质量记录控制一览表

新亚电子上海有限公司XINYAELECTRONICSHANGHAICO.,LTD质量记录控制一览表序号表格编号质量记录名称发出部门保存部门保存年限备注1MR-001《内审检查表》管理者代表管理者代表3年2MR-002《不符合报告》管理者代表管理者代表3年3MR-003《不合格项分布表》管理者代表管理者代表3年4MR-004《改进、纠正预防措施要求书》各相关部门管理者代表3年5MR-005《改进、纠正预防措施实施情况检查表》管理者代表管理者代表3年6（非表格）《管理评审计划》管理者代表管理者代表3年7（非表格）《管理评审报告》管理者代表管理者代表3年8（非表格）《年度内审计划》管理者代表管理者代表3年9（非表格）《内审计划》管理者代表管理者代表3年10（非表格）《内部审核报告》管理者代表管理者代表3年11ME-001《电线设计卡》技术部技术部15年12ME-002《模具室眼模清单》技术部技术部15年13ME-003《模具室印字轮清单》技术部技术部15年14ME-004《模治具领用清单》技术部技术部15年15ME-005《模治具报废单》技术部技术部15年16ME-006《模治具维修单》技术部技术部15年17ME-007《样品制作申请单》各相关部门技术部3年18ME-008《规格承认书》技术部技术部3年19ME-009《工程变更申请单》各相关部门技术部15年20ME-010《工程变更单》技术部技术部15年21ME-011《项目建议书》各相关部门技术部3年22ME-012《设计开发任务书》各相关部门技术部3年23ME-013《设计开发计划书》技术部技术部3年24ME-014《设计开发信息联络单》技术部技术部3年25ME-015《设计开发输入清单》技术部技术部15年26ME-016《设计开发输出清单》技术部技术部15年27ME-017《设计开发评审报告》技术部技术部3年28ME-018《设计开发验证报告》技术部技术部15年29ME-019《试产报告》技术部技术部15年30ME-020《试产总结报告》技术部技术部3年31ME-021《新产品鉴定报告》技术部技术部15年32ME-022《新产品客户试用报告》技术部技术部15年33ME-023《印字轮订购单》技术部业务部3年34ME-025《特殊特性符号》技术部技术部15年35ME-026《PPAP计划表》技术部技术部15年36ME-027《产品质量先期策划工作计划》技术部技术部15年37ME-028《潜在失效模式及后果分析》(DFMEA)技术部技术部15年38ME-029《潜在失效模式及后果分析》(PFMEA)技术部技术部15年39ME-030《模治具验证单》技术部技术部长期停产后1年40QA-001《来料验收单》品保部品保部3年41QA-002《束绞流程巡检报告》品保部品保部3年42QA-003《押出流程巡检报告》品保部品保部3年43QA-004《缠绕流程巡检报告》品保部品保部3年44QA-005《出货检查报告》品保部品保部3年45QA-006《受控文件清单》品保部品保部15年表格编号：QA-026A编制：核准：第1页共4页新亚电子上海有限公司XINYAELECTRONICSHANGHAICO.,LTD质量记录控制一览表序号表格编号质量记录名称发出部门保存部门保存年限备注46QA-007《文件更改申请单》各相关部门品保部15年47QA-008《文件发放/回收记录》品保部品保部15年48QA-009《文件销毁申请单》各相关部门品保部15年49QA-010《文件借阅/复制记录》品保部品保部15年50QA-011《表格发行通知》各相关部门品保部15年51QA-012《计量器具台帐》品保部品保部15年52QA-013《计量器具履历表》品保部品保部15年53QA-015《特采申请单》生管部生管部15年54QA-016《不良信息反馈单》各相关部门各相关部门2年55QA-017《计量器具领用登记表》品保部品保部15年56QA-018《计量检定登记表》品保部品保部15年57QA-021《试验室检验/试验记录》品保部品保部15年58QA-022《报废申请单》各相关部门各相关部门3年59QA-023《试验室成品检查报告》品保部品保部15年60QA-024《供应商质量异常反馈单》品保部品保部3年61QA-025《不合格品评审处置表》品保部品保部15年62QA-026《质量记录控制一览表》品保部品保部15年63QA-027《出货检验日报表》品保部品保部15年64QA-029《环境关联物质内部管制情况检查表》品保部品保部2年65QA-030《仪器内校检测报告》品保部品保部15年66QA-031《顾客工程规范记录表》品保部品保部15年67QA-032《防错技术一览表》品保部品保部2年68QA-033《年度产品/过程审核计划》品保部品保部3年69QA-034《过程审核实施计划》品保部品保部3年70QA-035《过程审核提问表》品保部品保部3年71QA-036《过程审核评分表》品保部品保部3年72QA-037《缺陷和改进措施表》品保部品保部3年73QA-038《产品审核计划/检验记录表》品保部品保部3年74QA-039《持续改进项目表》品保部品保部3年75QA-040《产品审核报告》品保部品保部3年76QA-041《供应商质量体系检查表》品保部品保部3年77QA-042《过程滥视和测量记录表》品保部品保部15年78PD-001《停机通知单》生产部生产部3年79PD-002《设备配置申请单》各相关部门生产部15年80PD-003《设备验收单》生产部生产部15年81PD-004《设备履历卡》生产部生产部15年82PD-005《设