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供方实地考察表No评定标准评分准则实际得分完全符合基本符合些许不符合不符合1.1.直接影响产品质量的部门、人员职责以及相互关系明确、落实。65402.2.人力资源是否充分，关键工种、岗位均已得到相应培训、记录、有考核。109703.3.产品标准、工艺标准、检验标准齐全。109704.4.关键过程参数和产品质量特性受控证据充分有效。65405.5.提供产品的标识清晰、正确、可追溯。65406.6.关键设备技术状态保持完好，精度满足工艺要求。109707.7.已经实施定置管理，生产现场整洁规范。65408.8.生产能力是否满足本公司的要求。87709.9.是否进行进货检验、过程检验和出厂检验，并有相应的记录877010.10.在用计量设备均在校准有效期内，且无失效现象。877011.11.（原材料仓库及成品仓库）物资管理是否得当。877012.12.不合格品处置方式是否及时、适当。877013.13.针对不合格原因能及时采取有效的纠正和预防措施，具有质量改进机制6540评定人员/日期总分批准/日期