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部门相关文件客户来料清单香港珈伟来料清单物控来料清单仓库来料清单无仓库待检物料处理单仓库不合格品控制程序品管IQC物料标识卡仓库物料进出库明细表仓库来料清单无仓库无物控无经理1,客供物料入库流程来料清单打印来料清单来料清单来料清单清点数量是否正确OKNG填写《待检物料处理单》IQC检验OK《不合格品控制程序》NG货物摆放及更改《物料标识卡》数制作《物料进出库明细表》和《来料清单》核对审核批准仓库办理入库手续来料清单物控相关文件部门采购单采购部采购单仓库送货单供应商采购单仓库送货单仓库收货章待检物料处理单仓库不良品程制程序品管IQC、仓库物料标识卡仓库收料单仓库物料进出明细表批准传真《来料清单》2,公司购料入库流程分发采购单给仓库采购单归档供应商送货单对照采购订单清点（数量/型号/规格）NG签收《送货单》并盖《收货章》填写《待检物料处理单》IQC检验OKNG《不良品控制程序》货物摆放及更改《物料标识卡》填写《收料单》及《物料进出库明细表》“不合格”退供应商OKNO作废《送货单》无仓库无物控部门相关文件领料单生产部、其他部门无生产部、其他部门领料单仓库物料清单领料单仓库、生产部领料单仓库物料标识卡物料进出库明细表仓库无物控填写《收料单》及《物料进出库明细表》核对审核3,物料出库流程填写《领料单》部门主管审核签字根据《领料单》及核对《物料清单》后进行发料发料人及领料人核对实物无误后在《领料单》上签字确认取仓库保留的《领料单》及更改《物料标识卡》数量制作《物料进出库明细表》审核部门相关文件无生产部、其他部门品管部IQC退料单生产部、其他部门退料单生产部、其他部门退料单仓库退料单仓库4,生产退料流程生产剩余的合格物料生产线的不良品物料填写《退料单》清点数量及核对物料状态OKNG签收《退料单》及保存仓库一联部门主管审核签字IQC检验认证并盖章物料标识卡仓库物料退库明细表仓库无物控相关文件部门成品检验入库通知单生产部成品检验入库通知单生产部成品检验入库通知单品管部无生产部无仓库5,成品入库流程填写《成品检验入库通知单》部门主管审核签字确认品管QA检验并在《成品检验入库通知单》上签字确认入库及搬运清点数量、名称、规格及QA检验合格标识OKNG分类摆放及更改《物料标识卡》制作《物料退库明细表》审核成品检验入库通知单生产部、仓库成品进出库明细表仓库物料标识卡成品进出库明细表仓库物料标识卡无物控相关文件部门出货通知市场部成品出货通知单物控仓库成品出货通知单仓库送货单仓库物料标识卡仓库成品出库明细表OK签收《成品检验入库单》及提供仓库保留的单据制作《成品进出库明细表》及更改《物料标识卡》查核6,成品出库流程根据香港珈伟填写《出货通知》、《成品出货通知单》分发给物控、仓库核对资料按排装柜填写送货单分发财务、市场、客户更改《物料标识卡》制作《成品出库明细表》审核仓库成品出库明细表仓库无物控相关文件部门物料申请表各部门物料申请表各部门物料申请表物控、经理物料申请表各部门送货单供应商物料申请表仓库制作《成品出库明细表》查核7,工具进出库流程各部门填写《物料申请表》部门主管审核签字审核、批准分发《物料申请表》给采购、仓库供应商送货根据《物料申请表》清点数量及核对规格、型号审核无工程部、采购送货单仓库收料单物料出库流程仓库工具进出库明细表仓库无物控相关文件部门无各部门无工程部退料单工程部各部门无采购、仓库各部门通知工程部检验通知采购退回供应商OKNG签收《送货单》及填写《收料单》通知各部门按《物料出库流程》领料制作《工具进出库明细表》审核8,工具退库流程通知工程部检验工程部