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·1·参考安全生产标准化13个核心要素，编制总承包项目部HSE内业资料分类目录见下表：总目录次级目录内容HSE5-管理文件HSE5.1-HSE目标总承包项目的HSE管理目标分包方的HSE管理目标安全生产责任书对目标的监督检查、评估、考核、纠偏、奖惩等记录HSE5.2-HSE组织机构和职责项目部安全生产委员会成立记录项目部主要管理人员任命文件安委会各成员职责安全生产委员会会议纪要项目部四个责任体系发文安全生产工作会议纪要安全生产管理协议特种作业人员和特种设备操作人员证书备案台账（附录1）安全生产责任制的考核记录（附录2）分包方企业资质、安全生产许可证的备案总承包项目经理、安全总监、HSE工程师的相关资格证书备案台账（附录3）分包方项目经理、安全员资格证书备案台账（附录3）HSE5.3-安全生产投入安全生产费用的使用计划（附录4）安全生产费用使用台账（附录4）HSE5.4-法律法规与安全管理制度适用的法律法规（附录5）、标准规范清单（附录6）识别和获取的法律法规、标准规范的学习和传达记录项目部各项规章制度：部门职责、岗位职责、安全专项策划制度、安全专项方案审批制度、安全费用管理制度、劳保用品管理制度、培训教育制度、安委会工作制度、项目部会议例会制度、安全检查与隐患排查治理制度、应急管理制度、HSE考核制度、设备设施管理制度、车辆管理制度、作息制度、请休假管理制度、交通安全管理制度、变更管理制度、内业资料归类制度等法律法规、标准规范、规章制度的评估和修订记录HSE5.5-教育培训教育培训计划（附录7）开展教育培训的记录和档案（日常、专项、各类交底）（附录8）教育培训效果的评估记录各类HSE主题活动（安全月、环境日）的开展记录HSE5.6-设备设施特种设备管理总台账（附录9）车辆的交接（附录10）、检查、维护保养记录、行车记录（附录11）特种设备当地主管部门的注册登记台账分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录·2·总目录次级目录内容分包方上报的易损坏或易造成人身伤害的设备设施安装、搬迁、拆除计划和方案HSE5.7-作业安全安全评价报告项目HSE实施规划项目HSE实施方案危险性较大的分部分项工程清单分包方上报的各类安全专项方案及审批记录超过一定规模的危险性较大分部分项工程设计、施工专项方案论证结论设计交底记录重点防火部位或场所清单和档案（附录12）消防器材的台账和编号标识（附录13）存在交叉作业的两个分包方之间的安全管理协议对分包方的考核记录合格分包方的评估记录（附录14）安全标识标牌平面布置图安全标志台账（附录15）变更的审批相关记录HSE5.8-隐患排查和治理安全检查的记录（附录16）整改通知单（附录17）隐患排查治理统计分析表（附录18）隐患排查方案安全检查表隐患排查治理方案整改通知单、隐患排查方案的验证闭环记录项目部通讯录（用于预警信息的发布）HSE5.9-危险源（环境因素）辨识及重大危险源监控危险源辨识与风险评价表（附录19）重大危险因素、目标指标和措施一览表（附录20）环境因素调查与评价表（附录21）重要环境因素、目标指标和措施一览表（附录22）重大危险源的登记建档记录，向有关部门的报备记录，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验记录，定期对重大危险源安全生产状况进行检查、评估记录HSE5.10-职业健康职业危害的检测记录劳动防护用品发放台账（附录23）职业危害现场急救用品、设施和防护用品进行定期校验和维护记录涉及职业健康危害人员的职业健康检查记录项目聘用人员合同（含职业危害告知内容）职业危害申报记录（发生职业病时）HSE5.11-应急救援应急领导小组成立记录（成员、职责）·3·总目录次级目录内容应急资源调查记录（周边应急物资，应急救援队伍，医疗资源，政府应急指挥机构等情况）专兼职应急救援队伍联系方式综合应急预案各类专项应急预案和现场应急处置方案应急预案的评审和发布记录（附件24、附件25、附件26、附件27）应急预案的修订和完善记录应急物资的台账应急演练方案应急演练记录和效果评估总结记录（附件28）HSE5.12-信息报送、事故报告、调查处理明确信息报送责任人的记录信息报送的记录（附件29）事故调查报告责任人处理记录相关人员教育记录整改措施的落实验证记录HSE5.13-绩效评定与持续改进HSE工作年度总结HSE管理下一步工作计划注：各总承包项目部可根据自身实际情况对上标进行调整。