-二、质量目标-2-第二章岗位质量责任制度及管理职责-6-一、各个岗位质量责任制度-6-二、质量管理职责-10-第三章质量保证措施-16-一、建立健全质量管理机构-16-三、施工准备阶段的质量控制措施-17-四、施工过程中的质量控制措施-19-五、竣工阶段质量控制措施-23-六、质量保证程序-24-第四章创优工程管理体系及保证措施-24-一、创优方针及目标：-25-二、项目质量创优管理组织机构：-25-三、创优保证措施：-25-四、以科技为先导，努力消除质量通病-28-第五章施工质量奖惩暂行规定-36-一、目的-36-二、依据-37-三、处罚现象-37-四、处罚细则-38-五、处罚执行程序-38-附件1、-40-附件2、-41-附件3、-42--2-前言为建立健全施工质量管理制度和施工质量自检体系，做到质量管理有章可循，依法办事。根据国务院、交通部有关加强质量管理文件精神，保证施工质量管理体系切实有效运行，确保工程施工质量达到优良目标,全面推进潮惠高速TJ21合同段管理水平,结合我公司《施工质量管理实施办法》、《工程质量管理规定》的有关规定，针对本工程实际情况，制定如下质量保证体系及管理办法：第一章质量保证体系综述我公司已获得ISO9001：2000标准质量体系认证。本项目部依据管理体系要求建立内部质量保证体系，以保证工程质量达到优良。一、质量方针“诚信守法，科学管理，精心施工，顾客满意，以人为本，预防为主，保护环境，追求卓越”。二、质量目标一次性验收合格，工程施工质量满足顾客要求。单位工程合格率100％，分项工程合格率100％，工序一次验收合格率≥95％。杜绝一切质量责任事故发生。-3-三、质量体系要素控制（一）、项目质量管理网络图见附件1，质量组织机构见下图见附件2：（二）、质量体系要素分配见《质量体系要素分配表》。质量体系要素分配表体系要素名称程序文件名称工程部质检部中心试验室物资设备部项目部领导质量体系1、质量方针2、质量目标确定3、质量管理机构及职责○○○○○○○○□□□管理职责1、质量计划编制程序2、各级各类人员质量负责制3、施工组织设计编写导则○○□□□○○○○资源管理1、物质采购控制程序2、合格分承包方控制程序3、顾客对分承包方验证程序○○□○○○○○□□○○产品实现1、施工准备控制程序2、施工过程控制程序3、关键和特殊工序控制程序4、施工机械设备管理控制5、产品标识及可追溯性□□□○□○○○○○○○○○○○□○○-4-测量分析和改进1、检验和试验设备控制2、检验和试验控制程序3、内部质量审核控制程序4、纠正和预防控制措施5、工程回访控制措施○○□□○□□○○□○○○○○○○注：□主控○协控-5-（三）、质量控制体系框图工程质量控制工序自检互检、专检工序、隐蔽工程验收分包工程质量控制不合格品控制检验、测量和试验设备周期检定和校验评审及其处置标识记录标识记录单位、分部、分项工程划分报验及批复工程竣工及保修竣工资料整理项目质量评定遗留问题处理竣工验收交工验收施工组织准备技术准备施工准备劳动力准备施工过程控制项目部作业班组确定项目部职能部门确定项目部领导层确定编制质量计划、施工组织设计现场调查研究合同文件会审施工图纸设计交底材料控制维修保养设备控制人员控制材料供应技术交底单位工程技术交底分部分项工程技术交底配备人力资源关键岗位持证上岗特殊工种培训配置齐全完好材料贮存材料消耗计量QC小组活动质量管理点控制特殊工序控制设计变更通知单按设计变更施工设计变更关键工序技术交底工序控制材料回收利用材料用量审核建立重要环境因素清单环境控制环境因素识别、评价环境管理体系运行控制制定环境控制措施进度控制制定总进度计划制定年度、季度、月度计划满足合同要求实施调整成本及合同管理收集变更资料职业安全健康运行控制安全管理竣工结算签认危险源识别和风险评价制定安全控制措施测量控制试验控制技术控制工程技术资料管理申请设计变更单位、分部、分项工程质量评定保修期管理工程回访信息反馈改进措施及验证维修保养-6-第二章岗位质量责任制度及管理职责一、各个岗位质量责任制度（一）、项目经理1、认真贯彻质量方针目标，根据质量计划，建立健全质量组织机构，组织制定质量保证措施，并检查、督促项目部全体施工人员贯彻实施。