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YAG******集团有限责任公司管理体系文件YAG2/05-2006物资管理程序第二版2006—2—25发布2006—5—15实施******集团有限责任公司发布******集团有限责任公司管理体系文件物资管理程序YAG2/05-2006第二版1前言本程序按照GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准；GB/T24001—2004idtISO14001：2004；GB/T28001—2001标准的要求编制，本程序是******集团有限责任公司管理体系文件的组成部分。本程序由******集团有限责任公司质量安全处提出。本程序由******集团有限责任公司质量安全处归口。本程序由******集团有限责任公司资产管理处起草并负责解释。本程序主要起草人：本程序审核人：本程序批准人：******集团有限责任公司管理体系文件物资管理程序YAG2/05-2006第二版21目的通过对物资在采购、搬运、贮存、包装过程及对在公司控制下或使用的顾客财产的有效控制，确保工程使用的物资符合相关标准的规定要求，以防止不符合质量、环境目标以及职业健康安全要求的物资的非预期使用。2适用范围本程序适用于本公司所承建工业与民用建设项目的设备安装、金属结构及压力容器制作安装中与质量、环境及职业健康安全有关的物资（含顾客财产）的采购、搬运、贮存、包装的控制和管理。3相关文件******集团有限责任公司管理体系文件。4定义4.1“物资”：指构成承建工程实体的材料、半成品、设备、外协件。4.2“顾客财产”：即顾客提供的材料、工程设备、半成品。4.3“甲供”：即顾客提供。4.4“三证”：质量合格证、材质证明书、计量合格证。4.5“三比一算”：比质量、比价格、比运距、算成本。4.6“六不购”：备料计划未经公司平衡调剂的不购，无计划和未经审批的不购，型号、规格不符、质量不合格的不购，有库存且能满足施工要求的不购，能代用或改制并保证质量的不购，淘汰过时产品不购。4.7“三清”：品种清、规格清、数量清。4.8“二齐”：库容齐、存放齐。4.9“永续盘点”：收、发料时，对有动态变化的物资进行盘点，以便及时发现问题，防止帐、卡、物出现不相符。4.10“卡”：即物资标识牌。******集团有限责任公司管理体系文件物资管理程序YAG2/05-2006第二版35职责5.1公司资产管理处负责组织、监督、控制全公司范围内所承建工业与民用建设项目的设备安装、金属结构及压力容器制作安装中与质量、环境、职业健康安全有关的物资（含顾客财产）的采购、搬运、贮存、包装的统一监督管理。5.2分公司(中心试验所)材料机具科负责本单位所承建工业与民用建设项目的设备安装、金属结构及压力容器制作安装中与质量、环境、职业健康安全有关的物资(含顾客财产)的采购、搬运、贮存、包装过程的直接管理。5.3分公司(中心试验所)工程管理科参与或主持外加工物资的采购；参与材料机具科组织的对顾客提供的工程设备、半成品的交接验收工作。5.4项目经理部材料设备部负责控制本工程项目特殊物资、零星物资、C类物资的采购及公司资产管理处批文下达的物资采购；本工程项目与质量、环境、职业健康安全有关的物资(含顾客财产)的搬运、贮存、包装质量的直接管理。5.5项目经理部工程技术部参与或主持外加工物资的采购；参与材料设备部组织的对顾客提供的工程设备、半成品的交接验收工作。6控制程序6.1物资分类6.1.1本公司承建的工业与民用建设项目中与质量有关的常用物资分为A、B、C三类：1.A类物资(1)黑色金属******集团有限责任公司管理体系文件物资管理程序YAG2/05-2006第二版4碳素钢、合金钢类各种管材、线材、棒材、板材、型材、轨道钢、铸铁管及其他复合类金属材料。(2)有色金属铜材、铝材、锌板等有色金属材料。(3)电料电缆、铜、铝母线、钢芯铝绞线、裸铜线、裸铝线、特种电线、母线槽、安全滑触线及配件等。