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废、次品管理规定第一章总则1.目的为规范废次品处理流程，特制订本操作规范。2.适用范围适用于****公司所有半成品、试验品、成品及交付后的产品发生的退货不合格品及废次品的处理。3.职责3.1质量部：负责文件的编写，对废次品处理抽查验证、留档、备案。3.2生产部：按要求对废次品收集、包装、储运。3.3财务科：负责次品销售价格的核算及次品销售的结算。3.4成品科：划定次品区，负责次品的出入库管理。3.5原料科五金仓：负责废品的监控处理。3.6品控科：对生产过程产生废次品收集、分装跟进和监控。3.7行管科：废品处理监管及废品处理实施。3.8总经办：负责次品销售。4.定义4.1合格品：完全符合产品标准要求，可以正常销售。4.2次品：产品外观、包装或口感发生变化，不影响食品安全，可食用,但不能正常销售的产品。4.3废品：内外部质量均不符合标准要求，产品质量安全无法保证，没有食用及无二次加工使用价值的报废产品（包括报废的边角料、半成品、成品等）。第二章废、次品管理规定5.次品管理规定5.1次品分类次品分为三大类。5.1.1第一类：机器包装前生产各环节产生的已成型（裸品）次品，如受挤压严重变形、表面断裂≥2cm、涂层不完整等的未用包膜包装的产品。5.1.2第二类：机器包装后不良品，如单重不合格、颜色异常、严重变形、表面断裂≥2cm、涂层不完整等已用内膜包装后的产品；中包车间挑出无日期或日期打印不清晰、日期不完整、压料、漏气、瘪袋等包装缺陷产品。5.1.3第三类：市场召回不良品、成品入库后经检不合格扣留的不良品、研发小试及中试产品。5.2次品收集、包装、储运、检查5.2.1第一类次品（生产过程未包装次品）管理规定5.2.1.1生产过程废、次品筐或桶明确标识、分开摆放挑拣废、次品废、次品分类放于筐或桶中次品分装于塑料袋称重放于周转筐中周转筐明确标识次品字样入成品库次品区双方签字代销领用销售5.2.1.2车间生产过程中晾制、成型、内包次品挑拣区配备两个专用筐或桶，明确标识次品和废品字样（或用颜色区分），严重变形、饼皮错位≥1.0cm、表面断裂≥2cm、涂层不完全、颜色异常、单重不合格等缺陷产品挑出放于次品筐；不合格饼皮、碎裂、缺块≥20%单个面积、碎渣等放于废品筐。5.2.1.3筐装次品达1/2、桶装次品桶后满车间派专人对次品进行称重分装于塑料袋内，每袋1.5kg，称重后放于周转筐内，每筐不允许超过4-6袋，避免挤压至次品碎裂，放于车间规定位置。5.2.2第二类次品（生产过程带充气包次品）管理规定5.2.2.1生产过程废、次品筐或桶明确标识、分开摆放挑拣废、次品废、次品分类放于筐或桶中去除充气包装袋分装于塑料袋称重放于周转筐中周转筐明确标识次品字样入成品库次品区双方签字代销领用销售5.2.2.2内包区因包装不良，如漏气、无日期或日期打印不清晰、日期不完整、跑标、露白、封口不良等包装缺陷产品，在2小时内及时拆包，重新包装，做合格品入库。5.2.2.3外包区挑出开包、漏气包装缺陷次品，直接做次品处理。5.2.2.4外包区挑出无日期或日期打印不清晰、日期不完整、跑标、露白包装缺陷产品，2小时内放置内包包膜存放间，内包区拆包，重新包装，做合格品入库。5.2.2.5中包区挑出包装缺陷次品，直接做次品处理。5.2.3第一类、第二类次品入库要求生产结束后车间派专人记录次品数量，周转筐上明确标识“次品”字样，车间主任确认，入成品库次品存放区，车间填写《入库单》，写明一类次品或二类次品，仓库保管及车间次品运送人签字，签字后《入库单》一式三份，一份由库管交于财务，一份生产留档，一份仓库自留。