输电工程业主、监理、施工项目部 管理工作手册

-1-附件2输电工程业主、监理、施工项目部标准化操作手册1.项目管理1.1项目管理策划表1-1管理策划的内容与要求序号管理工作的项目与内容责任单位完成时间工作要求业主项目部设计单位监理项目部施工项目部1建设管理纲要工程开工前(取得立项、规划意见书后，初步设计前)文件内容可参考业主项目部标准化管理模板《建设管理纲要》（XM3）给出的提示。文件由建设协调专责编写,项目经理审核,建设管理单位主管领导批准。工程开工前,《建设管理纲要》（XM3）分发给设计、监理、施工承包单位。2工程监理规划第一次工地会议前项目专业监理工程师编写、总监理师审核、监理单位总工程师批准后，通过《监理文件报审表》(JXMX2)报业主项目部审查。文件内容可参考监理项目部标准化管理模板模板《监理规划》JXMX3。3施工项目部的设立工程中标后施工单位根据中标通知书，通过发文方式《施工项目部成立发文》(SXMX1)设立施工项目部。4项目管理实施规划工程开工前施工项目部经理组织编写、施工公司的相关职能审核、总工程师批准。其内容可参考施工项目部标准化管理模板《项目管理实施规划报审表》（SXMX3）附件的规定。加盖单位公司章后，通过《项目管理实施规划报审表》（SXMX3）报监理项目部。监理项目部通过监理项目部标准化管理模板模板《监理文件审查记录表》（JXMX1）报业主项目部审批。5工程建设标准强制性条文的执行与检查计划施工图设计前，编制《输变电工程设计强制性条文执行计划》，经内部审批后，报设计监理单位审核，建设单位批准执行。填写《输变电工程设计强制性条文执行检查表》。如委托设计监理单位，设计监理单位应对勘察设计成果执行强制性条文的情况进行审核。在施工图会审前，提交建设单位-2-序号管理工作的项目与内容责任单位完成时间工作要求业主项目部设计单位监理项目部施工项目部工程项目开工前，施工单位应按单位、分部、分项工程明确本工程项目所涉及的强制性条文，编制《输变电工程施工强制性条文执行计划》经内部审批后，报监理单位审核，建设单位批准执行。填写《输变电工程施工强制性条文执行记录表》，并由监理工程师审核在分部工程验收时，应由总监组织对施工单位执行强制性条文情况进行阶段性检查，检查结果填入《输变电工程施工强制性条文执行检查表》，并应由施工单位签证在工程竣工验收时，监理单位应及时对《输变电工程设计强制性条文执行检查表》和《输变电工程施工强制性条文执行检查表》进行复查汇总，对照经审批的强制性条文执行计划，填写《输变电工程强制性条文执行汇总表》，报建设单位审核、确认。6制度建设工程开工前监理和施工单位编制管理制度，并配发至所属项目部。监理单位应组织培训和交底工作。工程开工前施工项目部应建立“管理制度清单”，通过《管理制度报审表》（SXMX5），报监理项目部审查。1.2进度管理表1-2进度管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责任单位完成时间工作要求业主项目部设计单位监理项目部施工项目部1进度计划1.1项目进度实施计划工程开工前根据公司年度项目进度计划，编制《基建进度实施计划》(XM6)。业主项目部编制经建设管理单位汇总审核后上报北京市电力公司基建部，并下达设计、监理和施工项目部。1.2项目设计计划依据业主项目部项目进度实施计划,编制《项目设计计划》(XM7)。项目设计计划经业主项目部审批后下达执行。-3-序号管理工作的项目与内容责任单位完成时间工作要求业主项目部设计单位监理项目部施工项目部1.3工程物资供货协调表工程开工前业主项目部根据项目进度实施计划,组织物资供应单位编制《工程物资供货协调表》(XM10)。1.4施工进度计划工程开工前根据《基建进度实施计划》(XM6)编制。施工进度计划以甘特图(横道图)形式表达。通过《施工进度计划报审表》（SXMX6）表报监理项目部。