人机料法环质量管理

“人机料法环”质量管理一．物流管理过程参见“物流流程图”二．产品实现人，机，料，法，环，测量系统，不合格品控制人：新人：岗位职责描述（职位名称，任职资格，本职位在公司中的位置，职责描述，工作权限，考核指标，培训内容，职位发展目标）―――招聘要求―――招聘―――新人培训（培训教材（工厂介绍，厂规厂纪，应知应会），培训记录，培训签到表，考核试卷）―――实习证―――监控（确定不同岗位的实习期）―――复核―――上岗证年度培训计划―――培训教材&考核试卷―――培训签到&培训记录―――培训效果跟踪与验证年度培训内容：1.质量技巧：GageR&R,Cpk,控制图，8D，GB2828，内审员培训等2.操作技能：设备操作指导，工序质量控制计划，质量记录填写，图纸理解3.语言技巧：英语培训4.健康与安全知识：ROHS&工伤救助培训组织架构：公司组织架构，质量部组织架构，部门组织机构看板内容：1．年度/实时培训计划及完成情况（年度计划，增补计划）；2．人员培训记录明细（人员明细）（培训内容，计划日期，完成日期，完成状态）；3．人员流动率的统计图；审核条款:1.1.1-Organizationofqualitydepartment:质量部的组织架构：质量经理应了解公司质量体系和质量工具的应用2.2.4-AbilitytoUnderstandPartDrawings:理解图纸能力3.4.4-OperatorTraining:操作者培训4.5.1-Knowledgeofmeasuring测量方面的知识5.7.1-Knowledge&ApplicationofQualityTools:质量工具的知识和应用（关键项）6.7.2-QualitySkillsTraining:质量技巧培训7.8.1-Safety&Health:安全与健康8.8.4-ROHSCompliance:ROHS执行9.L:1.2-LanguageSkills:语言技巧机：1．设备/模具明细2．设备操作指导/模具使用指导书（操作台前悬挂）3．设备/模具能力研究（CPK）（看板内容）4．设备/模具产能分析(订单评审，生产计划安排)5．设备/模具点检表（操作台前悬挂）6．设备停机率的统计（看板内容－监控设备/生产稳定状况）7．设备利用率统计（看板内容）8．设备/模具年度保养计划（看板内容）9．保养纪录10．设备/模具维修记录10．关键备件明细及库存管理11．模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范）审核条款4.2-IndustrialEquipment:工业设备4.3-WorkInstructions:工作指导/设备工作指导5.3-Tooling&EquipmentMaintenanceSystem:模具设备维护系统5.4-ToolingStorage&Protection:模具存贮与防护料：客户需求预测---采购计划---采购---来料检验---入库---领用----上线---成品---交付客户1．供应商预测（年度，月度，及后三个月）―――采购计划（基于客户需求预测）（供应商须进行订单确认）―――采购订单2．来料检验检验指导书（基于GB2828抽样标准）检验纪录（可对检验数据进行统计分析（Cpk及控制图））不合格通知单及8D改善报告审核条款3.4-IncomingInspection:3．物料仓贮管理仓库出入库台帐安全库存与极限库存设置安全库存与极限库存监控仓库盘点记录及精度统计（看板内容）仓库区域划分及标识（来料待检区，原材料区，半成品区，成品区，隔离区/不合格品区，废品区）生产现场物料存贮及标识：半成品区，成品待检区，检验合格区，不合格品区/隔离区物料标识（属性标识零件标签，状态标识待检，合格，不合格，返工品，废品，先进先出标识）仓库的温、湿度管理及监控监控纪录，及调整装置效期商品的监控防护措施（灭火装置，防潮，产品摆放及码放高度等要求）4．运输管理：运输异常记录与改进措施运输和交付的跟踪审核条款：3.3-Component&RawMaterialStorage:零件/原材料存贮（先进先出）7.5-ControlofNon-ConformingParts&Materials:不合格零件和材料控制8.1-Safety&Health:安全与健康L:4.1-TransportationManagement:运输管理L:4.4-Delivery&ShipmentFollow-up:运输和交付跟踪L:5.1-MaterialInventoryParameters:原材料库存参数L:5.2-MaterialInventoryControl&StockAccuracy:库存控制和盘点精度L:5.3-FinishedGoodsInventoryParameters:成品库存和参数L:5.4-FinishedGoodsInventoryControl&StockAccuracy:成品库存控制和盘点精度L:5.6-First-In-First-Out(FIFO):先进先出L:5.7-GoodsReceiving&WarehouseDocumentation:货物接收和仓库台帐L:5.8-InventoryControl(stockdashboard):库存控制L:5.9-StorageConditionandPackaging:仓贮条件和包装法：1．工序流程图（看板内容）2．工序质量控制卡片（简图/图纸，操作指导，检验指导，设备参数控制，应急计划）（操作台前悬挂）3．生产过程中的标识零件加工标识（零件名称，图号，加工数量等）设备状态标识（生产中，待修，待产，维修中，报废）4．