5.2.4第三类次品（市场召回不良品、成品入库后经检不合格扣留挑出不良品、研发小试、中试产品）管理规定5.2.4.1市场召回不良品：不良品到库后，成品库负责人及时将信息反馈至质量部，并填写不良品处理单，质量部、总经理签署处理意见。5.2.4.2成品检验异常及研发中试、小试产品：依现有流程，质量部及品控科填写《成品检验不合格单》、《质量异常纠正预防表》，相关领导签字，完成审批单子（现有处理流程不变）。5.2.4.3成品库依据审批意见对不良品进行处理，若为次品批示，依下面流程处理：车间领用不良品，车间填写《领料单》，仓库走系统出库。筐体明确标识“次品”字样，入成品库次品区，车间填写《入库单》，生产、库管双方签字，签字后入库单一式三份，一份由库管交于财务，一份生产留档，一份库管自留。5.2.4.4废品处置仓库填写《报废单》，库管、质量人员签字。待报废品拉至垃圾房，由行管部协助，根据质量部给出破坏处置意见（如碾压、火烧等）对废品进行处置，破坏后以废品变卖。5.2.5次品监督检查5.2.5.1次品整理完毕，入库前，车间通知当班品控员对次品检查确认。5.2.5.2确认事项：要求裸装，装筐数量不超标准要求，次品中无正常合格产品，次品未被压碎，无混有残渣、异物等。5.2.5.3确认数量，品控员对车间入库后的袋数进行查验。5.2.5.4次品及数量无误后签字，若有异常情况，及时反馈上级领导，依指示处理。5.3次品储存、统计、出库、确认5.3.1次品储存、统计5.3.1.1成品库划分独立次品区，并做标识，标识内容为品项、贮存时间、负责人。5.3.1.2成品库库管每日对入库次品进行统计，写明入库车间、品项、数量及异常情况。5.3.2次品出库5.3.2.1门口代销处到成品库开具代售次品清单，库管开具《出库单》，双方签字，签字后《出库单》一式三份，一份由库管交于财务，一份库管自留，一份代售处留存。出库次品由库房搬运工送到销售处。5.3.2.2出库时库管通知成品检验员现场确认，双方签字，确认内容：次品未带充气包装，次品未被压破、压摔，内无批量完好次品，次品无异味及其它不良气味；出库数量相符等。5.3.2.3成品库库管每日对出库次品进行统计，写明出库日期、品项、数量、领用人、出库人。5.4次品核价、结算5.4.1次品核价财务科提供价格为售卖依据。5.4.2次品销售结算5.4.2.1结算频次：10天一次。5.4.2.2结算方式代销人拿库管开具的次品《出库单》（双方签字生效）至财务科，财务科对代销人所提供《出库单》、仓库提供《出库单》及出库汇总表进行核对，三方一致，核算结算。5.5次品异常处理若因我司原因导致次品存放时间长变质或次品破坏，无法正常食用，半成品库负责人对无法食用次品统计，报于质量部核实并签字确认，总经理审批，以废品处理。6.废品管理规定6.1废品收集6.1.1生产过程中挑出缺陷饼皮、饼渣、口味严重异常、碎裂、边角料等不能以次品处理的废料、废品均以废品处置。6.1.2班中用塑料袋储存，存放于生产规定区域。6.2废品数量统计6.2.1班后车间派专人对废品进行过称、记录，数量上报于五金库，车间填写《退料单》，车间及五金库管双方签字。6.2.2五金库管每周一次对车间废品数量进行抽查，数量偏差≥10kg/班，及时反馈生产经理。6.3废品监磅6.3.1废品变卖时，五金库管对废品数量进行监磅，打印变卖称重数量，一份交于财务科，一份五金库管自留，一份客户留存。7.废、次品监督、抽查7.1品控科每周一次对废、次品处理情况进行跟踪，跟踪内容：次品流程是否符合文件要求，过程是否真实有效，并填写跟踪表。第三章：相关文件及记录8.相关文件无9.相关记录《入库单》修订记录修订页码/章节修订日期修订说明/摘要