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质量保证计划西安未来国际信息股份有限公司2011年1月文档编号CMMI/ZLBZJH项目编号WL_CMMI保密级别普通商密文档修订记录版本号变更内容说明变更日期变更人批准人V1.0根据评审意见修改2011-1-5赵程远李安颖目录1目的.................................................................................................................................................12术语.................................................................................................................................................13参考资料........................................................................................................................................14角色职责........................................................................................................................................15审计计划........................................................................................................................................25.1过程质量检查计划..............................................................................................................25.2产品质量检查计划..............................................................................................................35.3同行评审检查计划..............................................................................错误!未定义书签。1目的本计划是为过程改进、组织培训、立项的质量保证活动提供计划。2定义和缩写表1定义和缩写表术语/缩写词定义QAQualityAssurance质量保证：用有计划的和系统化的方法，以确保定义的过程标准、实践、程序和方法能够实行。当QA用于角色时则指质量保证人员。3参考资料GB/T11457-2006信息技术软件工程术语GB8566-2007信息技术软件生存周期过程GB8567-2006计算机软件文档编制规范4角色职责表2角色职责表角色人员职责MSC赵其瑞对过程改进活动中出现的问题进行协调。品质保障部经理相红利评审和审核质量保证计划；对质量保证活动进行监督和审查；负责部门间与质量保证活动有关的协调与沟通。研发部门经理葛新、梁龙龙、李丽评审质量保证计划，关注质量审查报告，协调部门内部存在的关于质量保证方面的工作。项目经理李安颖评审质量保证计划，参与质量审查，关注质量审查报告，负责不合格项的整改。QA人员赵程远制定质量保证计划；执行质量保证活动并记录和分析；通报质量保证的活动结果；跟踪和督促不合格项的整改。开发人员黄坤定、孟冰丽、李小芳、刘维青、配合QA做审计。赵易魁、孙小勇、王宏芳5审计计划5.1过程质量检查计划表3过程质量检查计划表过程活动预计检查时间过程检查单参加人员组织过程定义建立和维护过程域定义每月组织过程定义李安颖建立和维护软件开发生命周期建立和维护裁剪指南创建和维护组织财富库建立和维护团队组建规则指南创建和维护组织财富库组织过程改进制定和维护年度过程改进计划每月组织过程焦点李安颖定期举行EPG例会制定并实施过程改进行动计划组织并开展过程评估组织并开展EPG汇报过程推广与培训组织并收集过程改进建议组织培训收集并确定公司培训需求每季度培训活动黄坤定制定和管理培训计划建立培训能力实施培训每月培训效果评估与分析5.2产品质量检查计划表4产品质量检查计划表过程工作产品产品检查单预计检查时间参加人员组织过程定义CMMI体系文件组织过程定义完成时李安颖组织过程方针文件软件生命周期模型指南组织标准过程裁剪指南组织财富库指南组织过程定义过程经验教训库风险库组织度量资产库组织工作环境标准组织过程改进过程改进计划组织过程焦点输出物计划完成时李安颖会议纪要每月过程评估报告每季度中旬过程改进总结改进完成时过程改进建议统计分析报告分析完成时组织培训年度培训总结及次年年度培训计划培训活动培训完成时黄坤定培训需求表培训计划表培训安排表