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1收货流程仓管人员确认货物外包装是否良好开箱、点数、贴标签N是否有问题？填写供应商到货清单交采购开具检验申请单将检验申请单与物料一并送检验部门签收将具体破损情况通知采购，并拍照留证在收货记录表上登记Y是否需要检验NY直接将物料上架在电子表单中录入采购入库单检验完毕后进入检验入库程序如随货附有检验报告或测试片应交质量部门2检验入库流程IQC人员根据检验结果归还合格物料及不良品将合格物料上架N核对物料品名、数量IQC编号是否与IQC结果一致与检验部门负责人再次确认上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、IQC编号等重要信息Y在电子表单中录入检验入库单质量部门领要检验材料将不良品放入退货库在电子表单中录入退货单将不良品打包发给供应商供应商开发票将退货信息登记在退货登记表上国内退货3产成品入库流程生产部门将成品入至外包装将成品入至对应的储位N核对物料品名、数量工单编号是否与入库结果一致与生产部门负责人再次确认上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息Y在电子表单中录入产品入库单生产部门开立成品入库单收货时应特别注意标签备注栏上的信息（如是否为管控的，还是新产品）外包人员对货物进行外包摆放栈板，打包4废品处理流程生产部在报废产品上贴规定标签标注物料编码、工单号及报废原因，经厂级主管同意，签核领料单，到仓库更换良品未装配物料是否可用？将废品拿回仓库废品库存放NIQC部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量上架时在外包装盒上贴标签，注明物料编码、数量等重要信息Y产线在生产过程中发现或者是制成不良品进行分类收货时仓库员应核对标签上物料编码、工单号、报废原因是否与入库单一致将可用物料拿回仓库上架并在电子表单录入其它入库单仓库定期向公司申请将废品库产品报废处理未上线的料件重新送IQC检验IQC根据检验结果区分良品与报废品NY5生产任务单物料领用流程仓管人员根据领料单按照先进先出原则将物料从货架中取出备料人员在领料单上签字生产部门开领料单将备好物料送到生产车间指定区域在电子表单中录入物料领用单6化学品、辅料领用流程生产部门各车间领料员开立化学品、辅料领料单仓管根据领料单上需求备料发放给领用申请人仓管当天将物料领用单录入电子表单7盘点作业流程每月最后一个工作日仓管人员从电子表单中打印盘点报告仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核财务复核仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果将盘点结果报送经理审批。