高建局联合检查方案3

1高建局二0一一年季度联合检查方案为全面完成2011年高建局直管高速公路建设项目的各项工作目标，促进各参建单位提高质量意识和管理水平，根据交通运输部公路工程质量检验评定标准、吉林省高等级公路建设局《工程建设管理办法》（2009）、高建局[2011]12号关于对成品及半成品构件采购加强管理的通知及18号文件关于高建局直管项目物资准入事宜的通知，省高建局组织相关处室及项目办组成联合检查组，拟于2011年7月21日对今年正在施工的在建项目进行联合检查，联检方案如下：一、检查组人员及分工（一）领导小组组长：纪景义副组长：副局长、总工、总会计师（二）检查组分工1、综合组组长：张龙义副组长：项目分管副局长、总工组员：项目办主任、总监2、外业组组长：张翊翱（1）路基、路面组负责人：盛国锋2组员：项目办、总监办1人，检测单位2人。（2）桥隧、交通工程、房建工程组负责人：郭志军组员：项目办、总监办1人，检测单位2人。（3）机电工程及机电工程内业组负责人：刘勇组员：项目办、总监办1人，检测单位2人。3、内业组组长：崔巍武内业资料组（含监理单位及试验室）负责人：袁宝华组员：桑立文、项目办、总监办1人，4、安全生产、工程环保组组长：杨志宏组员：孙立涛、项目办、总监办1人，二、检查范围今年正在施工的项目，具体如下：通丹项目：路面、房建、交通工程、机电、桥面系及隧道路面；抚民至靖宇段：路面、房建、交通工程、机电、桥面系及隧道路面；靖宇至抚松段：路基、桥涵、隧道；解放至二莫段：路基、桥涵内业资料除常规检查外，还重点检查通车项目竣工资料组卷率情况。3三、检查内容（一）综合组对建设项目及标段的质量、进度、安全、环保等进行总体评价，特别是对通车项目是否按时完成并达到“交钥匙”的目标做出总体评价，对检查中发现的问题在相应的检查项目中扣分。（二）外业检查外业检查分实测项目和现场质量管理，现场质量管理每发现1个问题扣0.5分，严重扣1分，实测项目计算分值按高建局《工程建设管理办法》（2009）执行。1、路基工程：（1）土石方序号检查项目权值1压实度32填筑厚度23宽度24……1（2）防护排水工程（包括叠拱护坡、挡墙、边沟、排水沟）。序号检查项目权值1砂浆饱满度22断面尺寸33过滤层、垫层厚度和宽度24表面平整度15……12、路面工程：序号检查项目权值1压实度32平整度243厚度34渗水系数25构造深度26……1备注：基层、底基层采用取芯法计算厚度合格率，并对芯样完整性等情况进行综合评价。3、桥涵混凝土结构序号检查项目权值1混凝土强度32钢筋保护层厚度33尺寸14高程15……15、隧道工程：序号检查项目权值1锚杆、超前导管数量32钢支撑间距33混凝土强度34初衬平整度25……16、房建工程：序号检查项目权值1基础混凝土强度32框架混凝土强度33结构尺寸及钢筋间距14地砖、墙砖坚固及平整度25……17、交通工程序号检查项目权值1基础混凝土强度及尺寸252标志金属构件镀层厚度23标志面反光膜逆反系数24标线厚度25标线逆反射系数26波型梁等镀（涂）层厚度27壁厚28……18、机电工程序号检查项目权值1网络交换机12自动栏杆13车辆检测器（收费车道）14硬盘录像机15光端机16网络视频编解码器17夜间金库18计算机19服务器110磁盘阵列111一体化摄像机212摄像机（不含一体化摄像机）213气象检测器114可变情报板115COVI检测仪116光强检测仪117风向风速仪118区域控制器219工业以太网交换机220隧道紧急电话系统221视频检测处理器222大屏幕拼接墙123专用空调1624视频切换矩阵125光传输设备226程控交换设备227会议电视系统128干线光缆229隧道干线电缆230UPS电源131EPS电源132参数稳压电源133柴油发电机组134隧道照明灯具235风机软启动柜136照明控制柜137射流风机138火焰探测器239消防电伴热系统240……1（三）内业资料检查检查各合同段施工单位、监理单位质量保证体系的建立和落实情况及自检体系的运行情况，“首件工程认可制”执行情况；检查内业资料、原始档案、单质材料、隐蔽工程照片及开工报告等及时性和完整性，重点检查试验检测报告及内外业资料的真实性和交工项目组卷的及时性。实验室检查内容：实验设备履约、标定、运行及各项制度执行情况，上述每处/每件不合格扣0.5分，严重的扣1分。计划检查内容：路基、路面、桥涵、隧道、交通工程、房建、机电工程进度完成情况。每项按未完成百分率扣分。7工程变更及计量报表上报是否及时准确。上述每项不合格扣1分，严重的扣2分。（四）安全生产、工程环保组安全生产检查要与安全专项整治、平安工地和桥隧施工专项治理情况相结合，对各施工单位、监理单位规章制度建立和落实情况进行检查，针对施工中重点危险源的监控，应急预案及演练，安全设施的完善情况进行检查，具体按《公路施工企业从业行为评定标准》规定的内容检查。工程环保重点检查施工单位的取弃土场、弃渣、拌合场、临时占地复垦情况。高建局[2011]12号及18号文件执行情况。上述每项不合格扣1分，严重的扣2分。四、检查频率每标段检查频率为：（1）路基土石方随机抽检2段10点；防护排水（叠拱护坡、挡墙等）每标段随机抽检2处，每处不少于2个断面；（2）路面工程随机抽检单幅6公里，每结构层各项检测10点，互通立交每匝道1点（如有异常增加1点），平整度连续检测6公里；（3）特大桥100%，大中桥及分离式立交50%，小桥涵及通道20%抽检，每种构造物检测数量至少1座；（4）隧道100%；（5）房建工程（座）主楼100%；其它建筑50%；8（6）交通工程每标段每项10点或10件；（7）机电设备及材料每项抽检5-10%。五、各项分值考核评比采用综合评分制，总分为100分，其中：1、进度、计划完成情况考评占10分；2、工程质量实体检测考评占65分，其中现场管理5分；3、内业考评占15分，其中质量保证资料检查10分，试验设备履约及实验室检查5分，4、安全生产考评占10分，其中高建局[2011]12号及18号文件执行情况检查5分；六、要求1、各项目办根据检查内容要求监理、施工单位做好准备工作，通车项目做好竣工资料组卷率统计工作。