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程序文件编号：QT-SA-CX-5.5.2-1页次：第1页共41页版号：第A版，第0次修改《童工核查补救措施控制程序》编制时间审批时间1目的为了使公司的用工管理符合[劳动法]等相关法律法规及标准的要求，坚持守法经营，特制定本程序。2范围本程序适用于公司SA8000社会责任体系所覆盖的公司所有职能部门。3职责3.1管理部根据公司员工招聘制度的相关规定、在应聘人员的年龄审核上严格把关，避免使用童工，误用童工时则采取补救措施；对历史形成的未成年工予以监控管理。3.2其他用人部门（如：采购部、生产部等）在员工使用中避免使用童工；同时，采购部、生产部监督供应商、分包商的用工情况，以防在使用童工的供应商、分包商处采购货物或接受服务。4程序内容4.1公司原则规定员工最低年龄需满18岁，对于符合上述要求的员工，按员工招聘制度规定填制“员工职位申请表”，该表随附员工身份证或户口簿的复印件。4.2根据公司员工招聘制度相关规定、在应聘人员的年龄审核上严格把关，认真审核应聘人员的身份证件。4.3童工的核查补救4.3.1童工的核查工作由公司管理部负责，每年核查的频次不少于12次（每月初核查一次），核查对象即包括现有员工，也包括新员工入厂前的核查。4.3.2核查过程中如果发现有员工年龄小于16岁的，公司按照下述4.3.3～4.3.4条执行。4.3.3如因核查材料的真实性问题而误用童工，公司除立即终止与其的劳动关系外,将努力帮助其继续就学(如:帮助其联系适合的学校安排继续其学业,提供其在就学期间的学习费用和一定的生活费用等)。因停止工作给其家庭经济带来影响，公司安排其家庭内其他成年人顶替入司参加工作，直至该员工进入成年。程序文件编号：QT-SA-CX-5.5.2-1页次：第2页共41页版号：第A版，第0次修改《童工核查补救措施控制程序》编制时间审批时间4.3.4解除劳动关系时如确证该童工患病或负伤，公司将安排其到合格的医疗机构治疗，并负担所有的医疗费和就医期间的生活费。4.3.5公司与童工核查管理工作相关的部门包括公司内各用人部门(特别是生产部门),在日常生产过程中，应增强对童工现象的关注意识，主动监控员工年龄状况,有意识地与年龄稍小的员工进行询问，并按照上述4.3.3～4.3.4条执行。4.3.6对供应商童工要素的管理4.3.6.1采购部对供应商进行评估管理时按《供应商∕分包商评估管理程序》中4.3.2条规定执行，要将童工问题作为首要评估要素。4.3.6.2如发现供应商存在使用童工的现象，要求其按照《供应商/分包商评估管理程序》中4.6.3条要求整改，如供应商未按约定时限进行整改，则取消该供应商供货资格。4.4未成年工的管理4.4.1公司现有一部分未成年工，属于历史遗留问题，关于这些未成年工的使用已取得当地劳动局的批复，该部分人的管理按照下述4.4.3条执行。4.4.2每月对未成年工使用情况进行1次核查,核查的目的除了掌握人数变化外,还要掌握现从事的岗位等信息防止未成年工在不适宜的岗位上工作。按照《管理评审控制程序》4.2条规定,“核查记录”作为管理部提交的管理评审输入材料之一。4.4.3公司建立“招聘录用未成年人员花名册”,并按国家规定向吴江市劳动和社会保障局劳动关系监察科申报，得到批准并办理相应的合法录用手续(即:在“招聘录用未成年人员花名册”上加盖“吴江市劳动和社会保障局劳动关系监察科”的印章)。4.4.4确因公司生产需要应补招员工，同时市场上的成年劳动力出现异常短缺时，公司在招聘中也应严格控制未成年工的雇用（年龄在16～18周岁间），人数应控制在公司全体员工的10%左右；严禁雇用童工（十六周岁以下人员）。4.4.5对未成年工,公司将保证其交通和工作的时间总和不超过10小时,不安排夜班程序文件编号：QT-SA-CX-5.5.2-1页次：第3页共41页版号：第A版，第0次修改《童工核查补救措施控制程序》编制时间审批时间和从事危险性工作。公司管理部每月对未成年工进行一次统计并记录结果,以监测未成年工的人数变化。统计结果作为管理部提交的管理评审输入材料内容之一，统计结果由管理部经理在管理评审会上汇报。4.4.6如发现供应商存在未成年工，则要求按照4.4.2～4.4.3条的办法进行管理.5相关文件5.1员工招聘制度QT-SA-GZ-5.5.1-15.2《供应商/分包商评估管理程序》QT-SA-CX-6.1.2-15.3《管理评审控制程序》QT-SA-CX-2.1-16记录61员工职位申请表QT-SA-CX-JL-5.5.2-016.2招聘录用未成年人员花名册QT-SA-CX-JL-5.5.2-026.3未成年工核查记录QT-SA-CX-JL-5.5.2-031目的为了审查公司方针政策、纠正和/或补偿措施、体系运行效果与标准比较，是否充分、适用和有效，特制定本程序。2范围本程序适用于公司体系运行整体效果的评审，涉及标准涵盖的所有内容及公司认为应评审的事项。3职责3.1各部门输入材料的提供按照下述4.2条规定执行。3.2管理者代表主持管理评审会，并对管理体系实施绩效做出评价，审批管理评审报告。3.3管理部协同管理者代表组织管理评审会、制作并发放管理评审报告，并对评审记录进行管理。3.4管理部负责组织相关部门对纠正和/或补偿措施进行验证。3.5健康与安全代表对公司健康与安全工作的开展情况进行总体评价。程序文件编号：QT-SA-CX-5.5.2-1页次：第4页共41页版号：第A版，第0次修改《童工核查补救措施控制程序》编制时间审批时间3.6工人代表在反映职工所普遍关心的问题，和高级管理层进行沟通交流。4程序内容4.1评审频次4.1.1公司规定每年不少于1次管理评审，每次管理评审在本年度第2次内部审核之后进行管理部提前1周下发“管理评审计划”。4.1.2公司将在需要的情况下,例如出现标准换版、组织机构或法律法规有重大调整等情况时加大管理评审的频次。4.2评审输入（有但不限于以下事项）4.2.1管理部提交的内部审核报告、人事管理情况报告（包括但不限于：招聘、童工核查补救及未成年工管理、培训、薪资、保险等方面）、行政管理实施情况报告（包括但不限于：生产设施设备、消防与安全管理、职工生活设施改善和管理等方面）、对外沟通实施情况报告、纠正和/或补偿措施的实施情况报告;4.2.2各生产部提交报告有：健康与安全方面情况、工作时间与报酬方面的管理情况、供应商/分包商评估管理情况等；4.2.3采购部提交报告有：供应商/分包商评估管理情况等；4.2.4工会提交报告有：工会工作实施报告、职代会实施情况报告等；4.2.5业务部提交报告：根据实际情况汇报核实渠道有关工作的要求。4.3评审的人员范围：包括健康与安全代表、管理者代表、工人代表、管理部成员、各相关部门经理及主管（根据需要而定）。4.4评审过程4.4.1最高管理应对公司的方针政策的有效性进行评价。4.4.2管理者代表主持管理评审会议，宣布管理评审的目的，必要时讲公司社会责任的长远发展规划。4.4.3各部门负责人宣读提交的报告。4.4.4与会代表对所议事项发表意见，并由管理者代表对应采取的纠正和/或补偿措施进行决策，确定整改或实施期限，并对体系运行绩效进行评价，绩效评价有但不程序文件编号：QT-SA-CX-5.5.2-1页次：第5页共41页版号：第A版，第0次修改《童工核查补救措施控制程序》编制时间审批时间限于以下内容：1.提高职工的经济权益保障程度，管理部、工会的社会责任管理工作产生的结果。2.工作条件和环境、职工生活条件设施的改善，职工卫生意识和习惯的改善。3.公司整体费用成本的增长情况，现场管理对于节能降耗，提高生产效率的促进。4.现场管理对于提高员工的安全生产意识，降低工伤、职业病发病率的情况等。5.通过多种手段宣传（培训、张贴海报），提高全员法律意识的情况。6.员工年龄分布的状态，在控制录用年龄上是否做到100％未录用童工，未成年工的管理现状。7.供应商的监控对于创建安全的供应链的促进作用，通过评估管理及对外沟通工作对供应商/分包商提高社会责任实施能力的影响力。4.5由管理部制作管理评审报告，交管理者代表审批，并按《记录管理控制程序》的规定发放。4.6纠正和/或补偿措施的实施及验证4.6.1管理部组织各部门,根据管理评审报告按照《纠正和/或补偿措施控制程序》的规定采取纠正和/或补偿措施进行整改。4.6.2需要整改的部门在规定的期限内进行整改，并提交“纠正和/或补偿措施实施报告”及相关证明材料。管理者代表组织各部门负责人对整改效果进行验证，重点问题进行现场验证。4.7对整改结果进行验证后，对于不同的验证结果公司将采取不同的措施，以确保整改效果。4.7.1整改效果较明显的，本年度内不再增加管理评审频次。4.7.2整改效果不明显,适时地增加管理评审频次，按4规定执行。4.8管理评审的结果（包括对体系实施效果的评价）作为对外沟通的内容之一。5相关文件5.1《纠正和/或补偿措施控制程序》QT-SA-CX-8.2-15.2《记录管理控制程序》QT-SA-CX-11.1-2程序文件编号：QT-SA-CX-5.5.2-1页次：第6页共41页版号：第A版，第0次修改《童工核查补救措施控制程序》编制时间审批时间6记录6.1管理评审计划QT-SA-CX-JL-2.1-016.2管理评审报告QT-SA-CX-JL-2.1-026.3管理评审记录QT-SA-CX-JL-2.1-031目的为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产原则，防止和减少工伤事故，以维护员工的合法权益，保障员工的人身安全，特制定本程序。2范围本程序适用于公司SA8000社会责任体系所覆盖的公司所有职能部门（主要是生产部门）。3职责3.1管理部提供安全生产所必需的防护设施、设备、工具等用品；维护以上物品的完好，并提供必要的医药用品；为员工创造安全的生产环境。3.2生产部门负责教育、督促、和指导员工在生产中合理使用必要的防护用具用品以保证员工的安全生产活动。4程序内容4.1防止工伤的一般防护措施4.1.1工位、工作环境温度的控制措施公司根据车间面积大小，增设相当数量的空调、轴流风机、电风扇等设备,由管理部行政经理负责组织维护人员按〈设备维护规定〉进行.在夏季高温期间，公司安排食堂人员熬制绿豆粥或向生产部门发放降温饮料。4.1.2由各生产部编制〈生产安全操作规范〉,该规范主要包括各岗位或工种的安全操作要求。管理部负责该规范的审阅及发放,并按〈培训与发展管理制度〉的要求组织各生产部实施该规范的培训工作。根据需要,由管理部行政经理负责安排定制各种现场标识牌,各生产部悬挂于醒目处。程序文件编号：QT-SA-CX-5.5.2-1页次：第7页共41页版号：第A版，第0次修改《童工核查补救措施控制程序》编制时间审批时间4.1.3劳动保护用品发放、管理规定劳动保护用品的发放管理由管理部行政经理参照〈劳动防护用品管理制度〉安排执行,并做到定期发放,并督促使用。4.1.4生产现场的安全操作监督措施公司生产部门主管安排专人每天定时或不定期地巡视生产现场，纠正员工的违规操作和督促佩带相应的劳动保护用品，对于违反者应给予一定的批评教育。4.1.5防止化学物质造成职业危害采取的措施采购部相关化学物质的采购人员将编制好的MSDS﹝“物资安全资料表”﹞张贴于现场,培养员工安全意识,按4.1.1加强工作条件的改善.，按4.1.3加强劳动保护管理的措施.4.1.6设备维护与保养各生产部联合制定〈设备维护规定〉,管理部行政经理安排具备相关技术技能的人员进行修理维护工作。4.1.7职业病预防、检查、控制措施公司在新员工入职时按照〈培训与发展管理制度〉4.1.4条规定安排职业健康培训，组织员工定期到有资质的医院进行体检,成年员工每年1次,未成年工每年2次.体检要求出具“职工体检表”,有问题的由公司安排要到医院进行复查和治疗。4.1.8特殊岗位上岗条件措施特殊岗位包括电工、司炉工等工种；特殊岗位上岗必须持上岗操作证,并具备一定实操经验。4.1.9各岗位具体防护措施按照各生产部制定的《生产安全操作