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上海城投公路投资（集团）有限公司工程基本建设信息表工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度投资规模结构类型质量责任主体和有关机构单位名称单位资质情况项目负责人资格情况建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位质量检测机构抽查人员组成备注检查部门：检查人：检查日期：1上海城投公路投资（集团）有限公司项目管理检查表——施工单位工程名称：检查单位检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合施工单位项目经理、总工符合合同或招标文件要求，人员变动手续齐全，履职到岗情况正常安全质量管理措施完善，有针对性和可操作性，且落实到位分包及劳务管理（包括预制拌合场）无转包和违法分包，分包及劳务管理制度健全，落实到位质量和安全责任制健全且落实到位培训制度、培训上岗健全且落实到位，有记录施工技术交底及时、全面质量问题的整改落实按要求及时落实，有书面记录分包合同按照规定及时进行分级备案许可证和组织机构总分包单位具有有效的安全生产许可证，“三类人员”经过安全考核合格，建立相应安全管理体系；总分包单位按规定配备专、兼职安全员安全资金投入制定安全防护、文明施工措施项目清单，承发包合同中明确安全措施总费用，收支使用情况有财务单独立帐危险源控制对重大危险源制定有针对性的应急预案和专项安全技术并落实对危险性较大的作业进行安全监控管理；在合理、显著的位置布置重要危险源告示牌2施工组织设计(方案)施工组织设计中有针对性的安全技术措施；施工组织设计审核、审批完善；专业性较强、危险性大的施工项目，单独编制针对性的专项安全技术方案安全教育培训及交底依安全教育培训制度和培训计划实施，记录齐全；三级安全教育，开展季节性教育、适时教育的，落实各级各类书面安全交底安全检查按项目安全检查制度开展定期、不定期（日常、节假日、季节性、专项检查）安全检查，检查记录齐全、真实；技术程序管理涉及到变更的程序合规，施工方案和现场实施一致；各类风险评价齐全从业人员维权管理用工手续规范，及时按规定办理保险；劳动防护用品按标准发放、使用安全事故报告处理及应急预案按安全事故报告处理制度及时报告并实施事故处理，落实“四不放过”，建立事故档案；制定有效的事故应急预案，落实应急救援组织或人员，按要求配备必要的应急救援器材、设备，进行应急救援预案交底、演练信用评价按设计图纸施工；施工方案经过批准后开工；工地实验室符合要求；工程变更不得弄虚作假；特殊季节施工预防措施应健全；特种设备等经过由专业资质的单位检测合格后使用；危险部位有明显标志和救援器材；临时建筑物符合安全要求；不使用国家明令禁止或淘汰的危及安全生产的施工工艺和设备检查部门：检查人：检查日期：3上海城投公路投资（集团）有限公司项目管理检查表——监理单位工程名称：检查单位检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合监理单位监理实施细则监理实施细则含有施工安全监督措施危险性较大的分部分项工程单独编制专项监理实施细则未漏编专项监理实施细则专项监理实施细则主要内容符合本规程要求组织机构总监任命书、到岗履职情况机构形式和职责分工明确，人员配备符合监理规划配置满足要求的施工安全监督专、兼职人员，施工安全监督人员持证上岗施工安全监督责任落实到监理人员试验室人员、设备配备符合法规规定和工需要，仪器标定规范标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全抽检及时规范、资料齐全,有计划,并明确频率旁站、巡视到位、记录齐全准确，监理组有现场危险源监控计划；巡查记录日志记录记录真实、人手一册、每日连续安全监理规划实施细则有针对性、可操作性，并及时落实；审批手续完善4方案审核验收复核各类安全专项方案有审核意见、手续齐全；各类安全设施、设备验收复核资料齐全月报日记、学习监理组应有安全监理月报，专职安全监理应有完善的监理日记，总监工程师应有安全监理培训记录，监理组有各类安全专题会议记录、安全学习记录、考勤记录安全监督方案监理规划中编制施工安全监督方案安全监督方案内容符合要求审查核验施工单位安全生产管理制度核查审查施工单位安全生产许可证，项目经理、专职安全生产管理人员配置符合施工承包合同约定审查分包单位资质和安全