经营计划控制程序文件

专业整理分享完美DOC格式管理层/销售部2010-11-15编制部门编制日期相关部门会签销售部技术研发部采购部其它商务部生产部财务部行政、人事、后勤确认：批准：文件名称文件编号版本A经营计划控制程序KHS-2-20修改次0专业整理分享完美DOC格式管理者代表总经理公司文件资料中心印章公司质量管理体系文件—经授权认可的文件是公司有效文件。盖有红/蓝色“受控副本”印章的相关文件不允许再复印分发。修订记录版本修改次修订页修订内容生效日期A第0次全部依照ISO/TS16949:2009标准要求确定此文件的格式及内容。2010-11-15文件名称文件编号版本A经营计划控制程序KHS-2-20修改次0专业整理分享完美DOC格式修订页123456789修订次000000000修订页修订次文件名称文件编号版本A经营计划控制程序KHS-2-20修改次0专业整理分享完美DOC格式1.目的为确保公司产品的市场占有率不断提高，以优质的产品提高公司产品的市场竞争力，通过与同行竞争对手的比较，制定企业的战略计划并实施。2.适用范围适用于本公司各部门业务活动的整体规划，包括经营计划的制定、评审、批准、宣导、执行、验证、修订、更新等。3.定义3.1经营计划：针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，其必须在规定的时间内完成。3.2经营结果：表现企业有其策划的经营成效方面能达到的情况。3.3员工满意度：员工对企业的感觉、员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现。4.职责4.1总经理依据市场趋势和公司运行状况阐明公司总体经营方针、目标。4.2销售部是企业战略策划控制的归口管理部门，负责汇总各部门业务计划，制订公司的总体近、远期经营计划。4.3各部门根据公司总体经营方针、目标制定本部门的业务计划交销售部汇总。5.工作程序5.1企业战略的策划5.1.1由销售部按《物流管理程序》、《顾客满意管理程序》要求对顾客进行访问/服务时，尽可能了解和调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状况以及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。5.1.2业务计划制定除根据销售部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营情况，每年将销售部提供的和本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析报告，交销售部归档，并通过对公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、专业整理分享完美DOC格式有效性、质量成本）以及关键产品/服务质量水平通过统计技术确定目前公司水平。文件名称文件编号版本A经营计划控制程序KHS-2-20修改次0专业整理分享完美DOC格式5.1.3业务计划制定根据业务调查分析报告和公司目前水平进行比较分析，确定业务目标，制定长期（3年以上）和短期（1-2年）业务计划，计划须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容的可实现性。经营计划应在员工中宣导、沟通、贯彻、使员工产生为实现计划而努力的积极性。适用时，经营计划可包括以下内容：1)市场部门的销售计划、客户满意计划、订单完成计划、出货计划、包括市场定位、市场份额、产品走向、趋势、市场划分等；2)财务部门的成本核算计划（内部失败成本、外部失败成本、采购成本等）及费用减少计划。3)人力资源开发计划；4)设备/设施投资计划；5)新产品的研究与开发计划；6)健康、安全与环保计划；7)质量目标达成计划。5.1.3.1由销售部制订以下业务计划：a.预期销售额；b.市场占有率以及市场开发计划；c.顾客满意度计划；d.供应商供货产品实物质量方面。5.1.3.2由财务部制订以下业务计划：a.