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综合性检查表单位：检查时间目的：主要是对工段安全责任制落实中存在的隐患、危险有害因素及缺陷进行查证，以制定整改措施消除存在的隐患，确保安全生产，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求：按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安环处和有关领导报告。内容：见检查项目。计划：每月一次序号检查项目检查要求或依据检查方法检查结果符合不符合及存在问题1安全员的配置工段应设专职或兼职的安全人员，及时管好安全生产情况查档案查记录2教育培训新入场人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作查档案查记录特种作业人员经安全技术培训后、必须进行考核。经考核合格取得操作证者方准独立操作查档案查记录取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审查档案查记录3个体防护工作前，必须按规定穿戴好防护用品，女工要把发辫放入帽内，旋转机床严禁带手套操作查现场不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敝衣、上班前不准饮酒高空作业必须扎好安全带，戴好安全帽，不准穿硬底鞋，严禁在高空投掷工具、材料等产生有害人体的气体、液体、尘埃、渣滓、放射线、噪声的场所、生产线或设备，必须配置相应的三废处理装置或安全保护措施，并保持良好有效4安全装置保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠；保持查现场设备润滑及通风良好凡运转设备不准跨超、传递物件和触动危险部位调整检查设备需要拆卸防护罩时，要先停电关车。不准无罩开车，各种机具不得超限使用检查修理电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷装置等不准随意拆除或非法占用一切电气、机械设备的金属外壳和行车轨道等必须有可靠的接地或重复接地安全措施非电气人员不准装修电气设备或线路。使用手持电动工具必须绝缘可靠，有良好的接地或接零措施，应戴好绝缘手套5安全管理严格执行交接班制度，下班前必须切断电源、气源、熄灭火种、清理场地查现场在封闭厂房作业时，必须安排两人以上一起工作严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下，抛卸物品；严禁在任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留设备应定人操作，开动本工种以外设备时，须经有关领导批准后方可操作查档案查记录对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理查档案查记录易燃、易爆等危险场所，严禁吸烟和明火作业，不得在有毒、尘粉生产场所进餐、饮水查现场各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品查现场凡高处作业、带电作业、严禁区域动火必须经有关部门审批方可进行查现场查档案发生重大事故或恶性未逐事故时，要及时抢救，保护现场，立即报告领导和上级领导机关查档案查记录7工艺安全检查工艺指标严格按规定控制。查现场查记录操作纪律管理：岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺参数平稳操作，巡回检查有记录。操作记录真实。交接班进行现场对口交接关键生产装置和重点生产部位管理：查监控措施落实情况，平稳操作情况。8设备安全检查机泵类管理：机泵及附件完好，无泄漏；运转平稳，电气符合安全要求，暴露在外的转动部位有防护罩。严格按照“三滤”“五定”进行润滑管理。查现场查档案压力容器管理：质检部门颁发的压力容器证件齐全。建立档案，定期检查。安全附件齐全完好，定期校验。电气照明系统符合国家安全规定。压力管道管理：阀门、法兰、支架、吊架、保温、防腐完好，腐蚀、易磨损的管道定期测厚和分析，有检测记录。有防止高低压互窜的安全措施。安全阀管理：定压符合设计规范，铅封、铭牌完整，标示字迹清楚。安全阀前的隔离阀应全开。检修、试验资料齐全。压力表管理：定期校验，有校验记录合格证和校验日期。铅封完好，表盘、表针清洁，无泄漏。液位计管理：液位显示清晰、准确，有最高、最低液位的明显标示。盛装易燃、毒性大的高度危害介质的压力容器上的液位计有安全防护装置。9电气系统安全检查电气管理：严格执行《电力生产安全工作规定等电业法规，健全相应管理制度台账。检修、试验作业严格按规程进行，落实安全措施。查记录变配电间管理：主控室落实防水、防火、防小动物措施，通风良好，变配电间与防爆区相通的电缆沟有可靠的隔断。变压器间清洁，照明完好。油温、油位正常，接地良好，附件良好。接地线有编号，摆放整齐，装拆接地线有记录。按要求配备绝缘工具，定期试验，有检测报告和记录。防雷接地符合要求。查现场查记录③电缆沟、电缆桥架管理：电缆必须有阻燃措施。电缆沟防窜油气、防水、防腐蚀、防火、防沉陷措施落实。查现场储运系统安全检查罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草，消防通道畅通，消防设施齐全好用，防雷防静电设施良好，照明符合安全要求。查现场9仪表安全检查①每班认真检查仪表使用状况，发现故障及时消除，保证自控完好。查现场②加强仪表维护，防水、防冻、防凝措施落实。查现场10消防工作安全检查固定消防设施管理：消防栓有编号，开启灵活，出水正常，附件齐全完好，无泄漏，防冻措施落实。消防栓阀门井完好。查现场消防柜和小型灭火器管理：柜内器材配备齐全配置合理，有专人定期检查，附件完好，药剂定期更换，有更换记录和有效标签。查现场消防道路管理：道路畅通无阻，能满足大型消防车辆通过，形成环状回路。查现场11职业卫生安全检查①职业卫生监测管理：有害作业岗位按规定设立监测点，建立监测点标志牌和有害作业警示牌。按规定对粉尘、毒物、噪声、高温作业及其他有害因素定期进行监测，有监测记录。查现场查档案②气体防护管理：生产现场合理配备防护器材和急救用品，有专人保管，定期检查，有台账记录。定期开展危险作业人员气防知识教育，现场自救互救知识教育和急救演练。查现场查档案检查结果：隐患原因：检查人：隐患的整改情况及验证：签字：