服务采购流程

北京交通大学货物、服务采购流程（暂行）凡属学校经费拟购置的货物、服务需按以下流程进行采购。1.计划提交用户单位根据拟购置货物、服务的经费来源或按照已获批的项目预算，填写《北京交通大学货物、服务采购计划表》；单台（件）10万元以上的设备（含软件）还需填写《北京交通大学大型设备可行性论证报告》。其中10万~40万的大型设备需3~5位校内专家进行论证，40万以上的需2位校外专家及3位校内专家进行论证。2.计划审批《北京交通大学货物、服务采购计划表》和《北京交通大学大型设备可行性论证报告》经用户所在单位主管领导审批、签字并加盖单位公章后，报送国有资产管理处；国有资产管理处按照要求进行审批和报批手续。3.计划执行国有资产管理处接到获批的采购计划后，处长根据国家、学校的相关政策、制度要求，向采购管理人员分配具体工作任务。4.采购组织采购管理人员根据学校政府采购程序要求，按照采购预算采取以下执行方式：（1）属于政府集中采购目录内的货物、服务，预算在120万元以下，按“协议供货、网上竞价、定点采购”或其他政府采购方式执行；（2）政府集中采购目录内且预算在120万元以上（含）、政府采购目录外且预算在10万元以上（含）的货物、服务，按委托“公开招标”方式执行；（3）政府采购目录外的5万~10万元的货物、服务，由国资处按“询价采购”方式执行；（4）政府采购目录外的5万元（含）以下的货物、服务（纵向科技经费）、3万~5万元（含）的设备（横向科技经费），由国资处委托用户按“询价采购”的方式执行；（5）政府采购目录外的，单价3万元以下（含）的设备、单笔5万元以下（含）的材料和服务（横向科技经费），可由用户单位的项目负责人自行采购。5.供应商确定按照采购方式规定的程序，国资处采购管理人员与用户单位共同协作最后确定供应商。在采购执行过程中用户单位要：①提供拟购置设备的技术要求；②负责技术问题的解释和把关工作。6.合同签订合同签订须按照采购程序的要求进行：（1）货物类采购合同须严格按照《招标合同模板》或《内贸合同模板》进行拟订；服务类采购合同暂按乙方提供的合同模板进行拟订；（2）合同签订前，用户单位项目负责人要对合同条款（包括技术部分和商务部分）进行审核确认并签字；（3）国资处采购管理人员对合同条款的商务部分进行审核确认并签字；（4）技术及商务部分均确认无误后，报请国资处处长签字批准，并由专人负责加盖学校合同专用章。（5）横向科技经费限额以下自行采购的合同，项目负责人可直接凭借国资处审批后的《北京交通大学货物、服务采购计划表》加盖学校合同专用章。7.付款用户单位的项目负责人按照合同约定，办理该项目付款工作。借款单据、支票领用单须由国资处处长签字。8.货物、服务验收在设备到达、安装、运行、调试后，材料到达、检验后，服务项目完成后，按学校相关管理办法，用户单位（使用单位）应立即组织验收工作，严格把关，对验收中发现的问题及时与国资处协商，并与供应商联系，按合同约定妥善解决。用户单位需填写三份《北京交通大学货物、服务验收单》，分别由使用单位（即用户单位）验收人、使用单位主管领导签字，并加盖单位公章；单台（件）10万元以上的设备需由项目负责人组织技术验收，并填写四份《北京交通大学贵重仪器设备验收报告》，由国资处进行商务验收并签字盖章。9.设备建账设备验收合格后，用户单位应及时到国资处办理建账手续。待建账手续完成后，再履行财务报销手续。注：上述所有表格模板均可在国资处主页“文档下载”专区自行下载。用户单位提交《北京交通大学货物、服务采购计划表》（806室）计划审批协议供货、网上竞价（政采目录内）签订4份合同，用户单位项目负责人签字（808室）货物、服务验收填写3份《货物、服务验收单》或4份《政府集中采购电子验收单》（单台件10万元以下）持合同、验收单、发票进行核实后，由国资处经办人签定发票招标采购（10万以上）国资处询价采购（5-10万）委托用户询价采购（政采目录外）持审批通过的采购计划表复印件盖合同专用章（804室）签订合同，用户单位项目负责人、国资处经办人、国资处处长签字（808室）盖合同专用章（804室）填写4份《贵重仪器设备验收报告》（单台件10万元以上）持合同、验收材料、发票进行核实后，由国资处处长签定发票财务处报销持合同、发票、报增单进行设备建账（812室）5万元以下（含）（纵向）3-5万元(含）的设备（政采目录外，横向）5万元以下（含）（政采目录内，横向）5万元以上（政采目录外、横向）5万元以下（含）材料和服务3万元以下（含）设备用户自行采购合同执行5万元以下（含）5万元以上