财务策划（如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等）；b.产品的目标成本；c.产品的质量成本。5.1.3.3由行政人事后勤部制订以下业务计划：专业整理分享完美DOC格式a.人力资源开发（如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等）计划；b.企业形象计划；文件名称文件编号版本A经营计划控制程序KHS-2-20修改次0专业整理分享完美DOC格式c.健康安全方面业务计划；d.企业发展计划；e.员工满意度计划。5.1.3.4由技术研发部制订以下业务计划：a.产品研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等）及环保方面的计划；b.参与制订公司/设施规划和调整计划。c.产品质量目标；d.关键内部质量指标（Cpk、PPM值等）；e.供应商质量保证体系方面。5.1.3.5由生产部制订以下业务计划：a.制订公司/设施规划和调整计划；b.制订关于设备、工装模具等的利用率等计划；c.生产率、人员利用率方面的业务计划。5.1.3.6以上业务计划必要时须各部门共同参与、并由总经理负责协调，确保各项业务计划的一致性，经销售部汇总后报总经理审核批准。5.1.3.7所有业务计划均须受控，业务计划和业务调查分析报告均为公司机密文件，未经管理者代表许可不得调阅和分发，员工应知晓业务计划中目标要求。5.2业务计划的实施和监控5.2.1由各部门组织实施业务计划，在实施中总经理负责协调各部门工作。业务计划的实施必须采用跨部门方式进行，部门间应充分沟通，以利于产品、过程的质量改进。5.2.2由销售部负责定期对各部门业务计划实施情况进行汇总、记录各项指标趋势（包括质量趋势、生产率、工作/设备效率、内外部故障成本、产品/服务水平、公司利润、现金流量、销售额、资产专业整理分享完美DOC格式增值、资产运转、流动资金、市场份额、废品率、产品变异、技术改造周期、仓库周转频次等），以测定公司的经营情况，并与业务计划中所确立的目标对比，采用图表法表示目标值与目前达到的文件名称文件编号版本A经营计划控制程序KHS-2-20修改次0专业整理分享完美DOC格式指标的对比情况。通过对比了解公司目前状况以便于在下一阶段采取相应措施以确保和超过计划的目标值。5.2.3将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核所制定业务计划的可行性和适宜性，必要时对业务计划进行更新和修订。5.2.4通过将实际达到的指标与业务计划中所确定的目标值的对比，发现公司经营状况的优劣，同时由总经理负责组织各部门制订改善计划，优先解决与顾客有关的问题，并利于工总经理期规划和决策。5.3由销售部按《顾客满意管理程序》每年通过向顾客发出《顾客满意度调查表》了解调查结果，并以图示方式对企业业务计划中的目标值和同行情况进行对比，了解公司目前的活动使顾客满意的程度，并报告总经理审阅。5.4公司的一切工作都依赖于员工的工作效率和积极投入，因此员工对公司的态度直接影响公司的经营结果，为确保员工能积极投入工作，由行政人事后勤部负责每半年向全体员工发出《员工满意度调查表》，以了解员工对公司的期望和需求，并通过统计员工的缺勤率和生病率以及员工的流动情况，确定员工对公司提供的各种设施、工作条件、福利、工作环境以及各项资源满意程度，编制员工满意度调查报告，由行政人事后勤部对员工满意状况采用排列图确定主要改善课题，并制订相应的改善措施。6.相关/支持性文件及记录6.1．《员工满意度调查表》TS-表式0736.2．《顾客满意度调查表》TS-表式0196.3．《经营计划》TS-表式117附录：年度经营计划实例专业整理分享完美DOC格式编制：唐健审批：张培荣日期：2010.12.28珠海市金宜科环保材料有限公司中长期经营业务计划(2011～2013年)经营计划机密专业整理分享完美DOC格式珠海市金宜科环保材料有限公司中长期经营业务计划(2011～2013年)公司质量方针：为顾客提供优质产品，是我们永远追求的目标。公司经营方针：我们的宗旨：品质+服务+持续改进=效益+发展
