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用心构筑美好生活2019/8/101工程签证管理及典型案例分析2009年3月2日工程管理部用心构筑美好生活2019/8/102工程签证管理及典型案例分析签证典型案例分析第一部分签证制度与流程简介第二部分现场签证的原因分析第三部分第四部分签证控制经验总结第五部分如何进行签证管理第六部分签证知识管理的建议用心构筑美好生活2019/8/103一、签证制度及流程简介：现场签证管理作业指引用心构筑美好生活2019/8/104制度制定的目的加强旭辉集团下属事业部开发项目的现场签证管理规范工作流程有效地控制成本确保工程质量和工程进度。一、签证制度及流程简介：制度的适用范围适用于旭辉集团下属公司所开发项目的现场签证管理工作。用心构筑美好生活2019/8/105施工过程中出现的各种技术措施处理；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；施工过程中出现的奖励和索赔问题；因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程。现场签证的具体内容一、签证制度及流程简介：用心构筑美好生活2019/8/106职责签证必须以工程指令的形式指示施工单位进行施工，施工完成后及时验收。一、签证制度及流程简介：项目部/工程部签证费用控制的责任部门项目部/工程部专业工程师专业签证费用控制的责任人。项目部/工程部经理项目签证费用的第一责任人，各专业工程师所签的签证单必须经过事业部项目部/城市公司工程部经理签字才能生效；部门/人员用心构筑美好生活2019/8/107现场签证的原则各项目部对现场签证及其补充预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则一、签证制度及流程简介：用心构筑美好生活2019/8/108当现场签证完工后，工程量确认单必须有监理公司、事业部项目部/城市公司工程部专业工程师、经理共同签字，否则一律无效，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认，签证单中必须附隐蔽前的照片。一、签证制度及流程简介：时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则现场签证的原则用心构筑美好生活2019/8/109承包单位必须在每月25日前报送上月所发生的签证单，同时必须在报送签证单时附上补充预算，每月月底前，成本管理部应审核完承包单位上月报送的补充预算。一、签证制度及流程简介：时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则现场签证的原则用心构筑美好生活2019/8/1010现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。一、签证制度及流程简介：时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则现场签证的原则用心构筑美好生活2019/8/1011所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格。一、签证制度及流程简介：时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则现场签证的原则用心构筑美好生活2019/8/1012现场签证的费用至少要经过二级以上的审核。一、签证制度及流程简介：时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则现场签证的原则用心构筑美好生活2019/8/1013现场签证必须对应有项目部发出的“工程联系单”，如有必要还需要附上图纸、照片等证据资料,否则一律无效。一、签证制度及流程简介：时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则现场签证的原则用心构筑美好生活2019/8/1014引发现场签证费用的工程联系单的审批流程引发现场签证费用的工程联系单应遵循先估价后施工的原则，正常情况下，应在施工前三天提出，由项目部会同成本部、工程部等，根据现场情况，提出多种实施预案，确定最优化的实施方案和估算费用。工程联系单经成本部项目成本主管签署意见时，应估算出现场签证费用，以便领导决策。此估算费用不作为结算依据，仅作签证是否实施决策的参考依据。根据相应的审批权限设置，报相关领导审批后，才能给相应的施工单位下发工程联系单，进行实施。一、签证制度及流程简介：用心构筑美好生活2019/8/1015施工单位申报流程施工单位收到工程联系单等函件时，如果涉及到返工，应立即停止原工作，并最迟应于次日与项目部专业工程师、成本部项目成本主管一起核定返工工作量。未能立即行停工而继续施工的工作，不得计算返工费用。未能及时核实返工工作量，而在事后将原有工作当作全部完成而索赔返工费用的，不得给予认可。根据工程指令无法计算出工作量的，应该最迟于指令完成实施的次日，与项目部专业工程师、成本部项目成本主管一起到现场核定工作量。经现场核对后的7天内，施工单位应提出签证单，上报项目部。一、签证制度及流程简介：用心构筑美好生活2019/8/1016签证单审批流程及要求1、承包单位应在签证内容工作完成并核对工作量后的七天内向监理和甲方项目部提交签证资料一式四份（签证单及其附件，包括工程联系单、工程量确认单、图纸、照片等证据资料及补充预算）。逾期提交，而又无法说明签证事实及完成情况的，监理和甲方项目部有权拒收。2、监理单位现场专业监理工程师及驻现场总监或执行总监必须在3工作日内完成工程签证单审核并签署工程签证意见及日期，送项目部专业工程师审核。一、签证制度及流程简介：用心构筑美好生活2019/8/10173、项目部专业工程师根据合同文件、工程指令和工程图纸等资料，在3工作日内完成审核意见，交给项目成本主管。