备日常保养卡》生产部生产部15年83PD-006《设备报废申请单》生产部生产部15年84PD-007《生产设备一览表》生产部生产部15年85PD-008《绞线自主管制日报表》生产部生产部长期停产后1年86PD-009《押出自主管制日报表》生产部生产部长期停产后1年87PD-010《缠绕自检日报表》生产部生产部长期停产后1年88PD-011《请修单》各相关部门生产部15年89PD-012《生产日报表》生产部生产部长期停产后1年90PD-013《螺旋式空压机运转记录》生产部生产部15年表格编号：QA-026A编制：核准：第2页共4页新亚电子上海有限公司XINYAELECTRONICSHANGHAICO.,LTD质量记录控制一览表序号表格编号质量记录名称发出部门保存部门保存年限备注91PD-014《单绞自主管制日报表》生产部生产部长期停产后1年92PD-015《彩排机自主管制日报表》生产部生产部长期停产后1年93PD-016《螺旋式空压机日常保养卡》生产部生产部3年94PD-017《易耗品备件清单》生产部生产部3年95PD-018《生产部员工技能多能矩阵表》生产部生产部3年96PD-019《生产过程有效性评价表》生产部生产部长期停产后1年97PD-020《作业准备检查清单》生产部生产部3年98PM-001《生产令》生管部生管部3年99PM-002《领料单》生管部生管部3年100PM-004《紧急放行申请单》生管部生管部3年101PM-005《进货单》生管部生管部3年102PM-006《出货通知单》生管部生管部3年103PM-007《送货单》生管部生管部15年104PM-008《派工单》生管部生管部3年105PM-009《成品入库单》生管部生管部3年106PM-010《退料单》生管部生管部3年107PM-011《半成品入库单》生管部生管部3年108PM-012《物料需求计划表》生管部生管部3年109PM-013《实物出库凭证》生管部生管部3年110PM-014《派工单》（单绞、缠绕、粘线）生管部生管部3年111PM-015《退货验收单》生管部生管部3年112PM-016《原料仓胶料库存控制明细表》生管部生管部3年113PM-017《成品库存控制量明细表》生管部生管部3年114PM-018《铜线库存控制量明细表》生管部生管部3年115SD-001《申购单》各相关部门业务部3年116SD-002《偏离采购申请单》业务部业务部3年117SD-003《采购订单》业务部业务部3年118SD-004《报价单》业务部业务部3年119SD-005《供应商样品评估报告》业务部业务部3年120SD-006《顾客满意度调查表》业务部业务部3年121SD-007《顾客情况一览表》业务部业务部15年122SD-008《合同/订单评审表》业务部业务部长期停产后1年123SD-009《销售合同》业务部业务部长期停产后1年124SD-010《订单确认表》业务部业务部长期停产后1年125SD-011《合格供方名录》业务部业务部15年126SD-012《顾客财产问题反馈表》业务部业务部长期停产后1年127SD-013《供方业绩评定表》业务部业务部15年128SD-014《供方调查表》业务部业务部3年129SD-015《顾客满意度有关指标泊考核表》业务部业务部3年130SD-017《环境关联物质供方检查表》业务部业务部3年131SD-018《环境关联物质供方检查表》业务部业务部3年132AD-001《外出申报单》各相关部门综合部2年133AD-003《职工动态报告表》各相关部门综合部3年134AD-004《职工工作交接清单》各相关部门综合部2年135AD-005《值星记录》各相关部门综合部2年表格编号：QA-026A编制：核准：第3页共4页新亚电子上海有限公司XINYAELECTRONICSHANGHAICO.,LTD质量记录控制一览表序号表格编号质量记录名称发出部门保存部门保存年限备注136AD-006《加班申请单》综合部综合部2年137AD-007《设施和环境检查表》各相关部门综合部15年138AD-008《培训实施记录》综合部综合部2年139AD-009《检查成绩汇总表》各相关部门综合部2年140AD-010《人力需求申请单》综合部综合部15年141AD-011《物品领用登记卡》综合部综合部15年142AD-012《应试登记表》各相关部门综合部15年143AD-013《签到表》各相关部门综合部3年144AD-014《培训申请单》综合部综合部2年145AD-015《内部联络单》综合部综合部3年146AD-016《岗位能力评定表》各相关部门各相关部门3年147AD-017《会议记录》综合部综合部3年148AD-018《年度培训计划》综合部综合部3年149AD-019《员工满意度调查表》综合部综合部3年150AD-020《员工满意度调查汇总表》综合部综合部3年151AD-021《内部顾客满意度调查表》综合部综合部3年152AD-022《员工培训记录表》综合部综合部3年153AC-001《年度质量成本计划》财务部财务部3年154AC-002《质量成本部门统计表》财务部财务部3年155AC-003《报废明细表》财务部财务部3年156AC-004《返工明细表》财务部财务部3年157AC-005《预防成本统计明细表》财务部财务部3年158AC-006《鉴定成本统计明细表》财务部财务部3年159AC-007《内部质量成本统计明细表》财务部财务部3年160AC-008《外部质量成本统计明细表》财务部财务部3年161AC-009《质量成本月报表》财务部财务部3年表格编号：QA-026A编制：核准：第4页共4页