检验是否能重修OKNG通知退料部门开《退料单》并通知采购采购确认是否为质量原因通知退料部门申请报废通知供应商重OKNG仓库清点数量无采购部退料单仓库、供应商无供应商无仓库无工程部工具领退报表仓库无物控通知供应商重修或更换填写《退料单》并让供应商签字确认供应商重修OK送货核实数量并通知工程检验检验通知退料部门领出并制作《工具领退报表》审核退回供应商OKNG相关文件来料清单来料清单来料清单来料清单待检物料处理单不合格品控制程序物料标识卡物料进出库明细表来料清单来料清单相关文件待检物料处理单不良品程制程序物料标识卡物料进出明细表相关文件物料清单物料标识卡物料进出库明细表相关文件物料标识卡物料退库明细表成品检验入库通知单成品检验入库通知单成品检验入库通知单成品检验入库通知单成品进出库明细表成品进出库明细表物料标识卡相关文件出货通知成品出货通知单成品出货通知单物料标识卡成品出库明细表成品出库明细表相关文件物料申请表物料申请表物料申请表物料申请表物料申请表物料出库流程工具进出库明细表相关文件退料单退料单工具领退报表自购物料入库流程部门采购部仓库仓库IQC品管主管PMCMRB评审IQC采购仓库客供物料入库流程跟单部仓库收到客户的《交货单》收到货运公司的《送货单》收到《采购订单》收到客户的《送货单》，核对采购订单仓库核对物料的品名、数量，并开出《待检物料处理单》给IQCIQC按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检验。合格？急用？采购通知供方退货NY挑选、加工或特采，《物料评审报告》，《供方质量月统计报告》YN物料入库，记帐，物料标识，仓库仓库仓库IQC品管主管跟单部PMC仓库跟单部跟单部收到货运公司的《送货单》仓库查看包装、核对送货资料，根椐《送货单》和原来的《交货单》核对物料的件数，报告给客户需要检验的物开出《待检物料处理单》给IQCIQC按照“来料检验标准”进行检验合格？YES报告客户NO急用？YES仓库将物料分开放置，并进行分类标识，等待客户处理意见NO客户紧急处理意见跟踪客户的处理过程得到客户的处理意见21挑选、加工“物料使用特别通知”NOIQC仓库退料流程生产部生产部IQC仓库物料出库流程物料员分开放置，等待退货通知21挑选、加工“物料使用特别通知”物料入库，登入账，物料标识。来料清单分发给跟单（跟单反馈到客户）生产线退回仓库的物料的分类，1〉自损、2〉来料不良、3〉合格物料物料中员开《退料单》品管确认盖章，并在《退料单》中签字确认给生产、仓库核对数量，物料入库、入帐。物料分类放置和标识。按照《生产排程》和《物料需求表》填写《领料单》生产主管仓库仓库成品进出库跟单部生产部品管部仓库市场部按照《生产排程》和《物料需求表》批准《领料单》按照《生产排程》核对领料单数量，和生产主管的批准发料并进行入帐，修改标识结束收到出货通知（包装资料）生产部按照包装资料进行包装，并写出《成品检验入库通知单》合格？数量核对，登入账本并做好《物品标识》货柜资料、司机资料、收货凭证、《成品出货通知单》返工？生产返工NNY仓库 仓库在线不良物料的处理流程生产、品管物料组品管跟单部仓库核对上述资料出货登入账本/《物品标识》，写《送货单》发现不良物料物料组提供不良物料的“来料日期”、“来料加工号”、“箱号/卷号LOT＃”。品管拍照，并写出详细的报告。（报告中包括物料组提供的详细信息，并且包括照片）不良报告GE，并抄送相关人员仓库分开放置，不良品记录入帐并进行物料标识相关文件物供方质物料入库，记帐，物料标识，《收料单》交财务。物料入库，登入账，物料标识。来料清单分发给PMC、跟单（跟单反馈到客户）返工？生产返工Y