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仓库收、入、退库操作作业流程目的：规范操作，有序管理，防止不良品流入后道工序适用范围：原材料仓库一、仓库收、入库操作作业流程1、供应商送货时需提交“送货单”或“托运单”相关单据，车辆须停在仓管员指定位置卸货；2、仓管员须在收到“送货单”或“托运单”后，确认是否有检验部门要求提供的相关资料（检验报告、原材料证明）时方能收货；3、无“送货单”或“托运单”相关的送货资料，仓管员应立即联系采购员通知供应商，并让供应商将正确的“送货单”或“托运单”相关的送货资料及时提供给仓库，仓管员方能收货；4、当发现清点验收的物料外包装有损坏或有疑问时，仓管员应立即拍照取证并通知上级主管，便于事后理赔由托运人在“托运单”上签字证明；5、仓管员按照“采购订单或合同号”上所载明的物料名称、编号、单位和数量清点验收；6、供应商需在物品或外包装上标明物料号、物料名称、数量、单位、项目号、送货单位及日期（加工件须标明且相应的图纸须与加工件放在一起）；7、仓管员收货确认签字后，须按要求填写“物料、外加工件送检单”一式四联，第一联存根联，第二联仓库联、第三联采购联和第四联质检联连同相关的送货资料交予检验员，所验收的物料放于待检区作进一步检验确认；8、检验员在“物料、外加工件送检单”上确认签字合格品、让步接收品（需有技术部、采购部相关人员签字）或不合格品，第四联质检联由质检部门留存，第二联仓库联、第三联采购联交予仓管员，第二联仓库联作为入库单附件附于入库单存根联后（如为合格品作为入库单存根联附件，如为不合格品则作为退货单存根联附件），第三联采购联附于入库单采购联（如有）交与采购部门，采购部门根据检验结果通知供应商开票或作退货通知凭证，检验好的物料须挂上相关检验标牌（合格、让步接收或不合格标牌）物品放于相关区域等待仓库后续操作；9、仓管员根据检验员确认的“物料、外加工件送检单”第二联仓库联上的合格数量开具入库单，录入相应的库位中并按要求填写货物卡（如是新物料，在单据上须写明库位号并按有关信息填写新的货物卡），入库完毕后单据交予仓库统计员；入库单一式三联，第一联为存根联，第二联为财务联（结算联），第三联为采购联，仓库统计员凭入库单存根联登仓库流水账，并将采购联、财务联（结算联）转采购部，采购部在财务联（结算联）上填写单价、金额后凭入库单财务联（结算联）、采购合同、发票等付款凭据填制付款申请，采购联由采购部留存；10、仓库统计员根据入库单上的相关信息登记相关表单（当天收到的送检单、入库单最迟于次日12点前录入完毕）；二、仓库退货操作作业流程1、在发现物品出现因由供应商负责的质量问题后，仓库应及时通知相关采购员提出退货申请（采购员根据仓库递交的“物料、外加工件送检单”上的相关信息通知供应商）；2、不合格物品将由相关采购员通知供应商尽快至仓库办理退货。4、供应商接到退货通知后，来司确认退货物品的名称、物料号、数量等，仓管员须开具退货单（注明“物料、外加工件送检单”单号），核对无误后双方签字；5、退货单一式三联：第一联存根联，第二联供应商联由供应商与退回货物一起带回，第三联采购联交采购部留存；6、仓管员开具出门单并由上级主管确认签字后方能作为出门凭证；7、供应商退货物品再次送货时须重新填写送货单并提交退货单给仓管员确认签收；8、仓库在开具“物料、外加工件送检单”时在备注栏上须注明此物品为返修；9、后续按正常收、入、退库操作作业流程操作。三、注意事项1、送货人员进入公司须按照公司规章制度执行，仓库员监督送货人员不得随意走动；2、送货人员须按我司仓库要求卸货，不可擅自随意卸货；3、仓管员在收货时发现信息有异常或不明了时，应及时反馈相关采购员，未能处理的须及时上报；4、仓管员在收货时发现有外包装损坏，须第一时间拍照取证并上报上级主管；5、仓管员当天签收的物料，须当天开具“物料、外加工件送检单”交检验员；6、经由检验员确认好的“物料、外加工件送检单”采购联和仓管员开具的入库单采购联须每日14点交予相关采购员；仓库统计员须及时录入相关帐表或系统（最晚于次日中午12点前须完成）；7、如采购是以生产项目单一采购，仓管员须按生产项目统一存放于备料区；8、如因项目急用由供货商直接发往现场的，须让客户签收人签字收货，供应商应及时将送货单客户签收联交回我司采购部并转仓库补出入库流程，如送货单客户签收联无客户有效签收，仓管员不得开具入库单，采购部不予结算；9、出门单须由仓管员上级主管确认签字后方能作为出门凭证；10、样品件由设计部门相关人员直接签收，不进入本流程；如仓库代收须及时通知设计部门相关人员；样品件使用完后应放置仓库指定区域，由设计部门自行管理。11、仓库人员必须严格按流程操作，不得违反操作作业流程，公司将视情况予以奖惩。四、仓库收、入、退库操作作业流程图N供应商送货采购确认信息更改送货单信息核对订单、送货单仓管员清点签收开具送检单、送检合格品N仓库将送检单交采购物品放于不合格区供应商提货物品放于合格区仓库开具入库单仓库登流水账单据分类统一保存送检单交仓库供应商确认签字仓库开具出门单Y信息相符Y质检部门检验采购通知供应商仓库开具退货单送检单、入库单交采购五、单据流程仓库质检部门合格品质检联采购联仓库联入库单Y退货单N采购联采购联结算联存根联仓库采购部存根联仓库供应商联供应商质检部门仓库采购部存根联送检单