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部门：人力资源中心因素类别因素分析失信表现失信结果控制措施可能性后果严重性重要诚信因素判定（是/否）人员结构了解企业组织机构，人员基础信息，掌握人员知识和技能水平，了解岗位需求不熟悉所招聘岗位的具体工作职责人岗不匹配认真学习公司各岗位的工作职责极少一般否环境设施白酒行业对于高校毕业生的吸引力降低空缺岗位得不到及时补充无法满足公司的用人需求1、多渠道进行招聘宣传，增加第三方平台招聘、实习生招聘等形式；2、增强品牌在高校校园的曝光率偶然一般否制度履行年度招聘计划年度招聘计划不及时影响招聘进度和质量定期对公司各部门岗位空缺情况进行统计，及时向公司提出招聘计划偶然一般否信息沟通1、管理层、各部门沟通2、劳动管理部门1、与管理层沟通不畅2、与公司各部门沟通不及时招聘不及时及人员配备不合理，管理混乱，不能完成工作定期与高层管理和各部门之间的沟通，及时了解公司用人需求和各部门岗位空缺情况极少一般否人员结构员工培训需求、年度计划员工培训需求与计划不匹配员工培训效果无法达到预期根据员工实际培训需求制定年度培训计划并进行半年滚动调整。偶然一般否制度履行培训登记制度、质量体系标准未按照培训登记制度和质量体系外审要求对培训资料上交工作进行严格要求质量外审不符合严格按照培训登记制度进行培训资料的审核工作，对于不符合要求的资料责令整改否则不给于课时费发放极少一般否环境设施培训氛围培训氛围差，员工的参与热情低员工培训效果无法达到预期，流于形式增强员工的学习氛围，根据员工培训需求制定培训计划持续一般否招聘诚信因素识别和评价表编号：过程名称培训信息沟通精准推送培训课程信息到员工手中员工对于公司的培训信息了解不多员工失去更多的培训机会，人均培训成本增加利用邮件、云之家、QQ办公群微信群等宣传工具将培训信息推送到员工手中持续一般否人员结构劳动合同的签订；五险一金的落实、劳动纠纷处理办法处理劳动关系方法不当造成劳动纠纷，公司荣誉受损完善劳动纠纷处理流程，避免影响扩大极少重大是制度履行相关法律法规1、制度制定不合理，没有相应的规定，没有按照规定标准执行3、不能满足员工的相关待遇1、违反法律法规2、劳动合同签订不及时，档案建立不完善3、员工上访，发生劳动纠纷完善并严格执行《劳动法》、《劳动合同法》《档案法》极少重大是环境设施劳动环境相关标准办公环境不能满足员工办公需求或影响员工身体健康等影响工作效率，产生劳动纠纷改善行政人员办公环境；改善车间员工工作环境，避免职业病的发生极少一般否信息沟通1、与公司员工沟通2、与劳动管理部门沟通1、未及时签订劳动合同\建档2、未妥善处理员工劳动关系3、未有效沟通1、与员工发生劳动争议、2、外部失信，影响企业发展完善并执行《诚信信息交流与控制程序》用邮件、文字信件等沟通与确认，完善并执行《诚信信息交流与控制程序》，按相关工作职责与外部进行沟通。极少重大是人员结构了解薪酬制度及相关规定不能满足员工的相关待遇影响正常工作，造成产品质量问题，发生个人失信行为，影响企业形象完善并执行《劳动法》、《人力资源管理规定》、《薪酬管理制度》极少一般否环境设施员工对于薪酬福利制度的满意程度满意程度低工作积极性不高完善薪酬管理制度，充分考虑员工合理诉求极少一般否制度履行1、法律法规2、《薪酬管理制度》1、没有及时收集员工意见或建议、转化成企业制度2、制度制定不合理，没有相应的规定，没有按照规定标准执行3、不能满足员工的1、违反法律法规2、员工工龄工资、学历工资发放不及时完善并执行《薪酬管理制度》极少一般否薪酬福利劳动关系培训信息沟通1、领导层、各相关部门2、劳动管理部门1、与管理层沟通不畅2、未及时发放工资、补助等影响员工工作积极性、影响公司信誉完善沟通流程，完善并执行《薪酬管理制度》偶然一般否人员结构考勤机操作、维护考勤机出错或者统计错误影响员工工作积极性、影响公司信誉熟悉考核制度；定期维护考勤机偶然一般否环境设施对于考核的满意度对于绩效考核有抵触情绪影响员工工作积极性、影响公司信誉优化考核流程，尽可能做到公平、公正、公开极少一般否制度履行绩效考核相关制度对考核制度和流程不熟悉员工质疑考核的公正性熟悉考核相关制度，做到心中有数极少一般否信息沟通绩效考核结果绩效考核结果未公开员工质疑考核的公正性公开绩效考核结果，接收员工的监督极少一般否人员结构档案管理制度不熟悉档案管理制度档案管理不符合标准，工作效率低，且存在安全隐患严格执行档案管理制度极少一般否环境设施档案室存放环境档案室遇到雷雨天气、管道漏水等情况损坏公司档案，造成重大损失针对雷雨、漏雨等因素进行重点公关，寻找合理解决方案极少重大否制度履行1、法律法规2、执行公司的档案管理制度未严格按照档案管理制度执行，对于需要存档的资料没有及时进行存档泄露公司机密严格执行档案管理制度极少重大否信息沟通1、领导层、各相关部门2、社会保障部门、劳动管理部门1、与管理层沟通不畅，不了解公司发展2、与相关部门沟通不利3、与外部相关部门沟通不畅沟通不及时，影响工作进度，降低工作效率，没有集体荣誉感和归属感完善并执行《诚信信息交流与控制程序》用邮件、文字信件等沟通与确认，完善并执行《沟通程序》，按相关工作职责与外部进行沟通。偶然重大否档案管理绩效考核薪酬福利人员结构信息化相关知识对于信息化建设了解不够深入影响信息化建设效率向专业人员学习极少一般否环境设施硬件建设硬件建设跟不上公司发展需求服务响应速度慢，工作效率低下定期与各部门沟通，汇总反馈并向公司提出硬件改进建议极少一般否制度履行信息化管理制度未按照信息化管理制度录入或者更改信息导致信息失真统计结果失真严格执行信息化管理制度极少一般否信息沟通机密信息公司机密信息泄露给公司造成不可估量的损失强化信息保密工作，合理授权，防止公司机密信息泄露极少重大否信息化建设