1.5施工进度调整计划工程施工中根据业主项目部下达的施工进度计划调整要求或实际情况编制施工进度调整计划。通过《施工进度调整计划报审表》（SXMX7）表报监理项目部审查。2工程开工准备2.1工程开工报审工程开工前施工项目部完成工程开工前的各项准备工作(详见工程开工报审表)后,通过《工程开工报审表》（SXMX17）向监理和业主项目部提出开工申请。监理项目部签署审查意见后报业主项目经理批准。2.2单位(分部)工程开工报审单位(分部)工程开工前施工项目部在单位(分部)工程开工前,通过《单位（分部）工程开工报审表》（SXMX18）表向监理项目部提出开工申请。监理项目部专业监理工程师确认单位(分部)开工条件符合要求后,报总监批准。3工程停、复工3.1工程停工工程施工中监理人员发现施工存在重大隐患可能或已经造成事故时,应通过总监下达《工程暂停令》(JXMX10),要求施工项目部停工整改。遇影响正常施工的重大问题，施工项目部通过《工作联系单》(SXMX20)致监理和业主项目部。监理和业主项目部在确认需停工解决时，可通过《工程暂停令》（JXMX10）通知施工项目部停工。3.2工程复工工程复工前施工项目部按要求做好各项工作，待停工因素全部消除后,通过《工程复工申请表》(SXMX19)表向监理和业主项目部提出复工申请。总监理工程师、业主项目经理及时签署工程复工申请。4变更工期遇非施工原因造成工期变化时,施工项目部通-4-序号管理工作的项目与内容责任单位完成时间工作要求业主项目部设计单位监理项目部施工项目部过《变更工期报审表》(SXMX8)报监理和业主项目部审批。1.3工作计划管理表1-3工作计划管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责任单位完成时间工作要求业主项目部设计单位监理项目部施工项目部1甲供设备材料需求计划工程开工前施工项目部根据施工进度计划的安排,编制甲供设备材料需求计划。通过《甲供设备材料需求计划报审表》(SXMX15),报监理项目部和业主项目部审批。2乙供材料需求计划施工项目部根据工程施工情况,通过《乙供材料需求计划》（SXMX16）编制。3施工月报工程施工中施工项目部每月23日前编制《施工月报》(SXMX13)，报监理项目部审查。业主项目部组织监理项目部统计、编制《工程建设月报》(XM8)，上报工程建设管理单位。4流动红旗竞赛国网公司项目管理流动红旗竞赛检查前业主项目部组织各参建单位按照国网公司项目管理流动红旗竞赛的要求开展管理活动。及时进行项目管理流动红旗竞赛旗竞赛的申报。组织各参建单位按要求准备参赛资料，对照竞赛标准开展自查整改。1.4合同管理表1-4合同管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责任单位完成时间工作要求业主项目部设计单位监理项目部施工项目部1工程项目交底(施工合同交底)工程开工前工程开工报审前,施工单位工程建设主管职能组织其他相关职能进行工程项目交底(施工合同交底),施工项目部所有管理人员参加。通过《工程项目交底纲要》（SXMX14）记录交底内容。所有参加交底和接受交底的人员应-5-序号管理工作的项目与内容责任单位完成时间工作要求业主项目部设计单位监理项目部施工项目部在交底纪要记录上签名。注：工程项目交底纲要用于合同和项目管理实施规划交底。作为工程三级交底中的一级，施工项目部应留存《工程项目交底纲要》（SXMX14）。2分包合同管理2.1分包单位选择分包工程开工前建立年度合格分包商名单,供有关单位选择分包商。在网省公司年度合格分包商名单范围内，选择合格分包单位。并填写《分包单位资质报审表》(SZLX8)，向监理项目部报审。2.2对分包单位的管理分包工程开工前审查分包单位安全资质，建立《分包单位安全资质审查表》(SAQ-TZh-019)。上报分包单位资质文件和拟签定的分包合同、安全协议(使用SAQX1电力建设工程安全协议范本)报监理项目部审查。