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第1页共85页发电企业安全性评价序号评价项目查证方法评分标准及评分办法标准分实得分1安全管理10001.1安全目标管理1001.1.1能否在各项工作中认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，是否坚持“保人身、保设备、保电网”的原则。在评价基本完成后，综合了解查评情况，对此项进行综合分析评价。1、评价期如存在拼设备或擅自解除保护装置等造成事故，本项不得分并加扣1.1标准分的10%；2、设备存在异常仍然坚持运行；主要保护及自动装置不经申请擅自退出；现场规程、规定降低标准要求执行等上述问题之一，本项不得分；3、存在一般问题扣本项标准分的10%～40%。301.1.21、安全生产控制目标是否明确，定位是否准确，是否层层分解，做到分级控制；2、完成国电集团公司以及本企业的安全生产控制目标；3、制定了具有可操作性的措施，对措施的贯彻落实是否有考核。查阅文件，听取汇报，实地抽查措施情况不少于3项。1、未完成安全生产目标本项不得分；2、目标没有层层分解、措施可操作性差，或对措施的落实缺少考核、措施不落实（超过3项），本项不得分；3、存在一般问题扣本项标准分的10%～40%。151.1.3是否能够坚持“四不放过”的原则，不断总结经验教训，提高安全生产水平。查阅事故报告、事故分析会议记录，现场检查有关事故防范措施。1、评价期内存在2次及以上原因不明的事故或同一原因造成2次及以上的事故，制定的事故防范措施执行不力等，本项不得分；2、存在一般性问题，扣本项标准分的10%～40%。151.1.4新建、改建、扩建工程是否坚持三同时的原则。查阅本企业的新、改、扩建工程设计及竣工验收资料。1、发现一项工程没有坚持，本项不得分；2、存在一般性问题扣本项标准分的10%～40%。10第2页共85页序号评价项目查证方法评分标准及评分办法标准分实得分1.1.5安全第一责任者、主管生产副职、总工程师是否组织春季、秋季安全检查及“安全生产月（周）”活动，是否做到有计划、有检查、有总结、有整改计划、有措施、有考核。听取汇报，查阅评价期的安全检查计划、总结，进行比较分析。1、无领导组织、无计划、无总结本项不得分；2、对检查发现的问题没有限期解决本项不得分；3、检查中发现的问题重复出现本项不得分；4、存在一般问题扣本项标准分的10%～40%。151.1.61、领导及安全监督人员是否及时向上级单位反映、汇报不安全情况，对重要的不安全情况是否瞒报、漏报、迟报；2、汇报渠道是否畅通。查阅本企业一类障碍及以上事故报告及卡片，并与上级单位核实。1、存在严重未遂、人身伤亡及设备损坏事故不向上级报告等情况，本项不得分；2、评价期内存在一次汇报不及时扣本项标准分的50%；3、存在一般性问题扣本项标准分的20%～50%。151.2安全责任制5001.2.1安全第一责任者的安全生产责任制是否落实1001.2.1.1是否根据《中国国电集团公司安全生产工作规定》安全责任制要求及上级的有关规定，制定了本企业的岗位安全职责，并得到落实。查阅制度文本。1、没有制定实施细则本项不得分；细则中的规定不完全符合上级有关规定、可操作性差等，扣本项标准分的80%；2、存在一般性问题扣本项标准分的10%～40%。101.2.1.2各管理、生产部门，各专业技术人员、管理干部的安全生产责任制是否健全，内容是否符合有关规定，并得到落实。查阅制度文本，重点检查计划、财务、劳资、培训教育、物资、后勤、生产技术部门。1、发现任一个部门责任制不明确本项不得分；2、责任制不完善或可操作性差等，扣本项标准分的80%；3、存在一般性问题扣本项标准分的10%～40%。201.2.1.31、安全第一责任者是否亲自阅批上级安全生产的重要文件和事故通报，结合本企业实际提出要求，改进工作，并对提出要求的贯彻落实情况有检查；2、是否及时解决、协调各部门之间有关职责、查阅上级文件和事故通报的阅批情况。