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编号：决裁担当审核承认1．供应商名称：2．地点：3．审查类型：□新供应商□定期审查□品质事故□其他4．审查方式：□现场审查□问卷调查5．审查者：....6．审查日期：LK-0707-KPAGE：1XXXXXXXXX有限公司供应商评审表审查类别审查项目审查内容区分评分参考资料及批示事项品质保证系统质量方针和目标（20）1．是否制定并执行质量方针和目标？2．为达到质量方针和目标，是否制定了具体的计划并实施？-品质计划书组织结构1．公司组织结构图有无完善管理？-组织图2．是否规定了各部门的职责与权限，品管部门责任者是否对品质有责任及权限？*-职责与权限3．品管组织是否不受其他部门的影响单独执行其职能？*文件管理1．是否制定了品质保证体系的有关文件？-品质手册、程序文件等2．文件分发是否受控，发行前是否得到相关权责人员的审批？-确认已发行文件及其分发记录3．是否所有的文件均放在规定的位置，并作成管理台帐，便于查找？-文件保管台帐4．文件的变更是否受管控，是否使用有效版本的文件？-文件变更申请、旧本回收记录5．文件是否有明确的保存期限？-相关规定教育训练1．是否制定了教育训练计划，并按计划实施？*-年度或月别教育计划2．教育训练实施后是否进行考核，并保持有相关的记录？*-考核记录3．对于专业技能人员有否进行资格鉴定？*-鉴定记录内部审查1．审查是否根据内审规定按计划进行？-内审程序、内审计划2．是否有确定的内部审查基准（如审查表/CHECKSHEET等）？-审查表3．对审查中的不适合项是否进行改善并对其有效性进行确认？-改善记录4．审查结果是否报告给经营者或公司最高管理者？管理评审会议1．是否定期或不定期进行管理评审会议，以评估过程的绩效和产品的符合性、顾客反馈事项，相关审查结果等？*-有关管理评审的输入、输出记录2．对列入管理评审中的议题是否有有效的解决方案？*3．有否保持管理评审的记录？*LK-0707-KPAGE：2XXXXXXXXX有限公司审查类别审查项目审查内容区分评分参考资料及批示事项品质保证系统品质会议1．有否制定品质会议召开的相关规定或品质会议是否定期进行？*-相关规定或会议记录2．对品质会议中指出的事项是否进行改善？*3．品质会议是否由经营者主持或事后向其汇报？*样品管理1．是否对样品（包括标准样品、限度样品等）进行了管理或制定了相关规定？-样品管理规定2．相关样品是否定期交换或更新？4M管理1．是否对品质有影响的4M变更事项进行控制？-4M变更管理基准2．是否在4M变更实施前通报科界公司并保持相关记录？*-4M变更记录3．是否对4M变更后的初品进行了确认？*-初品检查数据4．4M变更品是否从LOT中明显区分，并对其进行可追溯管理？*-相关追溯性管理规定技术图面管理1．对图面是否进行台帐管理及进行分发控制？-图面履历、分发记录2．规格变更内容是否反映在图面中，并通报相关部门？-变更记录3．图面是否保管于指定地方？-文件记录保管台帐供应商管理1．是否对供应商进行评估（定期/不定期），以选择有能力保证品质的供应商？-供应商选择规定、评估计划2．对品质事故改善对策的实施效果是否进行确认？-品质事故处理记录3．是否从供应商处获取工程及出货品质状况？-供应商定期工程及出货记录4．是否对供应商的品质现况进行了评价，并通告供应商？-供应商评价通知统计管理1．是否采用适当的统计手法，对品质状况进行统计分析？-数据分析程序2．对统计过程中发现的问题点，是否采取了有效的对策？-问题事例及改善对策5S管理1．工厂的规划是否良好，外貌是否整洁？-5S管理区域规划2．公司内是否定期实施5S检查？-5S管理规定3．是否对检查指出事项进行改善活动？-改善活动记录4．现场是否堆积不用品，或是现场物品摆放凌乱？-现场确认LK-0707-KPAGE：3XXXXXXXX有限公司审查类别审查项目审查内容区分评分参考资料及批示事项原材料品质资材管理1．是否对资材进行先进行出管理？*-资材收发记录2．资材包装物的标示内容是否与实物一致？*-现场确认3．长期不用资材是否进行有效管理？*4．资材在仓库的管理状态如何（如标示、数量、存放位置的可视化）？*5．在受入检查结束之前，资材是否正确保管（如何防止误发）？*6．现场区域划分是否妥当，是否有独立的不合格品区？*7．有否对材料的保管条件进行控制（如温/湿度管理）？受入检查1．是否制定有受入检查的规定，并按规定实施？*-受入检查基准2．各类原材料是否有相应的检查基准，基准检查项目是否明确？*3．检查的结果是否予以记录，保存相关检查记录并对其进行履历管理？*-受入检查记录4．是否有待检、检查中、检查完、不合格品等标示？*-现场确认5．是否有不良品处理规定？*-不合格品管理规定6．不良发生时，是否要求供应商提供改善对策并对其效果进行确认？*-原材料不良改善对策记录7．检查员是否经过充分的教育，并得到资格认定？*-资格认定记录8．原材料免检是否有取决基准，有没有用来区分须进行受入检查和免检的文件？*-受入检查基准或相关记录工程品质作业指导书1．各工序是否有相应的作业指导书？*-作业指导书2．