财政支出项目绩效评价报告

财政支出项目绩效评价报告评价类型：√实施过程评价√完成结果评价项目名称：视频监控网络建设项目单位：琼海市安全生产监督管理局主管部门：琼海市人民政府评价时间：2018.7.27组织方式：□财政部门□主管部门√项目单位评价机构：□中介机构□专家组√项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2018年7月27日项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位琼海市安全生产监督管理局主管部门琼海市人民政府项目负责人王兆亮联系电话62939970地址琼海市社保大楼423邮编项目类型经常性项目（）一次性项目（√）计划投资额（万元）30实际到位资金（万元）30实际使用情况（万元）30其中：中央财政其中：中央财政省财政预算省财政预算市县财政预算30市县财政预算30地方债券资金地方债券资金二、绩效评价指标评分（根据附件4-3评分表计算）一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序54资金分配8分配办法22分配结果65项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效32产出成本33项目效益40经济效益87社会效益88环境效益87可持续影响88服务对象满意度87总分10010010094评价等次三、评价人员姓名职务/职称单位签字陈海良总工安监局林丹洁办主任安监局吕先龙科员安监执法大队蔡景旭科员安监局评价工作组组长（签字）：陈海良项目单位负责人（签字并盖章）：王兆亮2018年7月27日视频监控网络建设绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。琼海市安全生产监督管理局为主管全市安全生产工作的市政府工作部门。主要职责范围为全市安全生产综合监管执法，非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业危害企业直接管理。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围视频监控网络建设，该项目是在原企业视频网络建设基础上，开发安全生产监管应用的电脑PC端及手机APP端软件。目标是综合安全生产监管信息，统筹管理资源，实现管理手段网络化，提升管理的效率和水平。该系统在琼海市内安全生产管理范围内使用，将来可与省管理系统接轨。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析：该项目资金为2017年年度预算，根据市财政局要求，进行了前期调研，列入2017年财政预算，并顺利批复。（二）项目资金使用情况分析：该项目预算为30万，从市安全生产监督管理局财政零帐户拨付。（三）项目资金管理情况分析：项目资金严格按照局财务制度管理规定，及时给付编制承办单位。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析：该项目与三家公司进行了议标，最后，通过局务会议，集体讨论决定由海南城市优品科技有限公司承建。（二）项目管理情况分析：项目实施过程中，共8次对软件开发中的使用问题进行了反馈，使该软件不断完善，保证了项目目标的准确性、建设的合理性。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。1、项目的经济性分析：项目厉行节约，前期进行了市场调查，保证了资金使用的合理性和节约原则。2、项目的效率性分析：由于开展了过程监督，项目实施状态，但过程中，由于多次对使用问题进行反馈，项目的完成情况多次延期。3、项目的效益性分析：项目得到了使用单位的肯定。4、项目的可持续性分析：该项目为一次性项目，产生的效果，在当前安全生产管理基本情况没有大的改变条件下，可以一直适用。（二）项目绩效目标未完成原因分析。项目为软件开发使用，由于多次进行问题反馈，不断对软件进行更正和修改，所以未能在合同期内完成，但双方已达成协议，在保证软件质量的前提下，可以延期完成。五、综合评价情况及评价结论视频监控网络建设，严格按照服务工程招标制度执行，在决定、管理、绩效上都严格进行了管制，没有违反规定的行为，目前，初步完成的软件，已经在日常监管工作中发生作用，效果得到了使用人员和企业的肯定，后续的完善工作仍在不断完善。六、主要经验教训及做法、存在问题和建议一是严格的财务管理制度是保证项目顺利进行的根本保证；二是必须主动加强监督管理，及时发现不足；三是必须做好周密的前期准备。七、其他需要说明的问题。该项目因为没有在2017年度完成，项目资金已经跨年到2018年继续使用。