车辆风险管控清单

车辆风险管控清单编制：审核：批准：2018-06-20发布2018-06-20实施风险管控清单序号危险源危险源类型作业活动主要作业环节时态/状态可能导致的事故风险评价控制措施备注LECD风险等级1行驶中车门未关好人机互动因素交通运行车门关闭现在/正常人身伤害、交通事故167424增强驾驶人员安全责任意识，养成良好的驾乘习惯，严格遵守交通规则和公司各项安全管理规章制度一般风险（岗位级）2行驶中未系安全带人机互动因素交通运行安全带使用现在/正常人身伤害1674243爆胎人机互动因素车辆运行车辆运行现在/正常交通事故伤人363544执行公司《设备定期保养管理办法》，做好机械设备的日常监督检查，及时更换和纠正坏损部件一般风险（岗位级）4刹车装置失灵人机互动因素车辆运行车辆运行现在/正常交通事故伤人3635445车辆固定件松动机械能车辆运行车辆运行现在/正常部件脱落伤人3635446轮胎螺丝松动机械能车辆运行上路行驶现在/正常伤害事故3635447传动轴螺丝松动机械能车辆运行上路行驶现在/正常断裂伤人3635448转弯不减速人机互动因素车辆运行车辆运行现在/正常人身伤害363544增强驾驶人员安全责任意识，养成良好的驾乘习惯，严格遵守交通规则和公司各项安全管理规章制度一般风险（岗位级）9灯光使用不规范人机互动因素车辆运行车辆运行现在/正常交通事故伤人36354410路上故障车辆未设立警示标志人机互动因素车辆运行车辆运行现在/正常碰撞伤害事故16742411轮胎碾压崩起硬物机械能车辆运行上路行驶现在/正常伤害事故167424作业前开好工前会，落实好安全生产措施一般风险（岗位级）12卸油作业时人员未穿戴劳保用品其他伤害卸油作业卸油行为现在/异常人身伤害3635441、卸油作业人员按标准及时配发劳保防护品；2、设备部加强日常的监督检查，做好人员安全教育培训，提高人员安全意识一般风险（岗位级）13柴油易挥发、腐蚀性和低毒性化学能卸油作业卸油行为现在/正常人身伤害361184作业人员卸油时穿戴好劳保用品，做好自身职业健康安全防护措施一般风险（岗位级）14卸油现场周边打手机人的不安全行为卸油作业现场管理现在/正常其他爆炸、火灾6335441、卸油作业现场实行封闭监护措施，司机及时发现制止影响卸油作业安全的违章行为。一般风险（岗位级）15卸油作业现场警戒隔离不到位、安全距离不足机械伤害卸油作业卸油行为现在/异常油品泄露、爆炸12408031、司机负责对卸油现场实施封闭隔离和监护；2、卸油现场放置2具8公斤灭火器应急。显著风险（班组级）16夏季运油车卸油时罐易高温热能卸油作业夏季露天卸油、卸油车露天停放现在/正常高温爆炸人身伤害16159031、高温季节使用遮阳网做好运油车的防晒或洒水降温；2、禁止卸油罐满载，预留膨胀空间。显著风险（班组级）17罐式运输车管线油品泄露热能卸油、油品运输行为卸油、油品存储运输现在/异常油品泄露、爆炸1240803做好机械设备的日常监督检查，及时更换和纠正坏损部件显著风险（班组级）18卸油时静电积蓄环境卸油作业其他现在/正常其他爆炸、火灾12408031、司机必须穿好防静电劳保用品、戴静电手套操作卸油作业；2、司机对卸油车静电接地检查确认，确保接地性能可靠；3、卸油车辆卸油时必须熄火。显著风险（班组级）19卸油现场周边存在明火热能卸油作业卸油行为现在/正常爆炸12408031、司机负责对卸油现场实施封闭隔离和监护；2、卸油现场放置2具8公斤灭火器应急。显著风险（班组级）20酒驾人机互动因素车辆驾驶车辆驾驶现在/正常交通事故伤人1011515031、每班次班前会班组负责进行排查，杜绝酒后上岗；2、部室加强培训教育和事故警示。显著风险（班组级）21无危险品运输上岗证、驾驶证和押运证驾驶卸油车人机互动因素卸油作业车辆驾驶现在/异常交通事故3671263公司加强危化品驾驶员、押运员上岗前审查，严禁无证驾驶显著风险（班组级）22闯红灯人机互动因素车辆运行车辆运行现在/正常交通事故伤人36712631、加强交通安全意识教育和事故警示；2、部室加大监督检查和违章处罚力度；显著风险（班组级）23超速行驶人机互动因素车辆运行车辆运行现在/正常人身伤害、交通事故367126324疲劳驾驶人机互动因素车辆运行车辆运行现在/正常交通事故伤人36712621、上岗前，由卸油班班长对本班次出勤人员精神状态进行确认、检查，发现有疲劳现象，不安排其作业。2、作业中，驾驶人员连续操作不得超过4小时。3、公司加强日常监督检查。高度风险（部室级）经过危险品作业风险辨识，公司共有一般危险15项、显著危险8项、高度危险1项，无最危险项，根据风险分级由岗位、班组、部室分级管控。作业条件风险分析法（MES）B.1风险的定义指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R＝LS。B.2事故发生的可能性L人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。即L＝ME。