2、全面履行项目工程质量管理职责，对工程质量负责。主持项目工程的质量策划，参与质量审核，组织落实改进措施，并督促实施。3、加强组织质量管理的知识学习，支持质检人员工作，主持QC小组活动（质量管理小组）。坚持“质量第一”的思想，广泛开展创优工程活动。（二）、项目副经理1、贯彻落实项目部质量方针，确保质量目标在分管系统内实施。2、对分管部门的质量职能履行直接领导责任。3、主管生产的副经理在施工全过程质量管理中负领导责任。4、协助项目经理完成各项任务，经理不在时，由常务副经理代行项目经理各项质量管理职能。（三）、总工程师1、在项目经理领导下，贯彻实施质量方针和目标，严格制订项目工程施工技术和质量检验，组织制定项目质量保证措施，认真加强施工管理，并对其工作质量负责。-7-2、主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确质量保证要求。组织推广和应用“四新”技术（新技术、新工艺、新材料、新设备），主持关键工序交底和人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。3、监督、检查采购物资的检验以及设备的控制，主持对不合格品的评审和处置。推广采用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录。制定和实施纠正措施与预防措施，严格把好“图纸、测量和试验”关。（四）、质检工程师1、认真执行上级颁布的技术规范、规则和规程，落实工程质量保证措施，对分管项目的质量负责。2、应用统计技术，做好本岗位质量记录的收集、整理、填报、归档工作，确保技术文件的质量，并对新技术新工艺文件和资料的有效性、真实性负责。3、参与施工过程的技术管理工作和不合格工程的评审与处置。参与工程竣工交付，提供有关竣工文件和资料。认真学习质量管理知识，带头参与QC小组活动。4、准确、及时地编制施工生产计划及统计表。深入实际调查研究，掌握第一手材料，建立台帐，保证工作质量。参与合同评审和修订，充分理解合同的内容和要求，并及时传递到相关部门。（五）、工程部1、组织设计文件会审，全面掌握施工图、合同技术规范。2、根据合同要求，编制实施性施工组织设计，编制工序作业指导书。3、负责工程测量、量测、隐蔽工程的检查评定，配合设计、监理的-8-工作。归档管理变更洽商，建立技术和质量管理日志，做好项目技术档案的管理工作。4、掌握项目各生产单位的工程进度情况，归纳分析影响进度的因素，并提出改进措施。组织重点技术问题攻关，负责技术交底，检查指导作业队的技术工作。（六）、质检部1、制定经理部及本部门的质量工作计划，并协助经理部领导组织实施。2、监督、检查各部门的质量目标执行情况和各部门质量职责履行情况，对质量管理具有一票否决权。对质量的可靠性和质量目标的实现负责。3、收集各种质量管理的合理化建议，及时反馈质量信息，协助领导分析质量状况。4、收集、保管质量档案，参与质量体系文件和资料的控制。参与不合格工程的分析和处置，做好记录，及时填报有关质量报表。组织开展质量管理培训工作，指导并参与QC小组活动。5、检测各种进场材料的物理、化学性能，对原材料可靠性负责。6、提供各种类水泥混凝土、沥青混凝土和砂浆试件配合比，提供各种类检测参数和要求供施工操作时使用。监督、检查各工序作业情况，并做出各种检测报告。收集、保管各类检测资料，参与资料体系文件和资料的控制。（七）、安保部1、负责项目安全生产、现场交通疏导管制、文明施工和环境保护等-9-管理工作。2、制定项目安全生产管理制度，抓制度落实，抓责任落实情况。3、贯彻执行安全法律、法规及规章制度，做好安全生产宣传教育和管理工作，组织安全活动。4、负责对项目施工管理，操作人员进行安全知识、生产组织原则、生产纪律等安全教育，结合生产组织安全技能训练。审查特种作业人员操作资格，组织特种作业人员按规定参加安全监察部门的安全操作考核。