2.3签定分包合同严格执行国网公司关于专业分包工程总价不超过施工合同总价的30%。签定分包合同的同时,与分包单位签订安全分包协议。对分包商从事危险作业的人员,应在安全协议中约定意外伤害保险费用支付和办理的责任方。3物资供应合同管理施工项目部收集拟定购物资供应商的资质材料,并进行资质审查根据工程实际情况编制物资供应计划,并与《主要材料及构配件供应商资质报审表》(SZLX9)同时报监理和业主项目部审批。施工项目部起草拟定物资采购合同,通过《通用报审表》（SXMX23）报监理项目部审查。1.5建设(施工)协调管理表1-5建设(施工)协调管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责任单位完成时间工作要求业主项目部设计单位监理项目部施工项目部1工地会议-6-序号管理工作的项目与内容责任单位完成时间工作要求业主项目部设计单位监理项目部施工项目部1.1第一次工地例会工程开工前业主项目部组织,各参建单位参加。业主项目经理主持会议,并依据《会议纪要》（XM5）给定的式样项各参建单位下发会议纪要。1.2月度例会工程建设中每月一次召开月度例会或专题协调会,协调解决工程建设中存在的困难和问题。月度例会或专题协调会由业主项目经理主持,所议定的问题应通过《会议纪要》(XM5)分发至各相关单位。监理项目部负责落实处理，并通过《会议记录问题执行反馈表》(JXMX9)进行闭环管理。1.3工地例会工程建设中每月召开不少于一次工地例会,就工程安全、质量、进度、投资等工作进行协调。提出要求，并负责会议纪要的编制和分发(JXMB8)对会议纪要的执行情况进行监督检查，在下次会议纪要中记录问题执行落实情况。1.4项目部例会工程施工中召开项目部例会或专题协调会,安排部署施工工作,并为参加业主月度例会和监理工地例会做好准备《会议记录》（SXMX21)。对所议定的重大问题,通过《工作联系单》（SXMX20）上报至监理和业主项目部。2停电申请工程施工中根据工程施工需要,编制《工程施工停电计划表》（SXMX10)报送业主项目部，经业主项目部审批后编写停电方案，报送监理项目部。履行北京电力公司现行规定程序。3解决现场施工出现的问题工程施工中监理项目部应对现场发生的问题项施工项目部签发《监理工程师通知单》(JXMX6)、《监理工作联系单》(JXMX5)。监理项目部跟踪整改完成情况,并签署复查意见。1.6施工队伍管理表1-6施工队伍管理的内容与要求序号管理工作的责任单位完成工作要求-7-项目与内容业主项目部设计单位监理项目部施工项目部时间1人员资格报审工程开工前填写《施工项目部管理人员资格报审表》(SXMX2),连同相关资格证件复印件一并上报监理和业主项目部查验。审查本公司特种作业人员资格,填制《特殊工种/特殊工作人员报审表》(SZLX17),连同相关资格证件复印件一并上报监理和业主项目部查验。审查分包商管理人员、特种作业人员资格,按第条规定报审,并记入规定的相关台帐、登记表《安全管理台帐目录》(SAQX8-1)。2作业人员上岗培训进入现场作业前所有作业人员进场后应进行岗前培训与考试,确保经过培训且考试合格的人员上岗作业。岗前培训的内容应涉及安全、质量、技术等个专项管理内容的要求,培训对象应覆盖所有从事施工作业活动的人员(包括分包商人员)。建立《安全考试登记台帐》（SAQX8-1(6)）。保存培训记录和相应考试试卷备查。1.7信息与档案管理表1-7信息与档案管理的内容与要求序号管理工作的项目与内容责任单位完成时间工作要求业主项目部设计单位监理项目部施工项目部1文件的收发、整理、归档工程建设全过程建立文件收发登记记录：《发出文件记录表》（XM11）、《接受文件记录表》（XM12）。根据国家电网办[2010]250号文件《国家电网公司建设项目档案管理办法(试行)》的规定,结合北京市电力建设项目的特点和要求建立《输变电工程档案管理工作模板》(XM9)。报审相关文件资料《通用报审表》(SXMX