新材料导入管理程序1

新材料导入管理程序11.0目的为了规范新材料导入作业流程，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率特制订定本程序。2.0适用范围辉煌硅能源（镇江）有限公司所有新材料从送样试用到成批量使用的过程。3.0定义3.1新材料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料。4.0权责4.1SQE：负责主导和协调新材料的导入过程；4.2生产及物料计划部：负责样品及试用材料的存储。4.3技术部/设备部：负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；新材料相关工艺规格参数的变更修改；新材料承认书的审核批准；负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；新材料相关检验标准的制定；新材料试用过程中异常的解决。（辅材类由技术部主导，备品备件类由设备部主导）4.4采购部：负责样品及其相关资料的收集，与供应商之间信息的沟通；4.5质量部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制作发行。4.6生产部：参与样品评鉴并配合对新材料进行试用，给出试用效果评估意见。4.7相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施。5.0作业内容5.1新材料开发申请5.1.1提出送样申请时，需填写新材料开发申请单GS-BD-SQE-003经部门经理审核后交由SQE，SQE主导相关部门（采购部、技术部/设备部、质量部、生产部）评估风险后，交工厂总经理核准后开始送样作业。5.1.2技术部/设备部由于新料件引入或料件ECN提出新材料开发申请时，需附新材料的相关要求随新材料开发申请单GS-BD-SQE-003一起给SQE；5.1.3采购部接到核准后的新材料开发申请单GS-BD-SQE-003后，由搜购负责人开始送样作业。5.2样品评鉴5.2.1搜购收到样品及相关资料后，将样品交给SQE或暂放仓库样品区；5.2.2SQE发出新材料样品评鉴表GS-BD-SQE-005给技术部/设备部&质量部&生产部进行3方评鉴：技术部/设备部对样品的相关参数进行确认；质量部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告；生产部根据相关资料给出可试用性评鉴。5.3样品试用5.3.1由SQE召集成立新材料试用小组，小组由技术部/设备部、质量部、生产部、采购部、SQE及其他相关部门的部门经理指定责任人组成；5.3.2由技术部/设备部根据新材料的特性制定相应的实验计划表GS-BD-SQE-008，经部门经理审核后交给SQE；5.3.3SQE根据需求及实验计划表GS-BD-SQE-008制定出样品的新材料试用排程GS-BD-SQE-023，经新材料试用小组成员各部门经理会签后，与实验计划表GS-BD-SQE-008GS-BD-SQE-008及新材料试用小组成员联络表GS-BD-SQE-006一起发至各相关责任人；5.3.4技术部/设备部对样品试用的过程负有主导的义务，生产部及质量部需将相关的生产数据及质量检测数据提交技术部/设备部，有技术部/设备部按实验进程出具实验报告GS-BD-SQE-007或实验反馈给各相关部门；5.3.5SQE负责对样品试用过程进程的监督。5.4小批量试用5.4.1技术部/设备部根据小批量试用需要填写送样申请单GS-BD-SQE-002提出需求量给采购；5.4.2采购根据技术部/设备部的需求要求供应商（原则上免费）提供，如需下单则供应商必须是合格供应商；5.4.3由技术部/设备部根据新材料的特性制定相应的实验计划表GS-BD-SQE-008，经部门经理审核后交给SQE；5.4.4SQE根据需求及实验计划制定出小批量新材料试用排程GS-BD-SQE-023，经新材料试用小组各部门经理会签后，与实验计划表GS-BD-SQE-008及新材料试用小组成员联络表GS-BD-SQE-006一起发至各相关责任人；5.4.5技术部/设备部对小批量试用的过程负有主导的义务，生产部及质量部需将相关的生产数据及质量检测数据提交技术部/设备部，有技术部/设备部按实验进程出具实验报告GS-BD-SQE-007或实验反馈给各相关部门；5.4.6SQE负责对小批量试用过程进程的监督。5.5量产承认新材料经过小批量试用成功后，正式大量采购前必须满足以下条件：a.提供该新材料的供应商必须是合格供应商；b.供应商必须取得技术部/设备部承认的新材料导入承认书GS-BD-SQE-001；c.公司内部的相关作业指导书必须发放到位；d.公司内部的相关检验文件、检测设备等必须到位；e.新材料导入承认书GS-BD-SQE-001必须经过核准。采购看到新材料导入承认书GS-BD-SQE-001后，方可进行采购作业。5.6新材料开发停止新材料开发过程的任何环节出现失败时，均需从头开始。如果某新材料屡次失败或其他因素，新材料试用小组成员有权提出新材料开发导入停止申请单GS-BD-SQE-004的过程，经试用小组成员部门经理会签同意并获得工厂总经理核准后，停止该新材料的导入开发。6.0作业流程见下一页7.0参考文件7.1《采购管理程序》GS-QEP-0447.2《进料检验管理程序》GS-QEP-0047.3《供应商选择与评鉴管理程序》GS-QEP-0458.0附件8.1新材料开发申请单GS-BD-SQE-0038.2新材料样品评鉴表GS-BD-SQE-0058.3实验计划表GS-BD-SQE-0088.4新材料试用排程GS-BD-SQE-0238.5新材料试用小组成员联络表GS-BD-SQE-0068.6实验报告GS-BD-SQE-0078.7送样申请单GS-BD-SQE-0028.8新材料导入承认书GS-BD-SQE-0018.9新材料开发导入停止申请单GS-BD-SQE-004工厂总经理采购部技术部/设备部质量部生产部SQE搜购可行审核质量可控审核生产可行审核核准搜购&送样技术参数确定质量检测可使用判定实验计划会签会签会签会签样品试用质量检验实验指导小批量试验计划样品采购会签会签会签会签小批量试用实验指导质量检验实验报告供应商资格认证会签会签会签会签核准审核样品申请试验报告新材料开发申请技术参数审核组织样品评鉴新材料试用排程新材料试用排程新材料导入承认书SOP等文件SIP等文件批量采购