作业指导书中是否清楚地注明了设备的使用方法及作业方法？*3．工程作业中的相关指导性文件中是否注明了使用的材料？*4．是否对作业指导书的更改进行控制，更改履历是否记录？5．作业指导书中是否注明重点管理的品质项目或作业注意事项？LK-0707-KPAGE：4XXXXXXXXXX有限公司审查类别审查项目审查内容区分评分参考资料及批示事项工程品质QC工程图1．是否制定QC工程图并进行管理？*-QC工程图2．是否按工序设定管理项目及检查项目？*工程管理1．工程是否按QC工程图进行设定？-QC工程图2．生产工序中是否有品质目标及品质现况？-告示栏3．对工程中不良是否进行原因分析及制定改善对策并进行确认？*-不良分析及改善记录4．正式开始生产前是否确认了设备状态、材料的使用正确与否及加工方式是否符合要求？*-首检记录5．不良材料的存放区域或容器有没有明确的标识？*-现场确认6．重要资材有没有追溯性？工程检查1．是否制定有工程检查的规定，并按规定实施？-工程检查基准2．对工程不良的判定基准是否明确（特别是外观检查）？3．对工程检查发现的异常是否进行有效处理？4．是否保存有相应的检查记录？-工程检查记录出货品质出货检查1．有没有出货检查的规定？*-出货检查基准2．出货检查规定中是否指明抽样计划、使用工具及合格标准？*3．出货检查中的严重不良、主要不良、轻微不良的判定基准是否明确？*4．出货检查的结果是否进行记录并保持？*-出货检查记录5．须进行出货检查的制品是否区分为待检、检中、检完，合格品有没有明确标识？*-现场确认6．出货检查不合格品是否标识且注明详细的不良内容？*-不合格品管理规定、现场确认7．出货检查不合格品是否隔离处理？*-不合格品区设定8．不良出现后是否发出异常报告进行改善并对其改善效果进行确认？*-改善活动记录LK-0707-KPAGE：5XXXXXXXXX有限公司审查类别审查项目审查内容区分评分参考资料及批示事项出货品质成品管理1．是否划分相应区域存放成品，并对其进行适当标识？*-区域划分2．对各批次出货状况，是否进行管理并维持相关记录？-出货记录顾客投诉/退货1．是否有顾客投诉/退货的处理基准？*-顾客投诉/退货处理规定2．顾客投诉/退货状况是否向公司经营管理层汇报？*-顾客投诉/退货履历3．是否对顾客的投诉/退货进行原因分析和树立对策？*-改善活动记录4．对策是否按预定要求进行并维持管理？*5．顾客投诉退货的次数为？A．从来没有B．每年5次以下C．每年10次以下D．每年10次以上*生产与检测设备管理检测设备校正1．是否有检测设备的校正管理基准？*-监测设备控制基准2．是否对检测设备进行标识且妥善保管？-监测设备台帐3．对内部校正的人员有否进行资格鉴定？*-资格认定记录4．是否对检测设备进行周期性校正与日常维护？*-校正、点检记录生产设备1．是否建立了生产设备（包括模具）的履历管理？-生产设备（包括模具）台帐2．是否每天对生产设备进行点检确认？-生产设备点检表3．是否制定了对生产设备的检修或保养计划，并按照执行？-保养计划及记录4．生产设备的使用状态是否进行标识（尤其是失常及报废设备）？*-生产设备管理程序及现场确认5．模具的保管场所及保管状态是否理想？-现场确认6．所有生产设备的检修是否记录并保存？-检修记录LK-0707-KPAGE：6XXXXXXXXX有限公司审查类别审查项目审查内容区分评分参考资料及批示事项制品信赖性样品承认1．是否对提交顾客承认的新产品样品进行检验？*-样品检查记录2．是否保存有样品制做的相关资料？-承认书、图纸、检验数据、相关证书等。*-相关资料（如承认书）3．提交的样品顾客承认不合格时，是否进行改善行动？*-改善活动记录信赖性试验1．是否有信赖性试验基准？*-信赖性试验基准2．信赖性试验是否按计划实施并有效记录试验结果？*-试验记录3．信赖性试验中发生的问题点是否提出改善对策？*-不适合处理规定及改善活动记录4．试验设备是否经过有效校正或保养？*-校正保养记录及现场确认追加事项——评分方法：1．共106项审查内容，每个审查内容的满分均为5分；总共530分；2．区分栏内标有“*”号的审查内容，为所有受管制的供应商均必须审查的项目，没有标“*”号的审查内容，是对取得体系认证的供应商进行的追加审查内容。3．未列入审查的项目，请在评分栏内用N/A表示；4．最终得分计算公式：最终得分=（实际得分/实际审查项目数×5）×100LK-0707-KPAGE：7XXXXXXXXX有限公司供应商评审问题点改善对策实施计划书供应商名称：评审日期：决裁担当审核承认莱卡电子供应商No审查项目问题点改善对策实施日期担当对策确认确认者LK-0707-KPAGE：8XXXXXXXXX有限公司供应商评审总结报告供应商名称：审查日期：实际得分：等级：决裁担当审核承认等级ABCDE评分90以上80~8970~7960~6960以下评价优秀合格暂时合格试用不合格审查者及所属部门综合意见LK-0707-KPAGE：9XXXXXXXXX有限公司LK-0707-KPAGE：10XXXXXXXXXX有限公司供应商核准表决裁提出审核承认核准表编号供应商名称提供原材料参考记录核准资格□首次认定□再次认定上次认定资格：□优先采用□合格□暂时合格□试用□保留□取消资格备注：