重点检查批示的贯彻落实情况。1、不阅批，本项不得分并加扣1.2.1标准分的20%；2、能阅批，但缺少具体要求，对要求贯彻情况不检查、基本不落实，本项不得分；3、存在一般问题扣本项标准分的10%～40%。注：加盖集团公司（网、省公司）公章、上级单位两个15第3页共85页序号评价项目查证方法评分标准及评分办法标准分实得分分工等问题。部门联合下发的文件、地方级政府所下发的文件为重要文件；人身死亡、重大及以上设备损坏事故、电网事故、恶性误操作事故通报为重要的事故通报。1.2.1.4安全第一责任者是否每月主持召开一次安全分析会或安委会会议，听取安全监督人员的汇报，及时研究解决安全生产中存在的问题，组织消除事故隐患。查阅月度安全分析会议记录。1、工作不落实，本项不得分；2、存在一般问题扣本项标准分的10%～40%。151.2.1.5安全第一责任者是否亲自审定“两措”计划，资金是否落实，对完成情况是否检查和考核。查阅“两措”计划的批准书，或有关会议记录等。1、由于资金不落实，“两措”没有按计划完成，本项不得分并加扣1.2.1标准分的20%；2、不审定或对执行情况缺少考核，本项不得分；3、存在一般问题扣本项标准分的10%～40%。101.2.1.6安全第一责任者是否至少每季度对一个部门的生产现场进行一次全面的巡视检查；每月深入现场、班组检查生产情况不少于两次，及时掌握安全生产情况并提出指导意见。查阅现场有关记录，听取汇报，询问现场职工。1、不按要求查岗，本项不得分；2、对检查出的问题解决效果差，扣本项标准分的50%。101.2.1.71、是否设立了安全监督机构，其职责、职权是否符合规定；2、安全监督机关的岗位设置是否合适，人员待遇是否落实，装备是否齐全；3、安全管理部门的专职安全监察岗位是否逐渐聘用取得注册安全工程师执业资格证书的人员担任。查阅有关文件、资料。1、没有安全监督机构、人员不满足工作需要、安全监督机构的资质经上级检查未通过、同岗位安全部门的岗级规定低于生产技术部门，本项不得分，并加扣1.2.1标准分的10%；2、一般问题扣本项标准分的10%～40%；3、专职安全监察岗位每1人未取得注册安全工程师执业资格证书，扣本项标准分的20%。101.2.1.81、各级工会是否组织本单位安全生产工作的查阅有关文件、记录1、未进行民主管理和民主监督本项不得分；10第4页共85页序号评价项目查证方法评分标准及评分办法标准分实得分民主管理和民主监督，维护员工在安全生产方面的合法权益；2、是否建立、健全并执行员工安全互保工作。及相关台帐2、未建立、健全并执行员工安全互保机制本项不得分；3、存在一般问题扣本项标准分的10%～40%。1.2.2部门领导安全生产责任制是否落实501.2.2.11、是否根据企业的安全目标制定了部门的安全目标和保证措施，并组织实施企业制定的有关安全生产规章制度是否得到贯彻落实；2、是否根据企业的“两措”计划，列入本部门月度工作计划。查阅有关文件、记录、“两措”计划等。1、没有制定本部门的安全目标和具体措施、执行规章制度存在随意性，本项不得分并加扣1.2.2标准分的5%；2、“两措”计划由于本部门责任而完成率低于95%本项不得分；3、存在一般问题扣本项标准分的10%～40%。101.2.2.21、部门主任是否每月定期召开部门安全分析会；2、是否每月至少参加1次班组安全活动，抽查班组安全活动记录，并做出批示；3、是否针对工作特点制定了有针对性的防止设备事故障碍和人身伤害的措施。查阅安全分析会议记录和班组安全日活动记录，查阅措施条文。1、不按规定主持部门安全分析会、不按规定参加班组安全活动、不抽查班组安全活动记录、没有制定防止事故的措施或有措施不落实，本项不得分；2、其他问题扣本项标准分的10%～40%。注:所有部门全数查评，实得分为平均分，下同。101.2.2.31、部门主任是否组织落实每年的春、秋季安全大检查及“安全生产月（周）”活动；2、是否经常深入现场检查安全工作，查处违章行为。查阅有关文件、会议记录、通报等。