生产许可证报审资料存在重大问题识别并指出审查项目经理和专职安全生产管理人员考核合格证书审查施工单位与建设单位、分包单位合同、安全生产协议书等备案情况审查特种作业人员的特种作业操作证特种作业人数存在明显不符合要求识别并指出审查施工组织设计中的安全技术措施，并对不符合工程建设强制性标准之处识别并指出施工单位内部编审手续不全识别并指出5审查专项施工方案并有记录，对不符合工程建设强制性标准之处识别并指出专项施工方案与现场实施情况相符性核查审查核验核查建筑起重机械和自升架设设施的备案手续建筑起重机械安装、拆卸、顶升、加节验收手续核查审核、检查、签认安全防护、文明施工措施费用使用按时核准施工现场安全生产标准化达标工地考核评分监督检查发现施工现场存在安全事故隐患的，签发监理工程师通知单对整改结果及时进行复查，并有记录施工现场安全隐患严重的签发工程暂停令，及时报告建设单位，并对整改结果及时进行复查监理例会记录施工安全监督内容，有会议纪要信用评价按照投标承诺配备总监、总监代表等关键岗位人员；不分包、转包监理工作；不弄虚作假、不故意降低工程质量标准；工程量计量真实；按照规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定；对上级单位提出的整改意见及时整改并整改到位检查部门：检查人：检查日期：6上海城投公路投资（集团）有限公司抽查专用表式——工程实体质量检查表工程名称：施工单位：单位工程检查内容检测部位标准和检测方法合格率桥梁工程、钢结构及地下结构工程混凝土强度（采用回弹法）采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。钢筋保护层厚度（采用电磁方法检测）钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差，对梁类构件为+10mm，-7mm；对板类构件为：+8mm，-5mm。钢筋位置按检评标准的允许偏差计算合格率。构件几何尺寸按检评标准或验收规范的允许偏差计算合格率。裂缝宽度按有关标准评价焊缝设计要求探伤设计要求漆膜厚度设计要求钢材（力学性能）参照相关检测要求接驳器（力学性能）参照相关检测要求锚夹具参照相关检测要求公路路基、路面工程压实度按检评标准规定值减2个百分点为不合格，计算合格率。路基弯沉连续检测时：弯沉代表值大于设计值时为不合格，本项目评分为0分；弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。随机检测时：按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。沥青面层压实度按单点值大（等）于试验室标准密度的95%（SMA为96%）为合格，计算合格率水泥混凝土面层强度采用钻芯法检测劈裂强度，大（等）于设计值为合格，计算合格率。面层厚度按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格，计算合格率。基层及底基层厚度按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率。7基层及底基层整体性钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率。沥青（针入度、延度、软化点）设计要求石灰设计要求市政道路参照公路路基、路面工程参照公路路基、路面工程下水道压实度设计要求防腐涂料漆膜厚度设计要求管内底标高D1000mm，±15mmD≦1000mm，±10mm井内尺寸±2mm隧道及地下工程轴线（高程、平面）设计要求，查内业资料管片拼装相邻环管片高差地铁盾构隧道4mm，大直径盾构隧道按设计要求环、纵缝张开量地铁盾构隧道≤2mm，大直径盾构隧道按设计要求检查部门：检查人：检查日期：8上海城投公路投资（集团）有限公司抽查专用表式——工程原材料检查表工程名称：施工单位：检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合原材料采购合同规范原材料进货、使用、试验（包括不合格试验）台帐齐全材料使用审批手续及时、规范材料试验符合规范要求检查部门：检查人：检查日期：9上海城投公路投资（集团）有限公司抽查专用表式——桥梁工程施工工艺检查表工程名称：施工单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合桥梁工程混凝土工程材