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1．单机练习业务题步骤详解SUT03052305题面：从“我的电脑”E盘中按默认选项以“完全”方式安装用友ERP-U8系统,安装完成后立即重新启动计算机。步骤：⑴双击“我的电脑”，打开“我的电脑”对话框。⑵双击E盘，打开“用友ERP-U8[V8.50]安装”对话框。⑶单击【下一步】，阅读许可证协议。⑷单击【是】，输入或默认客户信息。⑸单击【下一步】，选择或默认目的地位置。⑹单击【下一步】，选择“完全”安装类型。⑺单击【下一步】。⑻单击【下一步】，开始复制文件。⑼选择“是，立即重新启动计算机”，单击【完成】，弹出“服务管理”提示框。⑾单击【确定】，打开“配置U8服务”对话框。⑿配置U8服务的各项参数，单击【确认】。SUT03052104题面：卸载“用友ERP-U8”管理软件。步骤：⑴单击“开始”|“设置”|“控制面板”。⑵双击“添加或删除程序”。⑶单击选择“用友ERP-U8”，单击【更改|删除】按钮，弹出“重要提示”信息框。⑷单击【是】，打开“用友ERP-U8[V8.50]安装”对话框。⑸单击选择“删除”，单击【下一步】，弹出“确认文件删除”提示框。⑹单击【是】，提示删除完成。⑺单击【完成】。SUT03120311题面：设置操作员“陈明”为账套100的账套主管。步骤：⑴单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。⑵单击“系统”|“注册”，打开“注册〖系统管理〗”对话框，单击【确定】。(3)单击“权限|权限”，进入“操作权限”窗口。(4)从操作员列表中选择“001陈明”，从账套下拉列表中选择“[100]阳光信息有限公司”，单击选择“账套主管”复选框。(5)出现“是否设置该操作员为账套主管”提示框，单击【是】按钮。(6)单击“退出”。SUT03061601题面：在系统管理模块，创建[666]光明股份有限责任公司账套，要求如下：账套号：666。账套名称：光明股份有限责任公司。启用日期：2003年12月。单位名称：光明股份有限责任公司。单位简称：光明公司。联系电话：6547896。账套主管：[01]陈明。对存货、客户、供应商进行分类核算，进行外币核算。其他各项采用系统默认。建账后启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日。步骤：⑴进入系统管理，单击“系统”|“注册”，单击【确定】。⑵单击“账套”|“建立”。输入账套号666；输入账套名称“光明股份有限责任公司”；采用默认账套路径；输入账套启用日期“2003-12”；单击【下一步】。⑶输入单位名称“光明股份有限责任公司”；输入单位简称“光明公司”；输入联系电话“6547896”；单击【下一步】。⑷单击“账套主管”下拉列表，选中“[01]陈明”；单击【下一步】。⑸单击“存货是否分类”复选框；单击“客户是否分类”复选框；单击“供应商是否分类”复选框；单击“有无外币核算”复选框；单击【完成】。⑹单击【是】；单击【确认】或【取消】；单击【确认】或【取消】。⑺单击【是】；选中“GL总账”复选框；设置总账启用日期为“2003-12-10”；单击【确定】；单击【是】。⑻单击【退出】。SUT03069002题面：以[01]陈明身份，密码“cm”，进入[666]光明股份有限责任公司的企业门户，并在企业门户中启用[666]光明股份有限责任公司总账系统，完成后退出企业门户。步骤：⑴单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”，打开“注册〖企业门户〗”对话框。⑵输入操作员“陈明”或“01”；密码“cm”，从账套下拉列表中选择“[666]光明股份有限责任公司”；单击【确定】，进入企业门户。⑶双击“基本信息”；双击“系统启用”图标。⑷选中“GL总账”复选框；单击【确定】；单击【是】。⑸单击“退出”。⑹退出企业门户。SUT03061704题面：以[01]陈明身份，密码“1”，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门户，建立客户分类体系。