环境因素识别与鉴定程序

环境因素识别与鉴定程序===================================================文件编号：RI-EP-4301修订记录制修订日期DCN.NO修订内容摘要页次版本/版次总页数核准审核制作—发行—A/09环境因素识别与鉴定程序RI-EP-4301流程权责相关说明表单相关部门环境因素登录表环境工作小组环境工作参见评定环境因素鉴定表小组标准环境工作重要环境因素一览表小组环境工作参见评定小组标准环境工作参见评定优先改善环境因素小组标准鉴定表环境工作优先改善环境因素小组一览表环境工作小组环境工作小组全面识别环境因素编号/汇总环境因素鉴定登录重要环境因素一览表营运、评定优先环境因素综合考量优先环境因素一览表环境因素管理/控制定期更新浙江荣亿精密机械有限公司环境因素识别与鉴定程序文件编号：RI-EP-4301页次：9-11.目的：从公司所有活动，产品或服务中找出对环境的影响因素，并根据对环境因素重大程度的评分方法，评估出重要环境因素，并确定其优先等级，以此作为环境方针目标指标的设定与管理体系建立的依据。2.范围：本程序适用于公司范围内所有活动及对重要环境因素及其优先等级的鉴定。3.定义：3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务能与环境相互作用的要求。3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动，产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。4.职责：4.1各部门：负责对本部门的环境因素进行调查和登录。4.2环境工作小组：负责对环境因素鉴定和重要环境因素识别、登录。4.3ISO推进委员会：负责重要环境因素优先等级的鉴定。5.程序：5.1环境因素的识别登录：浙江荣亿精密机械有限公司环境因素识别与鉴定程序文件编号：RI-EP-4301页次：9-25.1.1识别登录要全面应考虑如下方面：1）三种时态：过去、现在、将来组织在对现有的环境污染和环境问题进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的环境问题，因为这些遗留问题有可能仍在产生环境影响，同时，组织还须对目前计划中的活动在将来可能产生的环境因素，以及产品出厂，活动完成或服务提供后可能带来的环境影响加以关注。2）三种状态：正常、异常、紧急3）六个方面:大气排放、水体排放、废弃物管理、噪声污染、能资源使用、其他环境问题和社区问题4）不同的方面：正面、负面5.1.2环境因素的登录方法：5.1.2.1登录原则：1）范围越广越好2）考虑越周全越好3）登录越清楚越好5.1.2.2编号原则：浙江荣亿精密机械有限公司环境因素识别与鉴定程序文件编号：RI-EP-4301页次：9-3X------------------------XXX-----------------X5.1.3环境因素的管理：1）当公司的产品、服务或活动有变更时，必须考虑到新产生的环境因素或环境因素的变化。2）每年的第一个季度对环境因素重新识别登录及鉴定一次。3）已识别登录更新的环境因素由环境工作小组作成《环境因素登录表》，并由环境管理者代表核准。5.2环境因素的鉴定：由环境工作小组对已登录的环境因素对环境的影响进行判定，并填写《环境因素鉴定表》中。5.3重要环境因素评定：性质分类：W：固体废弃物L：液体废弃物A：废气N：噪声R：能资源O：其他流水号：001002状态分类：N：正常A：异常E：紧急浙江荣亿精密机械有限公司环境因素识别与鉴定程序文件编号：RI-EP-4301页次：9-41、固体、液体废物评分表因子因子分类评分总分（R）a:发生频率a1年11季a≤1年21月a≤1季31周a≤1月41日a≤1周5a≤1日6b：产生量（对固废、液体废弃物）小于50千克/月151千克/月～200千克/月2201千克/月～500千克/月3501千克/月～1000千克/月4大于1000千克/月5b：产生量（对废水）小于1吨/月11吨/月～10吨/月211吨/月～100吨/月3101吨/月～500吨/月4R＝a*b*c*d*e*f大于500吨/月5c：回收性可回收再利用1不可回收再利用2d：降解性可生物降解1不可生物降解2e：危害性对人或环境无伤害或影响1对人或环境有影响但不造成伤害2对人或环境有影响并伤害较大3对人或