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析湿接缝施工规范，混凝土密实梁板顶部浇注平整，无浮浆梁板存放规范预拱度均匀，符合要求支座安装符合设计要求支架、模板强度与刚度坚固稳定，无变形养生保湿，保证养生期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面钢筋连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤存放防雨、防潮、防（除）锈预应力预应力筋不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范封锚规范、密实桩基施工记录、检测报告符合设计和规范要求10钢结构外观1.钢构件无明显变形、碰撞损伤2.焊缝平滑、无超标缺陷3.整桥线型平顺、无明显折变4.吊杆、系杆顺直，无扭转现象5.防护涂层表面完整光洁，均匀一致，无超标缺陷工艺文件及质保资料以下报告和文件应符合有关规范和工程项目的设计要求：1.使用的钢材、焊材、紧固件等材料质保单及复验结果2.焊接工艺评定结果3.构件制作及安装实测项目4.千斤顶、油压表等张拉设备、高强螺拴测力扳手的检查和标定5.特殊工种和检测人员岗位证书施工组织设计、工艺文件检查部门：检查人：检查日期：11上海城投公路投资（集团）有限公司抽查专用表式——地下结构工程施工工艺检查表工程名称：施工单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合结构工程基坑围护施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地下连续墙成槽深度及垂直度符合设计和验收标准要求地下连续墙各施工环节（成槽、下钢筋笼、混凝土浇筑）异常情况处理有完整的原始和处理记录地基处理及降排水施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地基处理范围及效果符合设计和验收标准要求抽水试验满足施工工况或设计要求现场降水作业运作符合施工方案要求基坑开挖施工方案评审和落实符合各级质量管理规定挖土及支撑按方案配备相应施工机械；分段分层开挖；支撑及时；放坡正确无倒坡、无超挖；基坑边（10m范围）无堆土内部结构支架、模板强度与刚度施工方案有计算书，坚固稳定，无变形混凝土浇注施工规范，振捣正常均匀性水灰比稳定，无明显离析养护保湿，保证养护期12外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。钢筋存放有防雨、防湿、防锈措施连接作业面钢筋连接的种类、锚固及接头位置符合设计和验收标准要求施工缝、止水构造设置施工缝的位置设置、形式、处理措施、止水构造设置符合设计要求工程监测监测点布置符合施工方案或设计要求初始值采集完整，监测设备运行正常有完整的原始和连续记录监测报告报警处理有监测报警制度，有完整的原始和处理记录检查部门：检查人：检查日期：13上海城投公路投资（集团）有限公司抽查专用表式——隧道工程施工工艺检查表工程名称：施工单位：单位工程分部工程检查指标项标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合隧道预制构件制作钢模精度、强度与刚度钢模精度控制有验收方案，有检测；钢模坚固稳定，无变形，有过程控制措施混凝土浇注施工规范，振捣正常均匀性水灰比稳定，无明显离析养护保湿，保证养护期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。钢筋存放有防雨、防湿、防锈措施连接主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距规范；节点部位的箍筋间距，保证受力钢筋混凝土保护层厚度管片存放符合施工方案要求盾构进出洞地基处理及降排水施工方案评审和落实符合各级质量管理规定地基处理范围及效果符合设计和验收标准要求抽水试验满足施工工况或设计要求现场降水作业运作符合施工方案要求14盾构掘进和管片拼装施工方案评审和落实符合各级质量管理规定盾构机设备调试和验收符合合同规定，有验收记录和交接手续掘进和管片拼装符合设计和施工方案要求，泥水平衡压力稳定，推进轴线正常、螺栓全部穿进、无明显碎裂、无严重管片相邻高差，成环直径偏差小。通风、照明、防尘措施完善、运行正常土方（泥浆）外运运土设施运行正常防水工程防水措施无线流、滴漏现象，防水等级符合设计要求，工程监测监