油品灌装过程监控计划-9线

文件编号：QG/YP350020-2014油品灌装过程监控计划-9线（D版）发布日期：2015年03月31日实施日期：2015年03月31日1目的规范油品包装质量，明确各检验监控点的质量要求，以确保产品质量符合标准要求。2适用范围适用于北海公司灌装9线生产的4L裹包产品质量监控。3职责3.1生产部灌装班负责按监控计划生产、自检。3.2技术研发中心质检组负责对灌装过程的各工序产品进行质量把控。受控状态受控分发编号第三层次文件修改标识：0第1页4引用文件4.1产品包装喷码标识规定4.2油品技术方案4.3润滑油产品型号及代码编码对应一览表4.4产品包装质量标准5质量要求5.1油品质量要求包装内容物为润滑油品，质量指标必须符合对应的产品标准。5.2包装材料质量要求包装材料须经检验合格后方可流转到灌装包装工序。5.3灌装过程监控计划5.3.1包装检验（见后页）6出现质量可疑情况的处理6.1中途发现有如产品封口不好或是喷码错喷等批量质量问题时需对前面所生产出来的产品进行加倍检验，直到找到问题的源头，数量较大且当班无法查找时，则对所有可疑产品进行封存，并标识、隔离，粘贴《产品不合格状态标识卡》。.6.2当油品出现可疑现象时，需重新抽样检验，取样由质检员负责，生产班组人员协助。如生产人员擅自取样，在未经质检员确认的情况下，此样品结果无效。6.3化验结果得知后，判断为不合格的，由质检员使用封口胶将不合格的油品进行封存，并粘贴《产品不合格状态标识卡》进行标识说明。6.4生产的产品疑有质量问题时，需进行抽检，当拆箱检查为合格的产品或是不需进行采样的产品，质检员负责进行包装完好，并堆放回原位。6.5经拆箱取样的产品，必须填写《产品抽检标识卡》，粘贴于抽检的油品包装外明显位置，以便进行识别，避免误发货。6.6产品堆位标识牌信息由生产部维护。不合格产品由质检员另外作标识，并按要求填写《灌装产品批量不合格处理、跟踪表》及对不合格产品进行跟踪处理。7判断规则7.1符合《产品包装质量标准》要求的，则判为合格品；否则判为不合格品。第三层次文件修改标识：0第2页8修改记录页包装检验序号工序/过程检验/操作项目检验/操作标准检验方法抽样计划质量特性所需填写记录首检抽样量过程抽样量末检1生产计划确认当班所需生产油品品种当天生产品种需与计划生产品种相符生产前核对。核对OA当天生产计划、生产记录——————△《油品灌装质量汇总表》2油品调和罐使用确认与当天生产计划内安排使用调和罐相符生产前核对。核对OA当天生产计划所用的调和罐、管汇、灌装线等工艺流——————▲《油品灌装生产检验一览表》3管汇使用确认——与当班班长进行使用确认——▲《三期管汇内存油品一览表》4油品首检（含切换）按《切换油管理规定》判断是否需要切换、及根据《采样规则》4.4条款判断是否需要采集首检样品；采集方法按《采样规则》执行。《实验室检测管理规定》500ml————▲《油品灌装生产检验一览表》、《灌装车间高位罐贮存油品一第三层次文件修改标识：0第1页5末检（含过程留样抽检）1、按《采样规则》4.4执行。2、采集样品后，在MAS中“线上抽检检验过程”中维护抽检信息。3.、样品由化验员自行收集并负责放置采样所需的1000ml空白玻璃瓶子。化验室化验————如为留样抽样，则1500ml，否则500ml▲览表》、《调合罐至高位罐管线残余油品一览表》《留样标签》6包装物料桶、盖、锡箔、纸箱、标贴、桶码、箱码、热熔胶等包装物料质量确认《原材料验收标准》目测各3个每生产1000桶各检3个——△《油品灌装质量汇总表》、《过程质量检验记录》7包装物料配套性《包装说明》、《包装图稿》目测——△8计量电子称校对电子称显示正常，所显示数值符合使用标准物对电子称进行校对1次————△《产品重量计量原始记录表》9油品灌装重量灌装净含量符合《油品灌装计量范围》要求电子称称量覆盖所有灌装头产品，连续称量两趟每生产约500桶需覆盖所有灌装头产品称量一次——▲第三层次文件修改标识：0第2页10包装质量标贴粘贴位置标贴粘贴平整、端正、无鼓起翘起、粘贴牢固。