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东莞市拓邦硕实业有限公司环境管理体系运行控制监控记录表检查日期：2018年1月31日③发现异常时应向受检查部门发出《整改书》或《纠正、预防措施处理单》，异常情况必须在三天内给出处理计划，一周内必须改善完毕。□正常□异常□正常□异常说明:①本表由体系部门相关人员每月进行1次检查并记录,经理或管理者代表确认。②必须检查重点相关部门和抽查偶尔相关部门；必要时亦可追加检查其他部门；判断时，在正常或异常前面的□内打√。（2）废气处理设施设备运行、维护情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常7、废气排放控制情况。★重点相关（1）废气排放达标情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常★重点相关△基本相关□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常△基本相关△基本相关（2）污水处理设施设备运行、维护情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常（1）污水排放达标情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常△基本相关△基本相关（3）隔音降噪建筑设施运行、维护情况。□正常□异常6、污水排放控制情况。★重点相关★重点相关△基本相关□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）操作人员防护情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常（1）噪音排放达标情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常●偶尔相关●偶尔相关（2）油料存放保管情况。□正常□异常5、噪音管理控制情况。★重点相关★重点相关△基本相关□正常□异常□正常□异常●偶尔相关●偶尔相关□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（1）化学品泄露情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常4、化学品管理控制情况。★重点相关★重点相关●偶尔相关□正常□异常□正常□异常（1）有分类盛放；□正常□异常（1）有分类处置。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常★重点相关★重点相关□正常□异常□正常□异常3、废弃物管理控制情况。★重点相关★重点相关★重点相关（2）节约能源资源有成效。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常2、能源资源管理控制情况。★重点相关（1）有节约能源资源制度并执行；□正常□异常□正常□异常□正常□异常★重点相关★重点相关□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常★重点相关★重点相关（3）紧急应变对策准备执行情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）目标/指标及管理方案达成情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常★重点相关★重点相关（1）全员重视环境管理,了解环境方针；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常1、环境管理体系运行情况。★重点相关编制：陈兵兵审核：批准：工程部★重点相关★重点相关检查项目及内容人事部生产部PMC部品保部表格编号：EMS-RE-IISO-024A/0保存期限：三年东莞市拓邦硕实业有限公司环境管理体系运行控制监控记录表检查日期：2018年2月28日检查项目及内容人事部生产部PMC部品保部工程部1、环境管理体系运行情况。★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关（1）全员重视环境管理,了解环境方针；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）目标/指标及管理方案达成情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（3）紧急应变对策准备执行情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常2、能源资源管理控制情况。★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关（1）有节约能源资源制度并执行；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）节约能源资源有成效。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常3、废弃物管理控制情况。★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关（1）有分类盛放；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（1）有分类处置。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常4、化学品管理控制情况。★重点相关★重点相关●偶尔相关●偶尔相关●偶尔相关（1）化学品泄露情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）油料存放保管情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常5、噪音管理控制情况。★重点相关★重点相关△基本相关●偶尔相关●偶尔相关（1）噪音排放达标情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）操作人员防护情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（3）隔音降噪建筑设施运行、维护情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常6、污水排放控制情况。★重点相关★重点相关△基本相关△基本相关△基本相关（1）污水排放达标情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）污水处理设施设备运行、维护情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常7、废气排放控制情况。★重点相关★重点相关△基本相关△基本相关△基本相关（1）废气排放达标情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常说明:①本表由体系部门相关人员每月进行1次检查并记录,经理或管理者代表确认。②必须检查重点相关部门和抽查偶尔相关部门；必要时亦可追加检查其他部门；判断时，在正常或异常前面的□内打√。③发现异常时应向受检查部门发出《整改书》或《纠正、预防措施处理单》，异常情况必须在三天内给出处理计划，一周内必须改善完毕。编制：陈兵兵审核：批准：（2）废气处理设施设备运行、维护情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常表格编号：EMS-RE-IISO-024A/0保存期限：三年东莞市拓邦硕实业有限公司环境管理体系运行控制监控记录表检查日期：2018年3月30日检查项目及内容人事部生产部PMC部品保部工程部1、环境管理体系运行情况。★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关（1）全员重视环境管理,了解环境方针；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）目标/指标及管理方案达成情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（3）紧急应变对策准备执行情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常2、能源资源管理控制情况。★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关（1）有节约能源资源制度并执行；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）节约能源资源有成效。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常3、废弃物管理控制情况。★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关（1）有分类盛放；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（1）有分类处置。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常4、化学品管理控制情况。★重点相关★重点相关●偶尔相关●偶尔相关●偶尔相关（1）化学品泄露情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）油料存放保管情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常5、噪音管理控制情况。★重点相关★重点相关△基本相关●偶尔相关●偶尔相关（1）噪音排放达标情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）操作人员防护情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（3）隔音降噪建筑设施运行、维护情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常6、污水排放控制情况。★重点相关★重点相关△基本相关△基本相关△基本相关（1）污水排放达标情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）污水处理设施设备运行、维护情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常7、废气排放控制情况。★重点相关★重点相关△基本相关△基本相关△基本相关（1）废气排放达标情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常说明:①本表由体系部门相关人员每月进行1次检查并记录,经理或管理者代表确认。②必须检查重点相关部门和抽查偶尔相关部门；必要时亦可追加检查其他部门；判断时，在正常或异常前面的□内打√。③发现异常时应向受检查部门发出《整改书》或《纠正、预防措施处理单》，异常情况必须在三天内给出处理计划，一周内必须改善完毕。编制：陈兵兵审核：批准：（2）废气处理设施设备运行、维护情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常表格编号：EMS-RE-IISO-024A/0保存期限：三年东莞市拓邦硕实业有限公司环境管理体系运行控制监控记录表检查日期：2018年4月30日检查项目及内容人事部生产部PMC部品保部工程部1、环境管理体系运行情况。★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关（1）全员重视环境管理,了解环境方针；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）目标/指标及管理方案达成情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（3）紧急应变对策准备执行情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常2、能源资源管理控制情况。★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关（1）有节约能源资源制度并执行；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）节约能源资源有成效。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常3、废弃物管理控制情况。★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关（1）有分类盛放；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（1）有分类处置。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常4、化学品管理控制情况。★重点相关★重点相关●偶尔相关●偶尔相关●偶尔相关（1）化学品泄露情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）油料存放保管情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常5、噪音管理控制情况。★重点相关★重点相关△基本相关●偶尔相关●偶尔相关（1）噪音排放达标情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）操作人员防护情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（3）隔音降噪建筑设施运行、维护情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常6、污水排放控制情况。★重点相关★重点相关△基本相关△基本相关△基本相关（1）污水排放达标情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常（2）污水处理设施设备运行、维护情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常7、废气排放控制情况。★重点相关★重点相关△基本相关△基本相关△基本相关（1）废气排放达标情况；□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常说明:①本表由体系部门相关人员每月进行1次检查并记录,经理或管理者代表确认。②必须检查重点相关部门和抽查偶尔相关部门；必要时亦可追加检查其他部门；判断时，在正常或异常前面的□内打√。③发现异常时应向受检查部门发出《整改书》或《纠正、预防措施处理单》，异常情况必须在三天内给出处理计划，一周内必须改善完毕。编制：陈兵兵审核：批准：（2）废气处理设施设备运行、维护情况。□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常表格编号：EMS-RE-IISO-024A/0保存期限：三年东莞市拓邦硕实业有限公司环境管理体系运行控制监控记录表检查日期：2018年5月31日检查项目及内容人事部生产部PMC部品保部工程部1、环境管理体系运行情况。★重点相关★重点相关★重点相关★重点相关★重