5、进行项目工程施工日常的安全生产检查和监督，维护现场交通，实施和检查安全生产的预防和纠正措施，预防安全生产事故的发生。（八）、试验室1、按照国家和部颁的有关标准、规范及时准确的对原材料、半成品、结构物实体等项目进行必要的试验检验。2、围绕设计和施工需要进行必要的试验研究、参与推广新技术、新材料、新工艺工作。3、实事求是地认真进行试验，提供各种试验数据指导施工，并填写各种试验资料，资料要齐全完整、字迹要清晰工整。4、参加有关工程质量事故的调查工作，并经常深入现场进行检查指导。5、管理好试验仪器设备，组织定期检查和日常维修工作。加强试验工作，提高试验人员业务素质，按计划组织试验人员培训。（九）、物资设备部1、把好材料质量关，对材料的质量负责。配合领导及有关部门作好-10-方案决策。2、管好工地库存材料，做好各类材料的标识，合理发放和搭配材料，使材料在使用过程中受控。收集、保管各种材料性能报告资料，参与质量体系文件和资料的控制。3、保养和维修所有进场的机械和设备，对机械设备性能负责。合理调配使用现场机械设备，使机械在使用过程中受控。收集、整理市场各种机电信息。提出合理建议，协助领导抓好生产。(十)、合约部1、根据合同要求，结合工程具体情况，编制项目成本计划和资金使用计划，确定、分解成本控制目标。2、负责向业主提供按合同文件规定必须递交的证明文件，办理与业主间工程款的收取、支付。编制年、季、月施工计划，监督计划执行情况。3、办理验工计价和内部承包核算。负责合同管理，索赔申请，结算资料积累，负责与业主代表办理追加金额，处理索赔事宜。4、对支出作好分析预测，寻求挖潜和成本节约的可能性。（十一）、综合部是项目经理部的综合性部门，主要负责项目的对外联络、文秘、人事劳资、治安保卫、职工食堂以及内部行政事务。二、质量管理职责（一）、项目质量管理领导小组的职责1、制定创优目标，组织编制各项质量保证计划和措施。-11-2、督促、检查有关部门质量管理工作，确保质量体系有效运行。3、组织定期和不定期检查工作。4、主持召开质量分析会、检查质量管理体系的效率和效能，及时提出改进意见。5、讨论决定项目的质量管理重大事项。（二）、施工质量管理小组的职责1、做到“三落实”：即落实质量保证计划，落实工序质量控制，落实自检、互检、交接检制度。2、及时反馈质量保证实施情况，对存在的问题提出整改措施和防患措施。3、参加质量分析和处理质量事故。4、认真执行合同文件、技术规范、规程，做好技术交底工作。5、对关键工序和技术含量高的过程以及影响工程质量的主要环节实行重点管理，保证工程质量全过程处于受控状态。（三）、施工队（班组）自检小组的职责1、负责贯彻执行施工组织计划。2、保证测量数据准确、施工放样准确、构造物尺寸准确。3、贯彻执行技术标准，严格执行施工规范、操作规程、质量验收标准。4、严格执行“三工序”管理制度，即：检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序。5、督促检查整改措施的落实。-12-6、工程规模较小的项目，没有设置施工站（段），其质量职责也适应于施工队（班组）。（四）、项目总工程师的质量职责1、项目总工程师在项目经理领导下负责项目的施工技术，质量管理工作。代表项目部参加业主和监理有有关技术、质量的会议，并负责落实。2、领导质检工程师进行日常工作质量管理工作。3、领导、审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。4、审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案。5、组织技术质量总结和交流。(五)、质检工程师的质量职责1、质检工程师是项目总工在工程质量管理方面的主要助手，是建立纵向到底、横向到边的质量管理网络的负责人，是工程质量检查和监督的具体执行人。2、领导质检员进行质量管理工作和日常的工程质量检查工作。3、对施工全过程的质量进行全面的检查监督、发现问题及时发出整改通知书，并督促整改和复检。4、严格监督材料和试验部门材料采购检验工作，负责对进货检验和试验资料及其他有