3、隐患排查治理体系作业指导书

泰安市泰晶科技有限公司隐患排查治理体系建设作业指导书编制：安环部审核：王维营批准:刘立新2018年7月山东金鹏食品股份有限公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设文件2编制说明为落实我公司在日常生产经营活动中安全生产主体责任，深化隐患排查治理工作，根据山东省下发的DB37/T2883-2016《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T3011-2017《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的相关要求，我公司组织各部门及相关人员编制完成了《隐患排查治理体系建设作业指导书》，争取用1年时间，在公司逐步建立并完善先进适用的安全隐患排查治理体系，逐步从根本上掌握事故防范和安全生产工作的主动权。我公司编制的《隐患排查治理体系建设作业指导书》，紧紧围绕当前安全生产事故隐患排查治理体系建设工作的一系列文件精神，介绍了安全生产事故隐患排查治理体系的目的、基本概念和主要内容，详细阐述了政府有关部门及我公司在隐患排查治理体系建设过程的主要职责、工作内容和实现途径，重点说明了隐患排查治理标准的基本框架和制定方法，以及隐患排查治理信息系统的基本要求和技术标准等内容，以确保我公司在隐患排查治理体系建设实施方面顺利进行。在我公司《隐患排查治理体系建设作业指导书》的编制过程中，得到了上级主管部门及有关专家的多次指导和帮助，在此一并表示感谢。在该体系今后的建立及运行过程，我公司还应根据实际情况，不断修订完善《隐患排查治理体系建设作业指导书》，使之更加完善、科学、便于实施。目录1概述........................................................................................................................................11.1目的....................................................................................................................................11.2基本概念、术语和定义....................................................................................................11.3编制依据............................................................................................................................42隐患排查治理体系................................................................................................................42.1隐患排查治理体系的设立................................................................................................42.2隐患排查治理体系领导小组和职能分配........................................................................42.3隐患排查治理流程............................................................................................................53隐患排查工作程序和内容....................................................................................................53.1编制排查项目清单............................................................................................................53.2制定排查周期....................................................................................................................53.3隐患排查............................................................................................................................64隐患治理...................................................................................................................................8附录A（资料性附录）现场类隐患排查项目清单.....................................................10附录B（资料性附录）基础管理类隐患排查清单.....................................................11泰安市泰晶科技有限公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设文件11概述1.1目的安全生产事故隐患排查治理工作是《安全生产法》所规定的重要内容之一，是安全生产标准化建设的重要基础。建立健全安全隐患排查治理体系，贯彻落实了以人为本的科学发展观，充分体现了“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，是安全生产工作理念、监管机制、监管手段和方法的创新与发展，把隐患排查治理和安全生产工作逐步纳入了科学化、制度化、规范化的轨道。1、建立安全隐患排查治理体系有助于落实企业安全主体责任企业是安全生产的责任主体，理所当然地也是隐患排查治理的主体。通过建立隐患排查治理体系，实现了对企业安全生产的动态监控，使隐患排查治理从以政府为主向以企业为主转变，可以充分调动企业积极性，促使企业由被动接受监管变为主动排查治理隐患，主动加强安全生产。2、建立安全隐患排查治理体系有助于加强和改进政府安全监管建立安全隐患排查治理体系可进一步明晰隐患治理职责，公司各级部门，在隐患排查治理体系中都有自己特定的位置和明确的职责，解决了各部门在隐患排查治理和安全生产工作中“管什么，怎么管，谁去管”一系列实际问题；其次是改善了公司管理手段，提高了监管效率，有了体系，就可以随时掌控隐患排查治理等基本情况，对相关信息进行实时统计，及时做出分析判断和督促指导，有效防止隐患恶化和事故发生。3、建立安全隐患排查治理体系有助于综合推进安全生产工作隐患排查治理是一项涉及广泛、综合性很强的工作。隐患排查治理体系涵盖了安全生产责任制、安全监管信息化建设、企业安全生产标准化建设、打击非法违法和治理违规违章、安全培训教育等方面的工作。借助于这个抓手，可以把安全生产各方面工作都带动起来。1.2基本概念、术语和定义1、安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。1）一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2）重大事故隐患2是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。确定为重大事故隐患的一般原则根据DB37/T2883-2016第6.1条：——违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；——涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；——涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；——危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；——涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；——设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。3、隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。4、隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。5、隐患信息工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录A。基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。参见附录B。6、风险风险是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险泰安市泰晶科技有限公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设文件3情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。7、风险评价（也称风险评估）风险评价是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。8、风险度（也称危险性）风险度是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级9、问题问题是指尚未构成事故隐患的小缺陷或不符合，发现后能立即纠正或整改，即使发生，人员也不会受伤、不会损失工作时间、损失财产，企业内部声誉不受影响，例如：现场卫生。10、事故隐患事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。11、安全检查(即隐患排查)排查类型主要包括：。a)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。b)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；c)专业或专项隐患排查主要是指：——对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公