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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料记录控制程序WD／CX2——04A1、目的对质量、环境、职业健康安全记录进行控制和管理，提供符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。2、适用范围适用于公司及项目部与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的记录。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》、《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语和定义。4、职责4.1办公室主控本程序，并负责编制本程序，负责公司各种记录的编号、管理并对各部门的记录管理情况进行监督检查。4.2生产安全处负责施工过程中的环境与职业健康安全事故、事件和不符合的运行控制记录并监督检查。4.3经营预算处负责合同评审、招标文件评审以及合同履约和开工前办理有关手续的记录的整理、保管和监督检查。4.4物资设备处负责对物资管理、设备使用与管理及产品标识和可追溯性工作记录的监督检查。4.5劳动人事处负责对人力资源的能力、意识与培训及上岗、转岗、待岗的记录并收集、整理、保管和监督检查。4.6质量技术处负责产品实现过程中的技术管理工作和纠正、预防措施、统计技术应用等工作记录的监督检查。4.7公司下属各项目部负责本部门范围内质量、环境与职业健康安全记录的填写、收集、整理和保管。5、工作内容5.1记录的内容应包括对产品检验和试验结果的记录、质量管理体系、环境与职业健康安全管理填写和来自供方的记录。5.2记录的编号5.2.l管理体系文件涉及的记录，代码为：JL*／*一*如：JLXX/XXX--01章节内记录表顺序号环境、安全管理标准条款号质量管理标准条款号代表记录5.2.2其它记录按公司主管部门规定的表格使用。5.3记录表格的设计、审批和更改5.3.l记录表格的设计要符合实际需要和顾客及相关方的要求，具有可操作性。5.3.2记录格式由各要素主控部门制定，由各部门领导审核，报管理者代表。5.3.3记录表格的标题应直接体现记录内容，以便于正确填写、识别和查阅。5.3.4管理体系文件涉及的记录表格需更改时，经本单位领导审核后报管理者代表批准。5.4记录的管理5.4.1记录的填写a)填写记录要及时，做到项目齐全、内容真实可靠、数据准确、语言简练、字迹清晰、签字完整；b)填写时用蓝色或黑色钢笔填写。5.4.2施工记录由项目部资料员依据《河北省建筑工程技术资料管理规程》填写。5.4.3记录的方式以文字图表为主，必要时可采用磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等媒体方式。5.5记录的保管5.5.1各部门及项目部应设专职或兼职人员负责记录的收集、整理、编目、移交。5.5.2记录应在适宜的环境中保存，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和丢失。特殊媒体方式的记录也应有适宜的保存条件，必要时保存备份，记录的保存方式要便于检索。5.5.3需移交的记录在整理完毕后归口管理部门。5.6记录的保存期：详见“记录清单”5.7记录的借阅5.7.1查阅各部门的记录需该部门负责人同意，方可查阅。5.7.2借阅归档的记录应执行档案管理制度。5.8记录的销毁记录保存期满销毁时，经原存档单位或部门领导批准后销毁。6、相关文件《整合型管理体系管理手册》《文件控制程序》《河北省建筑工程技术资料管理规程》7、质量、环境与职业健康安全记录7.1目录7.2记录清单