5.相关/支持文件a.QG/HDY24.14-2014《工程总承包项目文件与档案资料管理细则》b.《电力勘测设计企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（国家能源局2014.4）。6.记录附录1特种作业人员（含特种设备作业人员）登记台账附录2安全生产责任制考核表附录3安全管理人员信息统计表附录4工程总承包项目安全生产费用计划（或使用台账）附录5法律法规有效版本清单附录6规程规范有效版本清单附录7HSE教育培训计划附录8环境和职业健康安全培训记录表附录9特种设备管理总台帐附录10车辆使用交接班记录台帐·4·附录11车辆行驶记录表附录12重点防火部位或场所清单附录13现场消防设备设施管理台帐附录14合格供方年度评价表附录15安全标志台账附录16项目现场QHSE工作检查表附录17隐患整改通知书附录18安全生产隐患排查治理情况统计表附录19危险源辨识与风险评价表附录20重大危险因素、目标指标和措施一览表附录21环境因素调查与评价表附录22重要环境因素、目标指标和措施一览表附录23劳动防护用品发放台帐附件24应急预案评审记录附录25应急预案形式评审表附录26综合应急预案要素评审表附录27专项应急预案要素评审表附录28应急预案演练记录表附录29安全事故快报表·5·附录1特种作业人员（含特种设备作业人员）登记台账项目：编号：序号姓名性别身份证号文化程度工种从事本工种起始时间取证时间复审时间有效期发证机关证书编号事故及违章记录·6·附录2安全生产责任制考核表项目：编号：被考核人职务岗位职责范围考核日期年月日责任制考核内容考核情况说明（按照安全生产责任书签订内容考核）1、2、3、4、5、考核结果考核负责人签字：年月日·7·附录3安全管理人员信息统计表项目：编号：序号姓名性别年龄文化程度民族单位职称职务持证名称证书编号有效期联系电话·8·附录4工程总承包项目安全生产费用计划（或使用台账）项目：编号：填报日期：年月日序号项目金额备注一完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）（一）安全防护设施设备支出（二）临时安全防护设施设备支出（三）有毒、有害、危险源等监控、检测设备支出（四）防雷、防台等异常气候、防地质灾害设施设备支出（五）安全警示、标志、器材支出（六）大型起重机械安装安全监控管理系统支出（七）安全报警系统支出（八）其它二配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出（一）应急预案编写、评审支出（二）应急救援设施、设备、物资支出（三）应急信息、通讯系统建设支出（四）应急医疗器材、药品支出（五）应急救援培训、演练支出（六）消防器材及系统支出三开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出（一）重大危险源和事故隐患辨识、评估支出（二）重大危险源和事故隐患监控支出（三）重大危险源和事故隐患整改支出四安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出（一）安全检查用具、器材支出（二）日常安全检查支出（三）专项、综合安全检查支出（四）安全考核支出（五）专项安全评价支出（六）安全咨询费用支出（七）安全标准化建设支出五配备和更新现场作业人员安全防护用品支出（一）安全帽·9·序号项目金额备注（二）防护服（三）防护手套（四）呼吸、防尘用具（五）眼防护用具（六）防护鞋（七）防暑降温物品的支出（八）其它个人防护用具六安全生产宣传、教育、培训支出（一）安全生产月、安康杯等安全活动支出（二）其它专项安全活动支出（安全竞