目测10桶持续检查——△《油品灌装质量汇总表》、《过程质量检验记录》11桶与盖的配合塑料盖与塑料桶进行匹配生产，拧进时，桶口要顺畅，防盗圈拧进时主牙不能断裂，次牙允许断1～3颗，不允许出现打滑、反弹现象；塑料盖旋出时防盗圈不能出现跟出或粘连；盖跟出率控制要求小于8%，盖上机断牙率小于5%。目测20桶每生产约800桶抽检20桶——△12封口1、使用塑料盖对进行产品封口，盖内放置锡箔垫片，锡箔不脱离、锡箔面朝外，纸质面朝内；2、锡箔封合后必须紧密、牢固，不能出现渗漏油现象。目测10桶——▲13瓶身外观瓶口、瓶身无油污，清洁干净。目测10桶持续检查——△《油品灌装质量汇总表》、《过程质量检验记录》14防伪标贴粘贴（箱码）防伪标贴粘贴平整、端正、无开胶、无鼓起，边角不起翘、粘贴牢固。目测5件每生产150件抽检5件——△15防伪标贴粘贴(桶目测10桶持续检查——△第三层次文件修改标识：0第3页码)16托盘码粘贴1、每托40件油品粘贴托盘码1枚，粘贴于最上层其中一件产品可视位置处。2、托盘码粘贴平整、端正、无开胶、无鼓起，边角不起翘、粘贴牢固。目测1托每生产10托到堆位查看抽检1次——△17喷码标注1、位置：不允许出现压字或是压图案现象，字体端正，清晰、无断字。2、喷码内容及格式符合Q/YCY034-2014《产品包装喷码标识规定》（具体参见样本）。3、喷码尺寸符合要求。目测、量尺测量10桶每生产约500桶抽检5桶——△18装箱按纸箱外标注的包装规格进行包装，桶口朝上，交错放置。目测3件每生产约150件抽检2件——△《油品灌装质量汇总表》、《过程质量检验记录》19封箱1、使用热熔胶对纸箱进行封合，热熔胶涂抹均匀、平整；所喷溶胶液体不能溢出纸箱可视范围；目测、量尺测量——△第三层次文件修改标识：0第4页2、热熔胶粘合牢固，剥离时大于70%的粘合面被破坏；3、左右摇盖粘合左右紧密平整、上下位置对齐一致。4、纸箱搭舌封合后不允许出现弹开、翘起现象，四周水平面平整。箱体外不需打包带进行打包。20整件外观纸箱无变形、无破损，无起翘，无弹开，清洁干净，不允许出现明显脱色。目测——△21防伪条码/物流码关联性防伪条码系统信息确认录入电脑系统内的产品信息、生产计划等必须与当天生产的产品信息相符一致：a．生产计划号格式：产地代号（北海B）+年份（后两位数字）+月份（两位数字）+日（两位数字）+班组代号（一位字母）+生产线号（一位数字）+当班当线生产品种顺序号（一位数字）目测1次每次停机后再开机抽检1次——△《条码扫描检验记录》第三层次文件修改标识：0第5页如属返工产品的，则在计划号后最后一位加“f”进行识别。b．查看《生产信息对应一览表》，确认产品编号、产品名称正确性；查看MAS系统确认油品批号的正确性。22产品信息监督、检查1、使用手持扫描仪器对箱码、桶码进行扫描，查看是否在条码系统中；扫描顺序不允许出现错乱或是不扫描、漏扫描。2、核对条码系统扫描数和实际喷码数，每件产品的防伪箱码与箱内每桶的防伪桶码相互关联。目测、扫描仪扫描1件每生产150件抽检1件——△《条码扫描检验记录》23使用扫描仪扫描箱码，核对扫描器显示的托盘码是否和纸箱上的托盘码相符。同一托的每个箱码必须在同一托的托盘码中。目测、扫描仪扫描1托每生产10托抽检1件抽查倒数第二托最后一件△24工艺灌装油温控制油温不能超过55℃目测（高位罐的双金属温度表1次每生产1小时查看——△《产品重量计量原始记第三层次文件修改标识：0第6页显示）1次录表》25灌装压力控制灌装压力控制在0.22Mpa以内目测——△26产品摆放产品堆高堆高5层，每托40件，码放牢固，整齐、垂直。目测1托生产10托到堆位查看抽检1次——△——注：质量特性处，重点监控用“▲”标示；一般监控用“△”标示。修改记录页ZJ/YP10002序号更改、处置通知单编号更改内容提要（或更改页码、条款）更改人更改时间12014年换版冯柑柑2015.3