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工程材料采购程序一、项目部申请材料购买计划1、项目部提前开出材料总需求，并注明名称、品牌。规格型号、数量、需到场时间。有加工图纸的附图纸，须有设计师傅签字（结合工程情况，项目部需充分烤炉定加工材料的加工期，给材料部合理的供货时间）2、材料单一式三份，材料部，项目部，公司各一份，为杜绝浪费及其他不合理情况发生，材料单上项目经理。承包人，仓管必须签字，缺一不可，否则材料部有权决绝接收。材料单上不接收项目部电话通知供货要求，如特殊情况，经领导批准同意，材料部可安排，但事后项目部必须补开材料单交材料部。3、工程中变更或增加的材料用量，以甲方通知或签证为准，同时报设计部核定数量，方可申请购买。4、材料部指派专人市场评价，再结合投标报价（时间不同、材料价格有涨有跌），优先选择供货及时、信誉好、质优价廉、实力强的供应商进行采购。（主要材料需选择三家以上供货商报价比价，并将报价结果报材料部经理及公司审核，辅材从公司长期固定供应商中优先选择。）5、订立合同一律到公司，公司财务部根据合同及付款手续支付预付款或定金。三、材料入库1、货到工地，仓管应及时通知项目经理，材料部共同验收。外地工程，材料部无法参与验收的，项目部应组织验收，如供货商手续齐全（供货清单上材料品种、数量、价格与实收货物一致，并附检测报告、合格证、质保证书）且质量符合标准，仓管应立即办理入库手续，并由项目经理在入库单上签字认可。2、仓管验收货物登记时应仔细核对供货方送货清单上的材料名称、品牌、规格型号、数量是否与所供材料一致，如有不符，应做记录。对于质量不合格的材料，一律拒收。四、付款1、所有材料付款，各供应商应带有项目经理签字的我公司入库单及发票到公司材料部统一办理付款手续。订货材料以合同为准。材料部对各供应商按各工程分别进行登记、建档，由材料员负责领款、报账。2、材料员对于自己负责的工程建立台账，包括工程名称、供应商名称、材料名称、供货时间供货总金额、已付款金额、欠款金额等明细，每周汇总一次，制成报表，并与项目部、供应商、财务部核对后上报公司。五、材料成本工程结束后，材料部根据仓管开出的入库单，分别计算各供应商供货总金额，财务已付款金额，算出对外欠款，汇总各个工程的材料成本，制成报表，上报公司。