4、成本部项目成本主管收到签证单后，应按承包合同分别登记造册，并在3工作日内计算出签证初步审核费用，报事业部项目部/城市公司工程部经理按权限审核或审批。5、事业部项目部/城市公司工程部经理权限外的，经成本部经理部审核，报权限审批人审批（具体审批权限见后）。一、签证制度及流程简介：签证单审批流程及要求用心构筑美好生活2019/8/10186、每月月底前，成本部应审核完承包单位报送的上月的补充预算。7、签证经审批后，留一份原件作为结算依据和备查，一份返还给施工单位。8、项目部人员不得以施工单位不听指挥为由，人为积压签证，防止因时间拖延导致签证内容的真实性无法得到证实。9、任何签证必须在合同规定的期限内内完成审批并答复承包单位。一、签证制度及流程简介：签证单审批流程及要求用心构筑美好生活2019/8/1019审核意见要求1.一般情况下监理及项目部专业工程师审核意见不得简化为“同意”、“属实”、“工程量属实”等词语或无任何审核意见而只作签名。2.监理工程师应对变更和签证事实的真实性作出说明。3.一般情况下，专业工程师不必核定相关单价和总价，只需对变更和签证事实的真实性作出说明，对经现场核实（图纸无法统计）的工程数量准确性作出判断（能通过图纸准确计算的工程数量不需专业工程师核定）。在签证事实完成后无法再进行现场证实的项目，对承包单位提出的工程量必须进行详细审核并出具意见，或要求承包单位提供完成内容的图纸示意加以证实，或者附有施工前的照片。一、签证制度及流程简介：用心构筑美好生活2019/8/1020审核意见要求4.成本部项目成本主管需对签证内容是否属于施工单位合同责任作出判断，复核经专业工程师核定的工程数量，并提出价格建议。5.事业部项目部/城市公司工程部经理在专业工程师和成本部项目成本主管的审核意见基础上，提出审核意见。6.成本部经理需要对签证内容是否属于施工单位合同责任、工程数量、价格提出审批意见。7.任何签证均应避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量，否则该变更和签证无效。一、签证制度及流程简介：用心构筑美好生活2019/8/1021审核意见要求4.对于因任何原因而返工的项目，必须详细说明返工程度及材料损耗数量，注明返工原因，对于施工单位提出的材料“全部损耗”必须特殊说明(如损耗的材料是否可以在今后重复使用等)。对于可继续利用或可变卖的材料，变更和签证意见需要说明具体的处理方式。5.签证中涉及施工单位之间相互索赔的，成本管理部应将已审核的签证及时发至被索赔的施工单位。一、签证制度及流程简介：用心构筑美好生活2019/8/1022工程联系单/工程签证审批权限规定（事业部）4.1、单张签证审定金额在1万元以内（含1万元）的，经成本部项目成本主管审核后，由项目部总经理签发；单张工程联系单预计金额在1万元以内（含1万元）的，经成本部项目成本主管审核后，由项目部总经理签发；5.2、单张预计/审定金额在1万元-10万元（含10万元）之间的工程联系单/工程签证单，经项目部总经理、成本部经理审核后，由事业部分管副总经理审核后才能签发，未设副总职位的由总经理签发；6.3、单张预计/审定金额10万以上的工程联系单/工程签证单，经项目部总经理、成本部经理、分管副总经理审核后，由事业部总经理审签发。一、签证制度及流程简介：用心构筑美好生活2019/8/1023工程联系单/工程签证审批权限规定（城市公司）4.1、单张签证审定金额在3000元以内（含3000元）的，经项目专业工程师、项目成本主管审核后，由工程部经理签发；单张工程联系单预计金额在3000元以内（含3000元）的，经成本部项目成本主管审核后，由工程部经理签发；5.2、单张预计/审定金额在3000元-5万元（含5万元）之间的工程联系单/工程签证单，经工程部经理、成本部经理审核后，由城市公司分管领导审核后才能签发，未设副总职位的由总经理签发；6.3、单张预计/审定金额在5万以上的工程联系单/工程签证单，经工程部经理、成本部经理、分管领导审核后，由城市公司总经理审签发。一、签证制度及流程简介：用心构筑美好生活2019/8/1024一、签证制度及流程简介：用心构筑美好生活2019/8/1025二、现场签证的原因分析①设计优化影响出图日期，进而影响进度②设计错误未及时发现，引起返工③设计缺漏引起返工、增补④补充设计引起工作量增加⑤二次设计（如精装修等）引起原工作的返工或废弃设计变更现场条件甲方管理甲分包甲供材料配套单位市场及不可抗力设计类原因现场施工类原因营销类原因物业类原因用心构筑美好生活2019/8/1026二、现场签证的原因分析①施工现场条件误差②施工工艺技术超前或滞后③原设计施工难度大或不能施工④按原设计施工质量不能保证设计类原因现场施工类原因营销类原因物业类原因设计变更现场条件甲方管理甲分包甲供材料配套单位市场及不可抗力用心构筑美好生活2019/8/1027二、现场签证的原因分析①领导思路的变化、偏好的变化②客户需求③市场竞争引起设计要求变化设计变更现场条件甲方管理甲分包甲供材料配套单位市场及不可抗力设计类原因现场施工类原因营销类原因物业类原因用心构筑美好生活2019/8/1028二、现场签证的原因分析①物业需求。设计变更现场条件甲方管理甲分包甲供材料配套单位市场及不可抗力设计类原因现场施工类原因营销类原因物业类原因用心构筑美好生活2019/8/1029二、现场签证的原因分析①地质勘探不清，引起地下基础结构形式变更或换土②原有建筑清理不清，或地下障碍物未清理③场地不具备三通一平条件④现场标高与设计标高不一致引起土方挖填费用⑤周边关系影响（如居民闹事等）⑥原施工方案变更，增加技术措施费设计变更现场条件甲方管理甲分包甲供材料配套单位市场及不可抗力用心构筑美好生活2019/8/1030二、现场签证的原因分析①场地或工作面不能及时移交，引起工期及费用签证②施工工序安排不合理，引起返工或增加工作量③合同不熟悉，被乙方钻空子④土方未能综合平衡，引起土方运出再运进⑤总体施工考虑不周，引起重复开挖⑥决策不及时，引起返工⑦合同未包括的零星工程、合同缺陷⑧赶工措施费⑨甲方违约设计变更现场条件甲方管理甲分包甲供材料配套单位市场及不可抗力用心构筑美好生活2019/8/1031二、现场签证的原因分析①由于招标