B.2.1控制措施的状态M对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值见表B.1。表B.1控制措施的状态M分数值控制措施的状态5无控制措施3有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品1有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效B.2.2人体暴露或危险状态出现的频繁程度E人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表B.2。表B.2人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E分数值E1（人身伤害和职业相关病症）：人体暴露于危险状态的频繁程度E2（财产损失和环境污染）：危险状态出现的频次10连续暴露常态6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。注2：8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。B.3事故的可能后果S表B.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。表B.3事故的可能后果S分数值事故的可能后果伤害职业相关病症财产损失（元）环境影响10有多人死亡＞1千万有重大环境影响的不可控排放8有一人死亡或多人永久失能职业病（多人）100万—1000万有中等环境影响的不可控排放4永久失能（一人）职业病（一人）10万—100万有较轻环境影响的不可控排放2需医院治疗，缺工职业性多发病1万—10万有局部环境影响的可控排放1轻微，仅需急救职业因素引起的身体不适＜1万无环境影响注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。B.4根据可能性和后果确定风险程度R=L·S=MES将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表B.4。危险品车辆风险分级办法采用作业条件风险评价法：简称LEC法，是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的方法。其中：L：表示事故发生的可能性当用风险概率表示时，绝对不可能发生事件的L值为0，而必然发生事件的L值为1。但做系统安全推断时考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以将“发生事故可能性极小”的L值定为0.1，而必然要发生的事故的L值定为10，并将介于两档间“事故发生的可能性”情况规定若干中间值，供判断和测算如下表所示：L值事故发生的可能性10完全可预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E：表示暴露于危险环境的频繁程度人员暴露在风险中的时间越长，危险性越大。人为的将连续暴露在危险环境中的E值定为10，而非常罕见地暴露在危险中的E值定为0.5，将介于两档间的情况规定若干中间值，如下表所示：E值暴露危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或不经常暴露2每月一次或不经常暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C：表示发生事故可能造成的后果事故可能造成人身伤害的后果是多样化的，将轻伤对应C值定为1，造成十人以上死亡的C值定为100，其他情况的C值均介于两档间，如下表所示：C值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失40灾难，数人死亡或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡或造成一定财产损失7严重，重伤或轻小的财产损失3重大，致残或很小的财产损失1引人注目不利于基本的安全卫生要求D：表示危险性程度(分值）根据测算和经验，D分值在70以下，被认为是一般危险，要教育提示注意；若分值在70—160之间，判为显著危险，需培训教育，采取防范措施和关注改进并视情制定管理方案；若分值在160—320之间，判为高度危险，需采取多种措施进行控制，要对应制定目标、指标和管理方案即行改进；若分值在320以上的表示风险值不可容许，除对应制定目标、指标和管理方案即行控制外，还要从制定应急预案、培训教育和演练等多种控制措施入手，最大限度的降低风险；若直接威胁到安全生产时，应立即停止作业进行整改和消除隐患。如下表所示：危险程度D值风险等级管控层级最危险＞3201公司级高度危险160—3202部室级显著危险70—1603班组级一般风险0＜704岗位级D≥160为重大风险