人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

(编制1人)出纳(编制1人)成本核算总经理(丛佩东)设计中心总监(郑海波)营销中心总监(总经理代)(编制1人)行政专员(编制若干)施工经理黑龙江黑马装饰有限公司组织结构图董事长(王亚林)(编制2人)研发设计师交付中心总监(编制:1人)运营中心总监(王亚玲)(编制5人)深化设计师(编制1人)企划经理(编制2人)社区经理(编制1人)网络经理(编制1人)平面设计师(编制15人)社区家装顾问(编制2人)网络家装顾问(编制4人)客户经理(编制1人)订单专员(编制1人)工程经理(编制4人)工程管家(编制1人)物流经理(编制1人)仓库管理员(编制1人)财务经理(编制1人)人事行政经理(编制1人)人事专员(编制1人)品质经理(编制1人)采购经理合计编制人数:53人基本工资岗位工资绩效1董事会董事长1无2总经办总经理1无3总经办副总经理2无4研发中心设计总监1无5研发中心研发设计师2无6研发中心深化设计师5无7营销中心营销总监1无8营销中心企划经理1无9营销中心平面设计师1无10营销中心社区经理2无11营销中心社区家装顾问15无12营销中心网销经理1无13营销中心网销家装顾问2无14营销中心客户经理4无16交付中心交付中心总监1有17交付中心订单专员1有18交付中心工程经理1有19交付中心工程管家4有20交付中心物流经理1有21交付中心仓库管理员1有22交付中心运营总监1有23交付中心财务经理1有24交付中心成本核算1有25运营中心出纳1有26运营中心人事行政经理1有27运营中心人事专员1黑龙江黑马装饰有限公司定岗定编表2018/1/17薪酬标准(元/月)序号部门岗位编制基本工资岗位工资绩效黑龙江黑马装饰有限公司定岗定编表2018/1/17薪酬标准(元/月)序号部门岗位编制28运营中心行政专员1有29运营中心采购经理1有30运营中心品质经理1有31运营中心行政专员1有32运营中心采购经理1有33运营中心品质经理1有56合计提成福利0有有有副总代有2名年前3000-8000有有总经理代无年前4000-8000(无提成)转正后提供保险,三个月转正后有年前2000-4000周休一天有群力、哈西、松北、道外、香坊有每个区域3个店,每个店配置2人有有兼职电话销售有销售无年前无无无年前5000-8000(有提成)无无根据业务量无无无无副总代无年前小计备注黑龙江黑马装饰有限公司定岗定编表2018/1/17薪酬标准(元/月)到岗时间提成福利小计备注黑龙江黑马装饰有限公司定岗定编表2018/1/17薪酬标准(元/月)到岗时间无无无无无无填简历参观面试早八晚五通勤车12%0.11%岗位固定收入总额单人固定收入岗位浮动收入总额单人浮动收入人均总收入单人固定收入固定收入小计人均浮动收入浮动收入小计人均总收入按五百万计算的浮动收入(元/人/月)总监14.93%220000154.55%45.45%2.012000012000010000010000022000010000100008333833318333设计师26.73%394000236.55%63.45%5.014400072000250000125000197000600012000104172083316417助理设计师58.34%8600001041.86%58.14%10.03600003600050000050000860003000300004167416677167100.00%人数小计13占总人数比例22.81%营销总监7.27%220000154.55%45.45%2.01200001200001000001000002200001000010000833383331833310000企划经理2.38%720001100.00%0.00%0.072000720000072000600060000060000平面设计师1.59%480001100.00%0.00%0.048000480000048000400040000040000社区经理10.58%320000237.50%62.50%5.0120000600002000001000001600005000100008333166671333312500社区顾问44.28%13400001540.30%59.70%20.054000036000800000533338933330004500044446666774446667网销经理3.64%110000154.55%45.45%5.0600006000050000500001100005000500041674167916725000xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表2018/4/20整体销售额度(元/年)50000000人力资源使用成本占整体销售额比例(%)员工保险/关怀占整体销售额比例员工保险/关怀金额(元/年)54000序号13岗位6000000部门整体人力资源陈本比例(%)年度月度50.43%岗位总收入在部门成本占比(%)24.57%部门整体人力资源成本(元/年)14740003026000部门整体月度成本(元/月)122833252167岗位总收入金额(元/年)编制(人)固定收入占比(%)浮动收入占比(%)岗位浮动收入占总体销售收入比例(‰)人力资源使用成本(元/年)去除员工保险、关怀后12%0.11%岗位固定收入总额单人固定收入岗位浮动收入总额单人浮动收入人均总收入单人固定收入固定收入小计人均浮动收入浮动收入小计人均总收入按五百万计算的浮动收入(元/人/月)xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表2018/4/20整体销售额度(元/年)50000000人力资源使用成本占整体销售额比例(%)员工保险/关怀占整体销售额比例员工保险/关怀金额(元/年)54000序号岗位6000000部门整体人力资源陈本比例(%)年度月度岗位总收入在部门成本占比(%)部门整体人力资源成本(元/年)部门整体月度成本(元/月)岗位总收入金额(元/年)编制(人)固定收入占比(%)浮动收入占比(%)岗位浮动收入占总体销售收入比例(‰)人力资源使用成本(元/年)去除员工保险、关怀后网销顾问8.99%272000226.47%