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.7作业过程控制249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273解除隔离闭锁的报告、批准符合标准要求每年对隔离闭锁系统的执行情况、系统的有效性、适宜性和充分性进行检查和回顾，并提出改进措施物品入库前进行了检验、验收并建立入库记录对仓储人员进行防火防爆、人机工效、货物堆放等知识的培训对储存点的防火、防潮、防变形、防腐蚀、防渗漏等措施进行检查对仓库进行功能分区、分类并标识物品存放或搬运符合人机工效物品存放与仓库标识对应，物品与记录相符，物品的堆6.9采购与仓放符合安健环要求储管理仓储区域巡查记录齐全，发现问题得到及时处理物品发放、领取、出库及运送的记录齐全、完整对物品搬运和运送过程中的风险进行评估并采取预防和控制措施按照先进先出的原则进行物品发放并记录结合产品在生产现场的应用情况对产品质量进行跟踪并建立跟踪记录剩余物品与废料的处理符合标准规定识别本单位涉及的职业健康危害将职业健康监测需求报上级部门与食品加工相关的健康风险进行评估并制定控制措施7.1职业健康为存在职业健康危害的场所配置急救设施和药品系统做到定期检查急救箱并申请补充急救用品配置接受过健康与急救知识培训急救员，并持有急救合张贴标示急救设施位置与急救员名单明确危险物品管理的责任部门、人员及职责对所使用的危险物品进行识别并建立清册，并根据采购与使用情况，及时回顾与更新危险化学物品清册与MSDS下列场所有安全数据清单（MSDS）：危险物品使用部门，采购部门，安健环管理部门，消防管理部门，仓库或贮存地点MSDS信息融入作业指导书2742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003018.1员工选聘7.2危险物品与废料管理8.2能力培训构成重大危险源的危险物品仓库取得储存许可证，并定期年审所有使用危险物品的人员经过培训，了解物品的危害、处理程序及个人防护用品的正确佩戴危险物品仓库满足要求实行剧毒物品管理及危险物品的出入库管理，履行审批手续，建立完整记录所有危险化学品仓库通风、防火、保安、应急等系统按标准要求进行了检查明确废料管理的责任部门、人员及职责为废料提供足够和合适的垃圾桶或容器危害废料与普通废料分开存放且有明显的标识存储窗口与存放区应标示，危害废料应张贴危害信息废料报相关部门定期清理建立和保存危害废料处理信息的记录编制所有工种人员（包括临时工）的岗位说明书对岗位说明书进行回顾，必要时进行修编根据安全生产工作需要及职业健康分析评估结果制定员工需求计划对不适宜岗位要求的员工进行调整按期跟踪选聘员工，评估员工与岗位要求的相适应性进行培训需求调查开展培训需求分析，分析时参考岗位要求、员工行为表现、培训需求调查、风险评估与变化管理结果根据培训需求分析编制培训计划按照计划开展培训，并保存相关记录相关人员的安全培训课时满足要求员工脱离岗位超过规定时间后，重新上岗前进行培训特种作业人员有关考核合格，并取得特种作业操作证收集领导、管理人员和员工对培训效果的反馈跟踪评估培训内容的针对性，分析培训方法是否适当采用考试、接受培训后3个月的现场跟踪等方式评估培训效果将员工培训后在现场应用的能力纳入任务观察计划中每年对培训需求、培训计划进行回顾、更新有安全区代表检查工作计划开展安全区代表检查，并保存相关记录对标准中要求的内容进行按时检查：如车辆、安全工器304具与个人防护用品、用电设备等。305对涉及人身安全的工器具，在使用前进行例行检查按照局相关要求、通知开展检查，针对检查中发现的问9.1检查306题开展持续的风险评估307对检查的结果进行统计、分析对检查发现的突出问题，及时提出控制建议或纳入纠正308预防系统进行整改，并落实控制措施与相关部门、人员进行，对纠正预防措施情况按照1.12要求进行沟通309检查发现的问题做到闭环控制针对管理评审中发现的涉及本单位的问题按照要求，拟310定整改措施和计划进行整改和落实。9.2审核针对审核中发现的涉及本单位的问题按照要求，拟定整311改措施和计划进行整改和落实。秋冬季四防（防小动物、防火、防污闪、防覆冰）工作31210.1其他的布置落实情况备注：一、分数分配与计算方法：（一）分数分配：根据体系内容的系统性原理，每个要素的分数将按以下比例分配到SECP各环节：（S）要素的策划/系统建立：资源、标准及支持文件的准备，占10%。（E）系统包括标准/计划及支持文件的执行，占25%。（C）对建立系统包括标准/计划及支持文件执行的依从程度占30%。（P）绩效：系统包括标准及支持质量和实际达到目的/目标，占35%。九个单元分数分别为：第一单元1795分，第二单元1470分，第三单元1200分，第四单元870分，第五单元910分，第六单元1870分，第七单元520分，第八单元575分，第九单元600分，总计9810分。二、计分方法（每个要素）：S分=要素分x10%；E分=要素分x25%；C分=要素分x30%；P分=要素分x35%；302303