2、检查各组应按照检查内容做好各项检查资料的准备工作，当日检查结束后，各组要及时整理检查资料，将电子版材料汇给郭志军（营抚项目）、盛国锋（通丹项目）、袁宝华（大广项目），在检查总结会前形成书面意见。省高建局将根据联合检查情况进行综合评比，对评比结果和存在的问题进行通报。并将联合检查结果纳入各项目年终“优质优酬”、“优监优酬”考评中。七、有关事项（一）检测仪器及工具9本次检查外业组部分检测仪器及工具由总监办统一准备，仪器及工具详见附表1。（二）食宿住宿、用餐由项目办统一负责安排。（三）车辆安排车辆安排详见下表。检查组车牌号备注一、综合组吉0-09378二、外业组路基、路面组吉A-G9898桥隧、房建、交通工程组吉E-A9563机电工程组项目办提供三、内业组内业资料组京L-89560四、安全组吉A-N9411二〇一一年七月二十日10附表1：检测仪器及工具仪器工具各称单位数量一、路基、路面工程灌砂法检测仪器套1石方路基：钢钉、红布条个15水准仪台1塔尺把2全站仪（含棱镜、电池等）台150米钢尺、5米卷尺、3米直尺把1铁锹把1镐把1取芯机台1标准砂代1二、桥涵、隧道工程水准仪台1塔尺把250米钢尺把15米卷尺把12米直尺把1铁锹把1钢钎个1锚杆拉拔机台1注：石方路基各施工单位准备20T震动压路机2台，检测时击震力采用最高档，连续碾压2变，高差小于2mm.。并无明显轮迹为合格。每大于1mm扣2分。1吉林省高速公路工程检测用表项目名称：标段：施工单位：监理单位：桩号检测项目名称设计值或允许误差实测值合格点数合格率备注检测人员：组长：检测日期：2吉林省高速公路建设项目联合检查结果汇总表项目标段施工单位名称进度计划得分（10）工程质量得分（60）现场管理得分（5）内业资料得分（10）试验室得分（5）安全生产得分（5）原材料得分（5）综合得分3路基、路面检测得分汇总表路面工程编号项目名称压实度平整度高程宽度厚度总分合计检查点数合格率%得分检查点数合格率%得分检查点数合格率%得分检查点数合格率%得分检查点数合格点数合格率%得分1上面层下面层2柔性基层基层3底基层路基工程12说明：参照公路工程质量检验评定标准单项得分=单项合格率*100*相应权值/∑权值总分=∑单项得分4桥涵、隧道、房建检测得分汇总表编号项目名称回弹强度保护层高程尺寸总分墩台梁板台身隧道合计检查点数合格率%得分检查点数合格率%得分检查点数合格率%得分测区数合格率%得分测区数合格率%测区数合格率%测区数合格率%测区数合格率%12345678说明：单项得分=单项合格率*100*相应权值/∑权值总分=∑单项得分5交通工程得分汇总表编号项目名称W板、立柱基础混凝土逆反射标线厚度总分基底金属厚度板镀（涂）层厚度立柱壁厚立镀（涂）层厚度合计检查点数合格率%得分检查点数合格率%得分检查点数合格率%得分测区数合格率%得分测区数合格率%测区数合格率%测区数合格率%测区数合格率%12345678说明：单项得分=单项合格率*100*相应权值/∑权值总分=∑单项得分6吉林省高速公路机电工程检测用表项目名称：标段：施工单位：监理单位：检查设备名称合同确认品牌实际品牌合格个数合格率外观合格个数合格率备注检测人员：组长：检测日期：7公路施工企业从业行为评定标准安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GLSG2-5）GLSG2-5-1未签订安全生产合同3分GLSG2-5-2未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系1—3分GLSG2-5-3项目负责人、安全生产管理人员、作业人员未取得安全生产资格即从事相关工作3分/次GLSG2-5-4未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项2分/次GLSG2-5-5未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材2分/次GLSG2-5-6未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装1分/次GLSG2-5-7特种设备未经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施5分/次GLSG2-5-8使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备6分/次8GLSG2-5-9储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理4分/次GLSG2-5-10对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案4分/次GLSG2-5-11进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理3分/次GLSG2-5-12两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调3分/次GLSG2-5-13储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口3分/次GLSG2-5-14从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程2分/次GLSG2-5-15主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿15分/次9GLSG2-5-16挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用2分/次GLSG2-5-17每项工程实施前，未进行安全生产技术交底2分/次GLSG2-5-18未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施1分/次GLSG2-5-19施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求3分/次G