提升素质卓越经营优质产品降低成本公司经营理念：持续改进追求领先服务顾客造福社会专业整理分享完美DOC格式序号数据和资料单位2010年1工业总产值（销售收入）万元1407.02862产量吨7603产品返工率%∕4产品加工废品率%0.45原料批次合格率%∕6成品一次不合格率%0.0017供货质量10-660008合同履约率%∕9顾客满意度%∕10市场占有率%711产品销售收入万元1304.5612劳动生产率万元/人2613利润总额万元399.714产品销售资金回笼率%6915内部损失成本率%∕16外部损失成本率%∕17设备非计划停机率%0.0118主要设备完好率%∕19供应商履约率%∕注：“∕”表示此年度还未统计或统计不完全公司2010年度业绩汇总专业整理分享完美DOC格式项目指标COP1与顾客有关的过程销售部顾客满意度≥90%每月调查统计平均得分顾客满意度调查分析（30%）+顾客满意业绩持续监控数据（40%）+客户的月度评估绩效（30%）全公司销售部合同评审执行率≥95%每月及时完成评审的合同（订单）份数/接收到的合同（订单）总数×100%销售部销售部附加运费2,000元/月每月实际发生的额外运输费用金额（RMB）销售部财务部顾客生产线中断的次数0每月统计我公司产品交付导致顾客生产线中断事件及次数销售部销售部COP2顾客满意销售部销售部销售部顾客投诉抱怨的次数≤3次每月统计顾客发生投诉抱怨的次数全公司销售部品质投诉抱怨处理及时率≥95%每月及时完成处理并回复客户的抱怨次数/总次数×100%全公司技术研发部COP3产品交付及服务（储运、物流）销售部交付准时率100%每月准时交货批次/交付总批次×100%销售部销售部COP4生产制造生产部产品不良率DPPM300PPM500PPM1000PPM每月统计生产不良率生产部生产部COP5设计和开发技术研发部PPAP提交一次性通过率≥70%每季PAP一次通过次数/PPAP提交次数×100%技术研发部技术研发部项目进度时间遵守率≥85%每季按计划时间完成项目数/需要完成的总数×100%技术研发部技术研发部SP01生产计划生产计划插单次数≤5次/月每月统计月度插单次数信息销售部生产计划订单变更信息传达及时率100%每月及时传达次数/总次数×100%销售、生产计划生产计划生产计划达成率≥80%每月生产完成批次/计划批次×100%生产部生产计划SP02设施设备及工装管理技术研发部维修率≤9%每月修复设备台数/设备总数×100%技术研发部生产部SP03采购及供应商管理采购部供应商交付准时率≥90%每月准时交货批次/交付总批次×100%采购部采购部附加运费2,000元/月每月实际发生的额外运输费用金额（RMB）采购部财务部IQC合格率≥98%每月合格批次/总批次×100%采购部技术研发部断料次数0每月统计因缺料导致生产停线的次数采购部生产计划因质量和交付有关问题重复通知次数≤10次每月统计与供方就质量问题和交付问题的沟通次数采购部采购部SP04仓储管理财务部帐卡物相符率≥99%每月（查询物料项数-差异物料项数）/查询物料项料*100%财务部仓库FIFO遵守率≥98%每月1-违反先进先出的物料（成品）项目数/库存总项数×100%财务部仓库SP05质量成本财务部不良质量成本统计按时完成率≥90%每月按时完成统计的不良质量成本统计项/需要统计报告的不良质量成本总项数*100%销售、采购、生产、质检财务部SP06人力资源及培训人力资源员工满意度≥90%半年员工满意度调查统计平均得分全公司人力资源培训计划达成率≥90%半年年度计划内的培训项目在规定时间内完成培训的件数/年度计划规定的培训总件数*100%全公司人力资源SP07文件及记录控制人力资源工程规范评审及时率≤2个工作周每月及时评审次数/总接收数×100%技术研发部文控中心SP08检验和试验技术研发部错检、漏检次数0每月错漏检数/检验总批数×100%(按客户或产品别统计)技术研发部技术研发部SP09测量设备管理技术研发部校准检定计划达成率≥96%半年仪器准时校准的件数/仪器计划校准的总件数*100%技术研发部技术研发部SP10不合格品管理技术研发部退货产品的试验分析完成率≥97%每月完成试验分析的退货产品数/退货产品的总