赛等）（三）安全宣传标语、书籍、报刊、音响材料、宣传器材支出（四）安全培训器材支出（五）安全培训教材支出（六）安全培训场地费用支出（七）培训人员及受训人员的工资等相关费用支出七安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新准备的推广应用支出八安全设施及特种设备检测检验支出（一）安全设施的检测检验支出（二）特种设备的检测检验支出九野外应急食品、应急器械、应急药品支出十购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等支出。交通运输企业专用十一其它与安全生产直接相关的支出（一）结算给分包队伍的安全生产费用（二）安全管理体系运行维护支出（三）安全会议支出（四）安全奖励、表彰支出合计填报人：项目经理：·10·附录5法律法规有效版本清单项目：编号：序号政策法规名称文号/令号发布单位实施日期获取渠道备注编制/日期：批准/日期：·11·附录6规程规范有效版本清单项目：编号：序号规范名称专业规范编号实施日期备注编制/日期：批准/日期：·12·附录7HSE教育培训计划（年度）项目：编号：序号培训时间培训地点培训方式培训对象培训责任人培训人数签发：填表人：日期：·13·附录8环境和职业健康安全培训记录表项目：编号：主题主持人主讲人时间地点培训内容：参加人员签名：备注·14·附录9特种设备管理总台帐项目：编号：序号注册登记号发证日期设备名称设备型号制造单位出厂编号设备类别安装单位安装地点维保单位产权归属安全自查情况下次定检日期·15·附录10车辆使用交接班记录台帐项目：编号：车号车辆责任项目部车辆管理员使用车辆项目部驾驶员姓名用车事由用车起始日期年月日时分至年月日时分起始里程表读数至公里累计行车里程交接班车况提示交班人签名：日期：年月日接班人签名：日期：年月日·16·附录11车辆行驶记录表项目：日期：编号：车号司机姓名发车时间发车地点到达时间到达地点行使公里备注合计：小时分公里加油状况油别加油量（公升）其他报告事项项目经理：车辆使用人：驾驶人：·17·附录12重点防火部位或场所清单项目：编号：序号消防重点部位名称消防器材配备情况防火责任人检查时间和结果·18·附录13现场消防设备设施管理台帐项目：编号：序号消防设备设施名称编号规格型号出厂日期数量存放地点有效日期责任人备注·19·附录14合格供方年度评价表供方名称履约项目名称联系人联系电话地址E-mail合同情况邮编综合评价序号评价内容标准分评价标准得分E1施工质量25A.施工质量优异，质保期内无故障。20-25B.施工质量良好，质保期内存在小故障等瑕疵；16-19C.施工质量合格，质保期内小故障多，但不影响正常使用；10-15D.产品质量较差，质保期内有较大故障，影响正常使用；5-9E2项目负责人25A.管理能力强，工程经验丰富，项目队伍整体状况好；20-25B.管理能力、工程经验尚可，项目队伍状况一般；12-19C.管理能力、工程经验不足，项目队伍状况较差；5-11E3售后服务20A.建立了健全的售后服务体系，售后服务及时有效；16-20B.建立了健全的售后服务体系，基本满足售后服务要求；10-15C.售后服务滞后，不能或难以满足售后服务要求。5-9E4技术水平10A.生产装备、技术水平先进，管理科学完善；8-10B.生产装备、技术水平较为先进；5-9C.生产装备、技术水平一般。2-4E5管控能力5A.健全的生产计划和服务体系，完全能够满足履约要求；5B.有生产计划和服务体系，能够较好满足履约要求；3-4C.管理能力较差，不能或难以满足履约要求。0-2E6商业信誉5A.重合同守信誉，履约诚信；B.信誉良好，能够较好地履行合同条款；C.信誉一般，合同履约情况较差。A.已通过质量/环境/职业健康安全管理体系认证；·20·E7体系认证情况5B.只通过质量管理体系认证；C.无质量体系认证。E8环境安全5A.环境保护符合法律法规要求，未发生安全事故；B.未发生较大影响的环境保护事件或安全事故；C.发生较大影响的环境保护事件或安全事故。评价内容E1E2E3E4E5E6E7E8实际得分总得分Total:E1+E2+E3+