生产过程中的容器使用（绿色/蓝色：合格品，红色：不合格品，返修品/返工品：黄色）5．质量记录：流程单（记录从原材料―――半成品―――成品整个过程的关键参数）零件标识可追溯到整个加工过程及原材料的参数首、末件纪录，首末件应规定适宜的存放周期，以便于出现质量问题的可追溯性。自检记录巡检记录终检记录出货检验记录6．统计工具在生产过程中的应用（控制图应用于关键工序之关键尺寸）（操作台前悬挂）审核条款：3.5-Traceability:可追溯性4.1-CompetenceoverManufacturingProcesses:生产过程中的能力4.3-WorkInstructions:工作指导/操作检验指导4.5-In-ProcessInspection:在线检验-EndProductInspection:最终检验5.1-Knowledgeofmeasuring测量方面的知识7.1-Knowledge&ApplicationofQualityTools:质量工具的知识和应用（关键项）环：1．物理环境：定置化管理：区域划分―――区域标识―――5S实施（看板内容）安全通道标识安全防护措施与急救箱配置2．人文环境：员工着装与胸卡配带企业文化宣传标语审核条款:1.4-WorkStationCondition:工作现场的条件8.1-Safety&Health:安全与健康8.2-Health:健康8.3-Environmental:环境8.4-ROHSCompliance:ROHS执行测量系统：1．量验具履历表/明细表2．量验周期校验计划及完成情况（看板内容）3．量验具鉴定记录4．量验具的发放与回收记录5．量具异常情况处置记录6．不合格计量检测结果通知及产品追溯计划7．GageR&R量具能力研究计划与完成情况（看板内容）8．GageR&R记录表9．量验具报废记录10．量验具采购计划及校验增补计划审核条款：5.1-Knowledgeofmeasuring测量方面的知识5.2-MeasurementCalibrationSystem:不合格品控制：1．不合格品控制流程2．来料不合格（属供应商管理过程）不合格通知单―――8D改善措施报告不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容）3．过程不合格不合格记录表（加工数量，返工数量，废品数量，不合格原因）质量问题反馈单及改善措施报告（仍可采用8D格式）FTQ统计图（单工序及汇总表）（看板内容）不合格品月统计分析月度不合格品优先减少计划及完成情况（看板内容）4．顾客退货品（属客户管理过程）退货品分析及8D改善报告客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）审核条款：6.1-%QualityNon-ConformanceRate:不合格品率7.3-ManagementofCustomerReturns:顾客退货品管理7.4-ManagementofNon-Conformances:不合格品管理7.5-ControlofNon-ConformingParts&Materials:不合格零件和材料控制L:3.9-ReverseLogistics:退货管理三．客户管理：1．客户清单2．客户服务职责划分3．客户产值分布统计图（明确关键客户）4．业务增长率统计（看板内容）5．交货合格率（看板内容）6．交货及时率（看板内容）7．客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）8．8D改善报告回复及时率9．8D改善报告关闭率10．客户满意度调查计划及完成情况（看板内容）11．客户满意度分析及改善措施（看板内容）12．客户文档/文档管理：图纸，技术资料，订单，预测，合同，检验规范，培训资料,记录等13．客户财产管理(财产明细，管理措施，异常情况报告记录)审核条款：2.3-CustomerDocumentation:客户文件6.2-CustomerSatisfaction:客户满意度L:3.7-CustomerSatisfaction:7.3-ManagementofCustomerReturns:顾客退货品管理L:3.1-CustomerService:客户服务L:3.8-OnTimeDelivery(OTD):及时交付率L:3.9-ReverseLogistics:退货管理四．供应商管理：1．供应商管理程序2．供应商认证过程客户/产品/采购需求----供应商调查----初筛----供应商评价记录----合格供应商名录3．零件认证过程样品----小批----中批----大批---批准4．供应商管理：年度审核计划及完成情况（看板内容）不合格通知及8D改善的推动不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容）交货及时率（看板内容）交货合格率（看板内容）供应商管理指标设定审核条款：3.2-SupplierQualityManagement:供应商管理6.3-SupplierQuality&DeliveryIndicators:供应商质量和交付指标7.5-ControlofNon-ConformingParts&Materials:不合格零件和材料控制五．持续改进：1．每月质量目标的统计记录2．质量目标的达成情况月度汇总&原因分析&改善措施（看板内容）3．内部质量审核的计划及完成情况（看板内容）4．内审记录及预防纠正措施的跟踪与关闭5．纠正及预防措施一览表（看板内容）6．管理评审记录7．质量例会的开展与记录（看板内容）8．持续改进计划（看板内容）审核条款：1.5-ContinualImprovement: