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深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位：日期：序号工作任务目标要求工作措施责任单位责任人完成时限工作进度1（部署发动阶段）7月17日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案落实本企业安全责任的体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，领导包联、实行“一个台账、三个清单”，遏制各类生产责任事故的发生1.成立了以总经理为组长的攻坚行动领导小组，2.由安全总监王刚具体负责攻坚行动，编制行动实施方案，完善体系实施手册公司总经理公司安全总监安全生产部部长各车间主任2018年7月18日已完成（培训已结束，见安全委员会的会议纪要）2（部署发动阶段）加大大排查大整治行动的宣传力度，使员工了解整改的必要性。班组长以上领导干部的攻坚行动的培训及各车间员工的培训，指定专人制作并悬挂标语条幅公司安全总监安全生产部负责并请专家负责对中层干部的培训2018年7月19日攻坚行动方案的风险管控及隐患排查的相关知识的培训，见照片和签到及考试卷3（部署发动阶段）使全体员工明确排查整治的具体工作目标、要求、措施、责任。攻坚范围：聚氨酯泡沫和人造革的生产区域的较大安全隐患和风险管控完成风险管控台账、管控图和告知卡。公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长2018年8月19日已完成（）个管控图，（）告知卡4（集中排查整治）按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，对辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等方面的风险因素进行辨识。对人造革车间、聚氨酯泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使车间各岗位的风险防控措施得到落实。公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长2018年9月20日5（集中排查整治）落实各部门岗位全员责任，建立隐患治理清单各车间岗位的隐患治理清单，按照“六查六看”的要求，认真排查隐患问题，并建立隐患治理清单，将发现的各类隐患全部登记入册，逐项明确隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容，其中重大隐患要及时上报公司安全部及安全总监。公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长2018年12月20日6（集中排查整治）全面实行安全责任考核奖惩痕迹化管理管控重点、制度和人员的落实及处置、追责、问责处罚。严格对落实风险管控、隐患排查整治、教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追究，并认真梳理企业安全责任考核奖惩情况，建立、完善台账。公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任人造革车间主任2018年12月20日7（集中排查整治）实行自查自改，落实“三项制度”根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》及本企业实际，进一步健全完善安全生产“三项制度”并落实公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长2018年12月20日8回头看和总结开展安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，建立健全风险管控和隐患排查整治长效机制。一是悬挂标语条幅。二是组织一堂企业安全教育课。三是建立生产经营单位深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账。四是建立生产经营单位风险管控清单。五是建立生产经营单位隐患治理清单。六是建立生产经营单位内部追责问责清单。七是完善企业“三项制度”。八是开展隐患排查和资料的审查。九是对特种作业人员资格进行全面审查。十是对企业开展监察执法。公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产2018年12月31日其中在企业门口，人造革车间、聚氨酯泡沫车间门口和流水线设备醒目位置悬挂了不少于10条标语横幅。见厂区现场及标语台账生产经营单位安全生产风险管控清单单位：日期：序号辨识部位存在风险风险等级可能发生事故类型管控措施责任部门责任人1安全通道⑴安全通道被占用或不通畅；⑵安全出口被锁闭；⑶疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指示标识。较大级/橙色火灾⑴合理安排作业区域；⑵加强检查，及时清理；⑶紧急情况确保向外可以推开；⑷疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏散指示标识。人造革车间2除尘系统车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。较大级/橙色其他爆炸1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。2、除尘器应在负压状态下工作。3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。安全部3电网接地系统接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。较大级/橙色触电(1)同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。(2)TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2011表3.2.14的规定。机修车间4低压电气线路⑴电气线路违规安装；⑵用电负荷过载。一般/黄色触电火灾⑴严格执行电气安装及操作规程；⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整改；⑶减少线路负荷。机修车间5电气设备操作接线部位损坏。一般/黄色触电⑴加强安全检查，确保接线部位完好；⑵定期检查检测漏电保护器。机修车间6移动式电气设备⑴未按规定进行绝电阻安全检测；⑵电源线中间有接或破损；⑶跨越通道使用未取防碾压措施。一般/黄色触电⑴落实相关管理制度和操作规程；⑵每３个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效；⑶加强日常检查和监督管理，及时整改。机修车间7电气线路和用电设备⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良；⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏；⑶电气设备、装置或照明器具配置或使用不当。一般/黄色火灾触电⑴电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置符合规定要求；⑵电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩；⑶电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置定期检测；⑷定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检修；⑸可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护，电气开关装置设置在室外，安装防护箱。机修车间8材料库、成品库易燃、遇点火源有发生火灾的危险。一般/黄色火灾1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、发热时，应立即停止使用，并及时修理或更换，禁止带电移动电气设备或接线、检修。2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。5、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。6、仓储场所内不应使用明火，并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护。7、按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材，并加强巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行。安全部9空压机及管道保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。一般/黄色其他爆炸触电1、安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。2、活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。3、附属的10KV高压控制柜前应设置高压绝缘垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电器柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；高压控制系统不得带负荷拉闸。机修车间10固定式压力容器的安全附件安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。单体压力容器储罐一般/黄色容器爆炸⑴泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做到完好，并在检验周期内使用；⑵压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内使用。机修车间11空压机周边环境空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。空压机站房一般/黄色火灾其他爆炸(1)空压机周边不得存放易燃、易爆物品。(2)周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。机修车间12存在职业病危害因素场所⑴噪音、粉尘低级/蓝色机械伤害物体打击职业病等⑴落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制度；⑵按规定采购、发放、使用、维护及保养；⑶加强现场检查，及时整改问题。安全部13劳动防护用品/劳动防护用品使用部分员工未按规定正确使用劳动防护用品。低级/蓝色机械伤害物体打击职业病等⑴严格执行操作规程；⑵对操作人员加强培训；⑶加强现场检查，及时整改问题。安全部14电气线路临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。低级/蓝色触电1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。2、临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠。机修车间15电器防爆易燃易爆场所未设置防爆电器或未达标。低级/蓝色触电火灾其他爆炸1、防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路必须穿金属管保护。2、每层厂房应设独立电源箱，使用断路保护器。机修车间16主电室、电气室、配电室未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜安全防护装置缺失。低级/蓝色火灾触电1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。机修车间17主电室、电气室、配电室高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。低级/蓝色触电1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。机修车间18车床、铣床和钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。低级/蓝色机械伤害(1)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009)的相关规定，并确保有效。(2)转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。机修车间19磨床、砂轮机、砂光机砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。低级/蓝色机械伤害物体打击(1)砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。(2)砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。(3)砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。机修车间20线切割、切割机、带锯机防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。低级/蓝色机械伤害有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB23821-2009)的相关规定。机修车间生产经营单位安全生产隐患治理清单单位：日期：序号隐患名称隐患等级治理措施完成时限复查结果