基本信息如下：类别编码类别名称1工业企业101制造业步骤：⑴单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”，打开“注册〖企业门户〗”对话框。⑵输入操作员“陈明”或“01”；密码“1”，从账套下拉列表中选择“[888]阳光股份有限责任公司”；单击【确定】，进入企业门户。⑶双击“基础档案”图标；双击“客户分类”，打开“客户分类”对话框。⑷单击“增加”；输入类别编码“1”，类别名称“工业企业”；单击【保存】。⑸单击“增加”；输入类别编码“101”，类别名称“制造业”；单击【保存】。⑹单击【退出】。SUT03061705题面：以[01]陈明身份，密码“1”，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门户，建立客户档案，基本信息如下：·客户编码：001；·客户名称：龙新轴承厂；·简称：龙新厂；·所属分类码：101；·银行账号：089-3191032·地址：朝阳左家庄1里9号；·电话：65412369·分管部门：业务部·专营业务员：乔生。步骤：⑴单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”，打开“注册〖企业门户〗”对话框。⑵输入操作员“陈明”或“01”；密码“1”，从账套下拉列表中选择“[888]阳光股份有限责任公司”；单击【确定】，进入企业门户。⑶双击“基础档案”图标；双击“客户档案”，打开“客户档案”对话框。⑷单击【增加】；打开“增加客户档案”对话框。⑸在“基本”页签中，输入客户编码“001”；输入客户名称“龙新轴承厂”；输入客户简称“龙新厂”；输入银行账号“089-3191032”。⑹单击“联系”标签，输入地址“朝阳左家庄1里9号”；输入电话“65412369”。⑺单击“其他”标签，输入或参照选择分管部门“业务部”，输入或参照选择专营业务员“乔生”。⑻单击【保存】；单击【退出】。SUT03061706题面：以[01]陈明身份，密码“1”，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门户，建立供应商分类体系，基本信息如下：类别编码类别名称1工业企业2商业企业3其他企业步骤：⑴单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”，打开“注册〖企业门户〗”对话框。⑵输入操作员“陈明”或“01”；密码“1”，从账套下拉列表中选择“[888]阳光股份有限责任公司”；单击【确定】，进入企业门户。⑶双击“基础档案”图标；双击“供应商分类”，打开“供应商分类”对话框。⑷单击“增加”；输入类别编码“1”，类别名称“工业企业”；单击【保存】。⑸单击“增加”；输入类别编码“2”，类别名称“商业企业”；单击【保存】。⑹单击“增加”；输入类别编码“3”，类别名称“其他企业”；单击【保存】。⑺单击“退出”。SUT00402002题面：2003年1月1日，以账套主管demo的身份从财务会计模块启动“100明光公司账套”2003年度总账，同时将demo的密码由“demo”改为“11”。步骤：⑴单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“总账”，打开“注册〖总账〗”对话框。⑵输入操作员：demo；输入密码：demo。⑶选中“改密码”复选框。⑷选择账套：100明光公司账套。⑸选择会计年度：2003；输入操作日期：2003-01-01。⑹单击【确定】按钮。⑺输入新口令：11。输入确认新口令：11。⑻单击【确定】按钮。SUT00402029题面：在总账系统明光公司账套中赋予操作员周民“现金”科目的制单和查账操作权限。步骤：⑴在总账系统中，单击“设置”|“数据权限分配”，进入“权限浏览”窗口。⑵从“用户及角色”列表中选中用户“周民”，单击“操作”|“授权”命令或直接单击工具栏上的“授权”按钮，打开“记录授权设置”对话框。⑶从“禁用”列表中选择“现金”科目，单击“”键或直接双击该选项，将其添加到“可用”列表中。⑷单击【保存】，再单击【确定】。SUT00402038题面：明光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据管理要求，在总账系统“基建工程”项目下设置如下分类和目录：项目大类：基建工程项目分类项目目录分类编码分类名称项目编号项目名称1自营工程1设备安装工程2出包工程2厂房改扩建工程步骤：⑴进入总账系统，单击“设置”|“编码档案”|“项目目录”，进入“项目档案”窗口。