(4)阀门各类阀门及配套传动装置。（5）各类补偿器、不锈钢金属软管等。(6)耐火材料(7)焊接材料各种焊条、焊丝、焊剂等。2.B类物资(1)电缆桥架(2)散热器、铸铁管件、钢制弯头、管道附件、通风配件、管道支吊架(2)保温、防腐材料3.C类物资除上述A、B类物资以外的辅助性材料及零星材料。6.1.2与环境及职业健康安全有关的物资分类：(1)压缩/液化气体：乙炔、氧气、二氧化碳、氩气、液化气。(2)易燃品：汽油、柴油、润滑油、各种树脂、油漆、稀释剂、涂料。(3)易腐蚀品：盐酸、硫酸、硝酸等酸碱化学品。(4)有害品：保温、防腐材料及其制品。(5)职工劳动防护用品。******集团有限责任公司管理体系文件物资管理程序YAG2/05-2006第二版5(6)其他与职业健康安全有关的物资。6.1.3不在上述分类之列的其他物资，如半成品、工程设备外协件等，其采购和加工应严格按照合同及本程序有关规定执行。6.1.4物资分类由公司资产管理处制定，实施中的问题由公司资产管理处负责解释。6.2采购过程6.2.1采购原则6.2.1.1大批量A、B类物资，原则上在已评定的合格供方中招标采购。6.2.1.2批量采购物资及外加工件须签订购销合同和加工合同的，合同内容严格按照《中华人民共和国合同法》中有关条款执行。6.2.1.3采购坚持“三比一算”和“六不购”原则，做到既保证工程质量又经济合理，同时考虑选择对环境及职业健康安全危害较轻的物资。6.2.1.4顾客指定供方提供物资时，应根据确保工程质量、价格合理的原则进行选择，同时考虑所选择物资对环境及职业健康安全的危害程度。6.2.1.5非采购人员原则上不得采购物资，特殊情况需代购者，价值不超过贰仟元，由部门负责人批准。6.2.2合格供方的评定6.2.2.1评定内容(1)分析供方提供的物资质量证明资料，包括质量体系认证、环境标志产品认证、产品认证执行标准、样品检验、产品准用证或推荐使用产品证书，污染品、腐蚀品、有毒品应有的安全技术说明、营业执照、税务登记证、生产许可证。(2)评价供方以往业绩。(3)对供方与公司签订的采购合同进行评审。6.2.2.2评定原则及方式：******集团有限责任公司管理体系文件物资管理程序YAG2/05-2006第二版6(1)质量优、信誉好、价格合理、供货及时、售后服务好。(2)供方已通过质量和环境管理两体系认证的可直接列入合格供方名录。(3)顾客有要求时可到供方生产现场对其质量或环境管理体系进行考察。(4)对一次性采购的物资，应严格按照有关标准、规范进行验收，其供方不再进行评定。6.2.2.3评定程序：(1)公司资产管理处组织的评定原则上两年评定一次，评定对象包括原有的合格供方及拟新增的合格供方。(2)分公司（中心试验所）材料机具科、项目经理部材料设备部组织的评定工作应在物资采购前进行，具体时间应根据工程或产品加工进度要求由参评各方确定。采购结束填写《合格供方评定记录》，报请业务主管审核签字后十日内上报公司资产管理处。(3)对于钢材的合格供方评定，公司只评定钢材生产企业，对经销商不予评定。具体采购时可选择所评钢材合格供方的代理经销商进货，《合格供方供货记录》也只针对所评定生产企业填写，并在备注栏注明经销商名称。6.2.2.4合格供方确定：(1)公司资产管理处组织各分公司(中心试验所)材料机具科、项目经理部材料设备部，根据其所上报的《合格供方评定记录》及《合格供方供货记录》，对工程、产品常用之A类、B类物资供方进行综合评定，最终确定公司合格供方，并建立《合格供方名录》，保存相关合格供方档案。(2)公司资产管理处应确保各分公司(中心试验所)及项目经理部能获得最新发布的合格供方名录，各分公司(中心试验所)、项目经理部编制采购计划原则上应在发布的合格供方名录内选择供方，采购时作好当《合格供方供货记录》。采购“名录”之外的供方物资时按照6.2.2.3、6.2.2.4要求进行评价，作好评定记录。