承德市公路工程中心试验室

１承德市公路工程中心试验室程序文件（正文）（第一版）2003年—04—01发布2003年04—10实施２程序文件第1页共1页第1版第0次修改主题：批准页颁布日期：2003年04月01日质量是生命、是基础、是立足之本。为了适应社会主义市场经济体制的需要，深入贯彻GB/T15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》标准和CNCAL201-2002《实验室认可准则》，使本单位的质量体系与国际接轨，以求得更好的经济效益和社会效益，特编制承德市公路工程中心试验室《程序文件》。《程序文件》是中心试验室进行所有质量活动必须执行的程序；是贯彻《质量手册》的支持性文件；是质量管理体系的重要组成部分。现予以批准颁发。单位各科室、各操作室和全体工作人员必须认真学习，并贯彻执行。手册版号：第一版生效日期：2003年4月10日批准人：日期：年月日副本控制：受控编号：持有人３程序文件目录1修改页……………………………………………………………………（4）2保证公正性的程序………………………………………………………（5）3保护客户的机密信息和所有权程序……………………………………（7）4文件控制程序……………………………………………………………（10）5标书和合同的评审程序…………………………………………………（15）6检测分包工作的程序……………………………………………………（17）7外购控制程序……………………………………………………………（20）8检验控制程序……………………………………………………………（25）9抱怨处理程序……………………………………………………………（28）10不符合的检测工作控制程序…………………………………………（31）11实施纠正措施的程序…………………………………………………（34）12预防措施程序…………………………………………………………（37）13记录的控制程序………………………………………………………（39）14内部审核程序…………………………………………………………（43）15管理评审程序…………………………………………………………（47）16检测数据的分析处理与校核程序……………………………………（51）17人员培训程序…………………………………………………………（53）18非固定场所检验工作的管理程序……………………………………（56）19检测方法及方法的确认程序…………………………………………（58）20设备管理程序…………………………………………………………（61）21量值溯源程序…………………………………………………………（64）22抽样程序………………………………………………………………（67）23样品管理程序…………………………………………………………（69）24检测结果质量保证程序………………………………………………（73）25结果报告程序…………………………………………………………（75）26现场检测的质量控制程序……………………………………………（78）27检测用计算机软件及数据备份管理程序……………………………（81）28期间核查程序…………………………………………………………（84）29检测报告的更改与补充程序…………………………………………（86）30标准物质的使用程序…………………………………………………（90）31例外情况下允许偏离程序……………………………………………（92）32试验室间比对/能力验证程序…………………………………………（95）33新项目评审程序………………………………………………………（96）34测量不确定度评定与应用程序………………………………………（98）35监督工作管理程序……………………………………………………（104）36内务管理程序…………………………………………………………（106）４程序文件第1页共1页第1版第0次修订主题：修订页颁布日期：2003年04月01日兹认定本程序文件根据需要进行了如下各项修订，以反映中心试验室执行质量体系的实际情况。受控程序文件的持有者应负责在收到修订页后立即将旧页换下。程序文件编号章节号修订内容修订日期修订人批准５程序文件：保证公正性的程序ZC01-20031目的为了保证检测工作的公正性，避免卷入任何可能会降低其能力、公正性、判断或工作诚实性的可信度的活动，制订本程序。2适用范围本程序适用于所有检测工作的各个环节。3职责3.1所有检测人员在检测工作的各个环节中必须公正地进行工作。3.2中心试验室负责人、技术主管、质量主管和各操作室负责人应带头遵守中心试验室关于公正性要求的规定及有关制度，并检查监督本部门人员的公正性行为，避免受到外来因素的干扰和影响。4工作程序4.1中心试验室和各操作室负责人应对职工进行保证公正性和遵守“员工行为规范”的教育，不断提高检测人员的思想品质。4.2中心试验室所有工作人员不得在与检测业务有关的企业兼职或进行有关咨询活动，参与有损中心试验室公正性的经营活动。4.3在检测工作的各个环节上都应采取保证公正性的措施，其主要措施为：ａ在试验室内进行的检测，一律采用密码检验制，检测人员在检测前应仔细核对样品的编号、状态标识和任务单的一致性。b与该检测项目无关的人员不得参与该项目的检测工作。c工程现场检测项目，必须由两个或两个以上检测人员共同进行。d工程现场检测所取的样品，应及时进行唯一标识，并妥善保管。e检测人员不得随意发表与检测结论有关的言论。f中心试验室工作人员未经中心试验室主任批准，不得带委托方以外单位的人员观看检测过程和查阅检测资料。4.4当在检测工作的任一方面或该工作的结果不符合其本身的程序或与客户的约定要求时，中心试验室应严格执行《不合格检测工作的控制程序》６程序文件：保证公正性的程序ZC01-2003ZC09-2003，以确保：a确定不符合工作管理者的责任和权限，规定在不符合工作出现时采取的行动，包括停止工作并在必要时收回检测报告等。