⑵从“项目大类”下拉列表中选择“基建工程”。⑶单击“项目分类定义”页签。⑷输入分类编码：1；分类名称：自营工程；单击【确定】。⑸输入分类编码：2；分类名称：出包工程；单击【确定】。⑹单击“项目目录”页签，单击【维护】。⑺单击“增加”；输入项目编号：1；项目名称：设备安装工程；是否结算栏为空；直接输入分类码：1，或者参照选择所属分类码“1－自营工程”，单击“确定”。⑻单击“增加”；输入项目编号：2；项目名称：厂房改扩建工程；是否结算栏为空；直接输入分类码：2，或者参照选择所属分类码“2－出包工程”，单击“确定”。⑼单击“退出”。⑽单击“退出”。SUT00402028题面：在明光公司账套中将“现金支票”结算方式改为不进行出纳票据登记。步骤：⑴在总账系统中，单击“设置”|“结算方式”，进入“结算方式”窗口。⑵在结算方式列表中选择“201现金支票”。⑶单击“操作”|“修改”或直接单击工具栏上的“修改”按钮，或按F7键，进入编辑状态。⑷单击去除“是否票据管理”选项。⑸单击“保存”或“刷新”。⑹单击“退出”。SUT00402039题面：明光公司出于市场拓展需要，决定单独成立“市场部”，该部门隶属管理部门，负责人暂由办公室陈敏兼任。请据此在总账系统中增加相应部门设置。步骤：⑴进入总账系统，单击“设置”|“编码档案”|“部门档案”，进入“部门档案”窗口。⑵单击“操作”|“增加”或工具栏上的“增加”按钮或按F5键，进入编辑状态。⑶输入部门编码：104；部门名称：市场部；直接输入负责人：陈敏。或单击参照按钮，选择“102－陈敏”，单击“返回”。⑷单击“操作”|“保存”或工具栏“保存”按钮，或按F6键。⑸单击“退出”。SUT00402005题面：在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：1、将制单控制由序时控制改为支票控制；2、操作员进行金额权限控制；3、凭证编号方式采用手工编号。其他参数默认系统原有设置。步骤：(1)在总账系统中，单击“设置”|“选项”，打开“选项”对话框。(2)单击【编辑】。(3)在“凭证”页签中，进行凭证参数设置：去除“制单序时控制”选项，选取”支票控制“选项；选择“操作员进行金额权限控制”选项；选择“凭证编号采用手工编号”选项。(4)单击“确定”按钮。SUT03120312题面：总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。步骤：(1)在总账系统中，单击“设置”|“选项”，打开“选项”对话框。(2)单击【编辑】。(3)在“凭证”页签中，选取”支票控制“选项。(4)单击【确定】。SUT03061903题面：为888账套设置总账系统凭证控制参数，补充并更改以下部分参数设置，其余默认系统设置。·要进行支票管理；·不允许修改、作废他人填制的凭证；·凭证审核时控制到操作员；·出纳凭证必须经由出纳签字；·凭证必须经由主管会计签字。步骤：(1)在总账系统中，单击“设置”|“选项”，打开“选项”对话框。(2)单击【编辑】。(3)在“凭证”页签中，单击“支票控制”选项；单击“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框；单击“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框；单击“凭证必须经由主管会计签字”复选框；单击“凭证审核控制到操作员”复选框。(4)单击【确定】。SUT03061920题面：设置本企业凭证类别为：收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。步骤：(1)在总账系统中，单击“设置”|“凭证类别”。(2)单击“收款凭证付款凭证转账凭证”单选按钮。(3)单击【确定】。(4)单击【退出】。SUT03062027题面：在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。步骤：⑴在总账系统中，单击“账表”|“客户往来辅助账”|“客户往来余额表”|“客户余额表”。⑵参照选择客户“昌德医