环境有立即或长期伤害4f：燃烧性（适用于固体液体废弃物）适燃或燃烧时不会产生危害物质1不适燃或燃烧时会产生危害物质2浙江荣亿精密机械有限公司环境因素识别与鉴定程序文件编号：RI-EP-4301页次：9-52、噪声表因子因子分类评分总分（R）a:发生频率a1年11季a≤1年21月a≤1季31周a≤1月41日a≤1周5a≤1日6b：周界噪声值昼间≤65分贝（A）夜间≤55分贝（A）1昼间＞65分贝（A）夜间＞55分贝（A）2c：现场噪声值小于85分贝（A）185分贝～90分贝（A）2R＝a*b*c*d大于90分贝（A）3d：员工暴露时间小于1小时/天11小时/天～4小时/天24小时/天～8小时/天3大于8小时/天43、气体排放表因子因子分类评分总分（R）a:发生频率a1年11季a≤1年21月a≤1季31周a≤1月41日a≤1周5a≤1日6b：持续时间（累计排放时间）小于1小时/天11小时/天～5小时/天25小时/天～10小时/天3大于10小时/天4R＝a*b*c*d浙江荣亿精密机械有限公司环境因素识别与鉴定程序文件编号：RI-EP-4301页次：9-6c：严重性（危害性）对人或环境无伤害或影响1对人或环境有伤害但不致伤害2对人或环境有影响且有伤害3对人或环境有立即或长期伤害4d：影响范围作业场所受影响1厂区内受影响2对厂区外有影响34、能源耗用表因子因子分类评分总分（R）a、使用量小于100元1100元~1000元21001元~2500元32501元以上4R＝a*b*cb：回收性可循环利用1不可循环利用2c：贫乏性不贫乏1未来可能贫乏2已贫乏35、其它（紧急、异常状况下排放表）因子因子分类评分总分（R）a:发生频率a年11季a≤1年21月a≤1季31周a≤1月41日a≤1周5a≤1日6b：产生量（对固废、液体废弃物）小于50千克/月151千克/月～200千克/月2201千克/月～500千克/月3501千克/月～1000千克/月4大于1000千克/月5b：产生量（对废水）小于1吨/月11吨/月～10吨/月211吨/月～100吨/月3101吨/月～500吨/月4R＝a*b*c*d*e*f大于500吨/月5浙江荣亿精密机械有限公司环境因素识别与鉴定程序文件编号：RI-EP-4301页次：9-7c：回收性可回收再利用1不可回收再利用2d：降解性可生物降解1不可生物降解2e：危害性对人或环境无伤害或影响1对人或环境有影响但不造成伤害2对人或环境有影响并伤害较大3对人或环境有立即或长期伤害4f：燃烧性（适用于固体液体废弃物）适燃或燃烧时不会产生危害物质1不适燃或燃烧时会产生危害物质2重要性评分R界限值由管理者代表和工作小组设定；重要环境因素评定：R值达到界限值的环境因素直接登录于《重要环境因素一览表》；若R值未达界限值，但经环境工作小组制定可列为重要环境因素，并登录《重要环境因素一览表》。营运评定：A.相关方关心度1分关注强烈，可能被迫停工2分偶有抱怨或反映3分基本不关注B.成本考量1分公司随时可支付此费用，改善成本在2万元以下2分公司可支付此费用，改善成本在2-5万元之间3分公司可支付此费用，改善成本在5-10万元之间4分公司较难支付此费用，改善成本在10万元以上浙江荣亿精密机械有限公司环境因素识别与鉴定程序文件编号：RI-EP-4301页次：9-8c.技术评估1分通过公司内部技术即可取得2分须借助外部专业技术3分目前内外部技术均难以解决营运评分：Y=A*B*C综合考量评分：T=T值越小，越应优先进行改善行动，T值的界限由ISO推进委员会讨论后决定，重要环境因素综合评分小于等于T值的即列为第一级重要环境因素即优先改善的重要环境因素。若T值大于界限者，经过环境推进委员会判定，可列为优先改善。鉴定结果填入《优先改善环境因素一览表》。《优先改善环境因素一览表》由环境管理者代表审核，交执行副总核准。5.4重要环境因素的管理：5.4.1对于评定出的重要环境因素要通过运行控制等方式加以控制。5.4.2对于评定出的优先改善的环境因素应制定环境管理方案加以改善，并在组织设立目标、指标时予以考虑。6.适用的表单：6.1环境因素登录表RI-ER-43016.2环境因素鉴定表RI-ER-4302营运评分（Y）重要性评分（R）浙江荣亿精密机械有限公司环境因素识别与鉴定程序文件编号：RI-EP-4301页次：9-96.3重要环境因素一览表RI-ER-43036.4优先改善环境因素鉴定表RI-ER-43046.5优先改善环境因素一览表RI-ER-4305