b进行不符合工作严重性的评价。c立即采取纠正措施，同时对不符合工作的可接受性做出评价。d必要时通知客户并取消工作。e规定批准恢复工作的责任。4.5当在确定出现不符合工作或质量体系，技术操作中出现偏离政策和程序的情况时，将执行《实施纠正措施的程序》ZC10-2003以便采取纠正措施。4.6对于违反上述规定和中心试验室“员工行为规范”的行为，由中心试验室主任指定有关人员进行调查，并将调查结果报中心试验室主任。4.7对于违反中心试验室公正性的人员，将根据情节和造成的影响进行处理，并结合实例对所有人员进行教育。5相关文件5.1《保护客户机密和所有权程序》ZC02-20035.2《抱怨处理程序》ZC08-20035.3《不符合检测工作的控制程序》ZC09-20035.4《实施纠正措施的程序》ZC10-2003７程序文件：保护客户的机密信息和所有权程序ZC02-20031目的为了保证检测试验室的公正性，保护客户技术资料、被测样品及检测数据等的专利权或所有权，保护试验室所规定的保密内容。2范围中心试验室对客户机密和所有权的保护和管理工作。3职责3.1质量主管负责主持保密工作并实施监督。3.2各操作室负责人负责监督保密程序执行。3.3涉及保密内容的所有工作人员均有保密的责任。4过程4.1保密范围：4.1.1抽、送检的样品及客户提供的要求保密的技术资料、信息。4.1.2检测原始记录、检测报告、仲裁报告、质量分析报告等内容。4.1.3正在进行的新的检测技术研究资料、研究动向信息及正在起草的有关文件。4.1.4检测设备的详尽技术文件。4.1.5其它规定的保密内容。4.2各类人员应按照《质量手册》的公正性声明和质量承诺，保护客户的机密和所有权。4.3样品室和检测室应有明确的限制入内的标识。4.4对来访者一律由综合科负责接待，洽谈业务应在办公室或接待室进行。当客户要求进入检测现场，需得到综合科科长的同意，并有相应检测室人员陪同，确保其它客户的机密不致泄露。4.5中心试验室工作人员不可随便进入与已无关的其他检测室。不得直接８程序文件：保护客户的机密信息和所有权程序ZC02-2003或间接地查看、询问与本岗位无关的被检样和原始记录，检测情况。4.6从客户获取的技术资料及对其委托的样品检验结果，在未得到客户同意的情况下不得向第三方提供，更不得发表。4.7对于在检验过程中所获得的客户专有的技术信息，中心试验室应为客户严格保密，不得用此专有技术信息进行产品开发活动，或提供给第三方使用。4.8样品在检测过程中，如果客户有要求，只能有检测室和客户方的有关人员在场，与其客户无关的样品撤出检测室或采取遮挡等保密措施，做好技术保密管理，其它无关人员必须离开检测现场。无关人员不得接触检测过程和被检样品。4.9检测报告的提交方式应在委托合同单中注明。一般情况下检测报告为自取或邮寄。当客户要求用电话、传真等方式传送检测报告时，需与客户达成协议满足保密性的要求。综合科负责将检验结果按照客户制订的方式和途径发送到客户本人手中。邮寄一律采取挂号信或特快专递。4.10检测报告档案一经归档，当客户或中心试验室有关人员要查阅时，客户需持单位介绍信等有关证明材料办理有关手续，经中心试验室主任批准后才可查阅；中心试验室人员也应办理相关手续经中心试验室主任批准后才能查阅相关资料。4.11凡属保密的文件材料按规定范围传阅处理，不准将文件带到公共场所和家中，以防泄密。4.12凡带有机密性要求的文件草稿、会议记录应按保密规定保管处理，不可乱放或自行处理，如要处理，执行《文件控制程序》ZC03-2003。4.13中心试验室所有工作人员都必须严格遵守国家和中心试验室有关工作人员保密守则，在规定的期限内不得以任何方式将保密内容泄露给有关９程序文件：保护客户的机密信息和所有权程序ZC02-2003单位或个人。凡违反保密制度者，根据情节和后果情况给与批评教育或行政处分，直至追究法律责任。4.14一旦发生泄密事件，中心试验室将立即通知有关方，并由中心试验室主任对其所造成的后果进行评估，采取补救和纠正措施，力求将损失降低到最低限度。5相关文件5.1《文件控制程序》ZC03-20036相关记录6.1《进入操作室批准单》JLB0201-2003１０程序文件：文件控制程序ZC03-20031目的对于质量体系有关的文件进行控制，确保相关场所均能得到和使用文件的有效版本。2范围适用于承德市公路工程中心试验室质量体系文件的编制、审批、发放、修改和管理等环节，包括外来文件的控制。3职责3.1公路工程中心试验室主任负责质量手册和程序文件的批准；3.2技术主管负责技术性文件的批准；3.3质量主管负责组织质量手册、程序文件的编制及审核，批准管理性质量记录格式，负责保持质量体系文件的现行有效；确保文件的发放范围；3.4操作室负责人负责组织编制本部门技术性文件，技术主管审核；3.5综和科负责所有文件的存放、发放和管理；3.6所有人员均要做好所发文件、资料的保管工作，确保其完整性。4过程4.1文件包括：a.国家、部门、地方下达的政策、法令、法规、规定；b.上级下达的有关文件；c.质量手册、程序文件；d.各项具体工作的作业指导书、检验细则、检验表格和记录格式以及检验参数表；e.技术标准、相关文件、参考标准、图集；f.仪器设备操作规程、维修和校准规程以及运行检查规程及其记录格式；g.分包项目协议书及其有关资料；h.发出的各类文件i.教科书、通知、备忘录、软件、图纸、计划。１１程序文件：文件控制程序ZC03-20034.2文件的编号规则：质量手册以“手册版号”作为编号。其它文件编号则按文件代号、顺序号、年代号顺序进行，分别为：a.质量体系程序文件以“ZC序号－发布年号”表示，如：“ZC01－2003”表示2003年发布的第一个程序文件：b.质量记录格式以“JLB****-年代号”表示，其中前二位表示对应的程序文件序号，后二位为记录格式序号。例如：“JLB0301－2003”表示2003年发布第三个程序文件中的第一个记录表；c.其余如作业指导书、原始记录、