油品灌装过程监控计划-7线

文件编号：QG/YP350018-2014油品灌装过程监控计划-7线（D版）发布日期：2015年03月31日实施日期：2015年03月31日1目的规范油品包装质量，明确各检验监控点的质量要求，以确保产品质量符合标准要求。2适用范围适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司灌装7线生产的液压油中桶产品质量监控。3职责受控状态受控分发编号第三层次文件修改标识：0第1页3.1生产部灌装班负责按监控计划生产、自检。3.2技术研发中心质检组负责对灌装过程的各工序产品进行质量把控。4引用文件4.1产品包装喷码标识规定4.2油品技术方案4.3润滑油产品型号及代码编码对应一览表4.4产品包装质量标准5质量要求5.1油品质量要求包装内容物为润滑油品，质量指标必须符合对应的产品标准。5.2包装材料质量要求包装材料须经检验合格后方可流转到灌装包装工序。5.3灌装过程监控计划5.3.1包装检验（见后页）6出现质量可疑情况的处理6.1中途发现有如产品封口不好或是喷码错喷等批量质量问题时需对前面所生产出来的产品进行加倍检验，直到找到问题的源头，数量较大且当班无法查找时，则对所有可疑产品进行封存，并标识、隔离，粘贴《产品不合格状态标识卡》。.6.2当油品出现可疑现象时，需重新抽样检验，取样由质检员负责，生产班组人员协助。如生产人员擅自取样，在未经质检员确认的情况下，此样品结果无效。6.3化验结果得知后，判断为不合格的，由质检员使用封口胶将不合格的油品进行封存，并粘贴《产品不合格状态标识卡》进行标识说明。6.4生产的产品疑有质量问题时，需进行抽检，当拆箱检查为合格的产品或是不需进行采样的产品，质检员负责进行包装完好，并堆放回原位。6.5经拆箱取样的产品，必须填写《产品抽检标识卡》，粘贴于抽检的油品包装外明显位置，以便进行识别，避免误发货。6.6产品堆位标识牌信息由生产部维护。不合格产品由质检员另外作标识，并按要求填写《灌装产品批量不合格处理、跟踪表》及对不合格产品进行跟踪处理。第三层次文件修改标识：0第2页7判断规则7.1符合《产品包装质量标准》要求的，则判为合格品；否则判为不合格品。8修改记录页包装检验序号工序/过程检验/操作项目检验/操作标准检验方法抽样计划质量特性所需填写记录首检抽样量过程抽样量末检1生产计划确认当班所需生产油品品种当天生产品种需与计划生产品种相符生产前核对。核对OA当天生产计划、生产记录——————△《油品灌装质量汇总表》2油品调和罐使用确认与当天生产计划内安排使用调和罐相符生产前核对。核对OA当天生产计划所用的调和罐、高位罐、灌装线等工艺流——————▲《油品灌装生产检验一览表》3高位罐阀门开启确认——确认当线高位罐阀门开关——▲《灌装车间高位罐贮存油品一览表》4油品首检（含切换）1、按《采样规则》4.4.4执行。2、首检项目：清洁度、抗乳化《实验室检测管理规定》第一趟理论合格。500ml——--▲《油品灌装生产检验一览表》、《灌装车间高位罐贮存油品一览表》、《调合罐至高位罐管线残余油品一览表》第三层次文件修改标识：0第1页5过程抽检1、过程产品符合油品清洁度要求。2、采样按《采样规则》4.4.4执行。3、检验项目：清洁度。抗乳化视油温变化而定，如有变化，则加检。化验室化验——每间隔150桶，500ml——▲《留样标签》6末检1、按《采样规则》4.4.4执行。2、检验项目：清洁度、抗乳化。化验室化验————如含留样抽样，则1500ml，否则500ml▲7包装物料桶、盖、标贴、桶码、等包装物料质量确认《原材料验收标准》目测各3个每生产50桶各检3个——△《油品灌装质量汇总表》、《过程质量检验记录》8包装物料配套性《包装说明》、《包装图稿》目测——△9计量电子称校对电子称显示正常，所显示数值符合使用标准物对电子称进行校对1次————△《产品重量计量原始记录表》10油品灌装重量灌装净含量符合《油品灌装计量范围》要求电子称称量覆盖所有灌装头产品，连续每生产约50桶需覆盖所有灌装——▲第三层次文件修改标识：0第2页称量两趟头产品称量一次11包装质量标贴粘贴位置标贴粘贴平整、端正、无鼓起翘起、粘贴牢固。目测10桶持续检查——△《油品灌装质量汇总表》、《过程质量检验记录》12封口压盖后盖子不允许出现可旋转或盖面突起致使摆放不平整、摇晃等现象；目测目测10桶持续目测——△桶与盖配合，密封完好，侧放地面检验封口是否牢靠，不允许有渗漏油现象。侧放试验侧放2桶每生产约50桶侧放2桶——△13桶身外观桶口、桶身无油污，清洁干净。目测10桶持续检查——△《油品灌装质量汇总表》、《过程质量检验记录》14防伪标贴粘贴(桶码)防伪标贴粘贴平整、端正、无开胶、无鼓起，边角不起翘、粘贴牢固。目测10桶持续检查——△15喷码标注1、位置：不允许出现压字或是压图案现象，字体端正，清晰、无断字。2、喷码内容及格式符合Q/YCY034-2014《产品包装喷码标识规定》（具体参见样本）。3、喷码尺寸符合要求。目测、量尺测量10桶持续检查——△第三层次文件修改标识：0第3页16防伪条码关联性防伪条码系统信息确认录入电脑系统内的产品信息、生产计划等必须与当天生产的产品信息相符一致：a．生产计划号格式：产地代号（北海B）+年份（后两位数字）+月份（两位数字）+日（两位数字）+班组代号（一位字母）+生产线号（一位数字）+当班当线生产品种顺序号（一位数字）如属返工产品的，则在计划号后最后一位加“f”进行识别。b．查看《生产信息对应一览表》，确认产品编号、产品名称正确性；查看MAS系统确认油品批号的正确性。目测1次每次停机后再开机抽检1次——△《油品灌装质量汇总表》、《过程质量检验记录》17产品信息监督、检查1、使用手持扫描仪器对桶码进行扫描，查看是否在条码系统中。2、核对条码系统扫描数和实际喷码数。目测、扫描仪扫描1桶每生产50桶抽检1次——△第三层次文件修改标识：0第4页18工艺灌装油温控制油温不能超过55℃目测（高位罐的双金属温度表显示）1次每生产1小时查看1次——△《产品重量计量原始记录表》19灌装压力控制灌装压力需控制在0.18Mpa以内目测——△20产品摆放产品堆高堆高5层，堆放牢固，整齐、不摇晃。目测10桶每生产50桶到堆位查看抽检1次——△——注：质量特性处，重点监控用“▲”标示；一般监控用“△”标示。修改记录页ZJ/YP10002序号更改、处置通知单编号更改内容提要（或更改页码、条款）更改人更改时间12014年改版冯柑柑2015.3