73.53%20.07200036000200000100000136000300060008333166671133350000客户经理21.28%644000422.36%77.64%10.01440003600050000012500016100030001200010417416671341712500100.00%人数小计27占总人数比例47.37%交付总监23.66%220000154.55%45.45%2.01200001200001000001000002200001000010000833383331833310000订单专员6.56%61000159.02%40.98%0.53600036000250002500061000300030002083208350832500工程经理13.12%122000159.02%40.98%1.0720007200050000500001220006000600041674167101675000工程管家42.37%394000436.55%63.45%5.014400036000250000625009850030001200052082083382086250物流经理10.43%97000174.23%25.77%0.57200072000250002500097000600060002083208380832500仓库管理员3.87%360001100.00%0.00%0.036000360000036000300030000030000100.00%人数小计9占总人数比例15.79%3550.43%15.50%30260009300002521677750012%0.11%岗位固定收入总额单人固定收入岗位浮动收入总额单人浮动收入人均总收入单人固定收入固定收入小计人均浮动收入浮动收入小计人均总收入按五百万计算的浮动收入(元/人/月)xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表2018/4/20整体销售额度(元/年)50000000人力资源使用成本占整体销售额比例(%)员工保险/关怀占整体销售额比例员工保险/关怀金额(元/年)54000序号岗位6000000部门整体人力资源陈本比例(%)年度月度岗位总收入在部门成本占比(%)部门整体人力资源成本(元/年)部门整体月度成本(元/月)岗位总收入金额(元/年)编制(人)固定收入占比(%)浮动收入占比(%)岗位浮动收入占总体销售收入比例(‰)人力资源使用成本(元/年)去除员工保险、关怀后运营总监23.26%1200001100.00%0.00%0.012000012000000120000100001000000100000财务经理13.95%720001100.00%0.00%0.072000720000072000600060000060000出纳6.98%360001100.00%0.00%0.036000360000036000300030000030000人事行政经理13.95%720001100.00%0.00%0.072000720000072000600060000060000人事专员6.98%360001100.00%0.00%0.036000360000036000300030000030000行政专员6.98%360001100.00%0.00%0.036000360000036000300030000030000采购经理13.95%720001100.00%0.00%0.072000720000072000600060000060000品质经理13.95%720001100.00%0.00%0.072000720000072000600060000060000100.00%人数小计8占总人数比例14.04%99.10%59460005946000572796000233000516000合计68.60%4300012%0.11%岗位固定收入总额单人固定收入岗位浮动收入总额单人浮动收入人均总收入单人固定收入固定收入小计人均浮动收入浮动收入小计人均总收入按五百万计算的浮动收入(元/人/月)xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表2018/4/20整体销售额度(元/年)50000000人力资源使用成本占整体销售额比例(%)员工保险/关怀占整体销售额比例员工保险/关怀金额(元/年)54000序号岗位6000000部门整体人力资源陈本比例(%)年度月度岗位总收入在部门成本占比(%)部门整体人力资源成本(元/年)部门整体月度成本(元/月)岗位总收入金额(元/年)编制(人)固定收入占比(%)浮动收入占比(%)岗位浮动收入占总体销售收入比例(‰)人力资源使用成本(元/年)去除员工保险、关怀后说明:1、本表基于公司整体销售额度划分出成本支出。2、依据人力资源市场价格调整部门及岗位收入。3、红字部分为手动输入。xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表2018/4/20按照四千万销售任务按照二千万销售任务备注xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表2018/4/20备注按照二千万销售任务xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表2018/4/20备注xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表2018/4/20备注说明:1、本表基于公司整体销售额度划分出成本支出。2、依据人力资源市场价格调整部门及岗位收入。3、红字部分为手动输入。销售额50000000销售额提成单数销售额提成单数甲100000565100乙150000847.51.500丙600003390.600小计3100001751.53.10001月2月销售提成千分比5.65销售员销售额提成单数销售额提成单数销售额提成单数销售额提成单数200001130.25000000282505040000002

1 / 19
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功