1、深入现场少或本部门违章作业较多，本项不得分并加扣1.2.2标准分的10%；2、不组织或没有实际效果本项不得分；3、存在一般问题扣本项标准分的10%～40%。51.2.2.41、是否每年定期对本部门工作票签发人、工作负责人、工作许可人、操作监护人进行培训；2、本部门是否存在不具备资格的人员签发工作票、办理工作许可手续、或担任工作负责人。查阅有关培训考核记录、文件，并抽查“两票”核实。1、发现1人不具备资格而从事有关工作，本项不得分并加扣1.2.2标准分的20%；2、没有定期组织培训，本项不得分；3、一般问题扣本项标准分的10%～40%。101.2.2.51、是否参加或主持有关的事故调查工作，本查阅有关事故报告、1、事故报告的及时性、准确性和完整性各占33%，一15第5页共85页序号评价项目查证方法评分标准及评分办法标准分实得分部门的事故统计、报告是否及时、准确、完整；2、对严重的不安全情况是否漏报、迟报或不报。记录等，并与企业核实。项存在问题扣本项标准分的33%，扣分为三项之和；2、存在重要的不安全情况，如严重未遂不报，本项不得分；3、存在一般问题扣本项标准分的10%～40%。1.2.3班组长安全生产责任制是否落实701.2.3.11、班组长是否组织制定和实施本班组控制异常和未遂等安全目标的具体措施；2、发生事故或发生不安全情况后能否及时汇报，并采取有针对性的措施；3、是否组织开展“危险点分析”工作。查阅有关资料及不安全情况记录；检查班组不少于5个。1、无具体措施或发生问题不及时汇报，本项不得分；2、未组织开展危险点分析或措施不够具体、可操作性差等本项不得分；3、贯彻执行情况不好等一般问题，扣本项标准分的10%～40%。注：得分为各班组得分的平均分。101.2.3.21、班前会是否能够结合当天的工作任务、运行方式，作好事故预想，布置安全措施，讲解安全注意事项；2、班后会是否能够结合当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象；3、安全日活动是否定期开展，吸取本单位及兄弟单位的事故教训并能联系实际，有针对性。查阅有关资料及不安全情况记录；检查班组不少于5个。1、班前会交待安全措施不具体、班后会批评违章作业等情况差、安全日活动没有正常开展，本项不得分；2、存在一般问题扣本项标准分的10%～40%。注：得分为各班组得分的平均分。151.2.3.31、班组长及工作负责人是否能够做到每项工作任务（倒闸操作、检修、施工、试验等）事先都有技术交底和安全措施交底；2、工作中是否经常检查班组工作场所的工作查阅工作记录或工作日志及不安全情况记录；抽查班组不少于5个。1、发现现场违章作业不及时制止或带头违章作业，本项不得分；2、交底内容空洞，缺少针对性、坚持不好，扣本项标准分的80%；15第6页共85页序号评价项目查证方法评分标准及评分办法标准分实得分环境、安全设施、设备工具的安全状况，发现不安全情况及时予以解决。3、工作中班长不到现场巡视扣本项标准分的50%；4、存在一般问题扣本项标准分的30%～50%。注：得分为各班组得分的平均分。1.2.3.4运行班组是否有以下安全生产的记录：运行日志、安全工器具记录、设备缺陷记录、设备异动记录、检修工作票登记、临时接地线登记（电气运行）、不安全情况记录、安全日活动记录、事故预想记录、设备定期轮换、定期试验记录、系统图册等；记录内容是否完整、准确、及时，图册是否符合设备系统实际情况。抽查运行班组。1、发现记录弄虚作假本项不得分并加扣1.2.3标准分的20%；2、记录缺漏严重或不认真填写本项不得分；3、缺少一种记录扣本项标准分的50%；4、记录内容不全或不规范扣本项标准分的30%；5、存在一般问题扣本项标准分的10%～30%。注：得分为各班组得分的平均分。101.2.3.5检修班组是否有以下安全生产的记录：设备缺陷记录、设备台帐、设备系统图、主要设备装配图、检修技术记录、不安全情况记录、安全工器具记录、安全日活动记录、保护和自动装置定期试验记录；记录内容是否完整、准确、及时，是否符合设备