******集团有限责任公司管理体系文件物资管理程序YAG2/05-2006第二版76.2.2.5在合格供方的评定过程中，由公司资产管理处或分公司(中心试验所)材料机具科、项目经理部材料设备部指定人员建立如下记录：(1)合格供方评定记录；(2)合格供方名录；(3)合格供方供货记录。6.2.3采购文件6.2.3.1物资备料计划项目经理部或其他使用物资单位根据会审后的图纸和标准定额，组织项目工程技术部或分公司(中心试验所)工程管理科有关工程技术人员编制单项工程备料计划，经部门负责人审核后，递交材料设备部或材料机具科。6.2.3.2物资备料计划内容和要求(1)必须写明型号、规格、计量单位、数量及其他有关技术质量要求。(2)应严格按照图纸和定额进行编制，减少积压浪费。(3)对工程设计变更造成的备料计划变更，有关技术人员应在第一时间通知材料部门，并及时编制新的备料计划。6.2.3.3物资采购文件(1)材料设备部或分公司（中心试验所）材料机具科对工程备料计划按物资类别进行汇总，在对本单位库存物资核对后上报公司资产管理处，经公司范围内平衡调剂，汇总编制采购文件，采购文件的形式可为采购计划(任务)通知单，也可为经平衡汇总的备料计划。(2)物资采购文件经项目经理部材料设备部或分公司（中心试验所）材料机具科负责人审核后报主管经理(所长)批准后实施。6.2.3.4物资采购文件的内容和要求(1)必须写明所购物资的名称、型号、规格、计量单位、数量。(2)工程总体进度需要反映分阶段进货的要求。******集团有限责任公司管理体系文件物资管理程序YAG2/05-2006第二版8(3)用于工程或产品主要部位，对工程或产品有较大质量影响的物资，根据需要注明复检和试验要求。(4)需外加工的物资，应包括规范、图样、检验标准、交货时间地点及方式等。(5)重要的A类物资应注明合格供方名称及有关供方的资源组织过程、设备、人员资格是否符合质量管理体系要求、产品服务要求和产品环保要求。(6)与技术质量有关的其他要求。6.2.4采购要求6.2.4.1采购招标领导小组或物资采购员应检查接到的采购文件内容是否齐全完整，如有疑问及时向物资计划员提出，待补齐必备的采购文件资料后方能执行采购文件。6.2.4.2采购A、B类物资及工程设备必须有合格证、材质证明书或有关技术质量资料，采购员进行“三证”验证及物资外观质量检验，“三证”资料交保管员保存。6.2.4.3因社会流通环节造成难以出据“三证”资料的C类物资可不提供技术质量资料，但必须做好物资检验。6.2.4.4所采购物资数量原则上不准超过采购文件下达的数量。6.2.4.5顾客指定的供方，采购时按本程序6.2.4.1，6.2.4.2，6.2.4.3执行。6.2.4.6批量物资的招标采购按照《物资招标采购管理办法》执行。6.2.5采购物资的验证6.2.5.1在供方货源处的验证根据顾客或采购文件要求，需要在供方货源处对所采购物资进行验证时，公司资产管理处、项目经理部材料设备部、分公司（中心试验所）材料机具科分别组织相关专业人员进行验证，合格后签订购销合同。6.2.5.2顾客对供方产品的验证******集团有限责任公司管理体系文件物资管理程序YAG2/05-2006第二版9顾客或其代表在施工现场对工程所购物资是否符合规定进行验证时，分公司(中心试验所)材料机具科或项目经理部材料设备部应提供顾客验证的条件，顾客验证为合格产品的，不作为对供方产品质量进行有效控制的依据；顾客验证为不合格或不能满足设计要求的产品应予拒收或退货。6.2.5.3采购产品的检验和试验：(1)总则①与工程质量有关的所有物资，在入库前都必须进行检验和/或试验。②物资部门主管负责组织进货物资的检验和试验工作。③物资部门计划员参加顾客提供材料的检验和试验；采购员参加供方提供物资的进货检验；设备管理员参加设备的进货检验；保管员参加进货物资的验收并负责收集保存有关质量证明文件。④生产技术部门相关人员参加顾客提供工程设备的检验和试验工作。(2)进货物资的检验①进货检验主要采用以下办法:物资外观质量检验;产品标牌、规格、型号检验;计量和检验产品的数量，核