陕西探地勘测技术开发有限责任公司自查报告

陕西探地勘测技术开发有限责任公司自查报告地勘协会地质勘查工作质量检查小组：根据《国土资源部办公厅关于全国地质勘查质量检查工作职责分工有关事项的函》（国土资厅函[2010]1234号）和《中国矿业联合会地质勘查协会关于开展全国地勘单位地质勘查质量自查、互查工作的通知》（中矿联地勘发[2010]21号）要求，为了全面贯彻落实领会上级文件精神，切实做好地质勘查工作，我公司以自行组织地质勘查工作质量检查的自查具体内容及安排情况如下：一、开展自查的指导思想和基本原则及任务目的指导思想：以科学发展观为统领，以地质勘查资质管理条例为主线，深入开展执业诚信情况和勘查工作质量自我检查，依法自律，自觉抵制粗制滥造和弄虚作假，积极营造守信用、重质量的良好环境。基本原则及任务目的：工作依据上级领导的指导原则展开。坚持近期工作与长远目标相结合、坚持实事求是，把握正确导向、坚持行业管理指导、地勘单位广泛参加，全面稳步推进。坚决做到在我单位树立人人重质量、人人讲信誉的行业理念，培养行业正气,倡导行业风气，为优化地质勘查市场环境做贡献。查找勘查工作存在的主要质量问题。切实把问题找出来，不走过场。力求取得实效。努力实现在“十二五”期间，行业诚信体系建设取得成效，地质勘查工作质量明显提升，为建立风险勘查资本市场奠定基础。二、自查工作安排和实施（一）、自查工作小组由公司总经理及勘查项目领导亲自牵头，勘查项目主要参与人员组成并组织全公司工作人员学习监督执行。自查小组人员组成：组长：罗新庆公司总经理（高级工程师）副组长：崔玉龙（地质矿产高级工程师）组员：杨晓亮（地质助理工程师）赵成欣（地质助理工程师）杨帅帅（地质助理工程师）郭利军（地质助理工程师）王淑梅（地质助理工程师）（二）、自查所涉及工作项目主要围绕2010年以完成的《陕西省宁陕县付家沟钼矿普查》进行。（三）、《陕西省宁陕县付家沟钼矿普查》作业项目自查具体工作实施情况如下：1、自文件下达之日起，截止到2011年1月24日，我公司已组织学习并用一周的时间成功的完成了对“陕西省宁陕县付家沟钼矿普查”项目自查，建立完成自查报告及工作纪要。2、自查主要内容包括地质项目实施、地质填图（野外作业）、技术方法、工程施工、室内综合整理、质量管理及诚信建设六大项其中又分多条具体要求作为评分依据。3、自查评测工作认真开展评分详细如下：(1)地质项目的实施；自查工作开展中付家沟地质工作项目实施地质设计有提交的2010.4.10设计，且章节齐全，当时只是和业主交换了意见又征求了省评委的建议最终设计成文件。当时参加评审的业主方人员有张正英、黄大乐（地质矿产工程师）等人，由于没有形成评审文件据此给分90分。按评审设计认真实施作业项目，由于时间紧任务重局部工程施工偏希据此给92分。在工程布置中由于时间较紧但方法得当但刻槽样不足给93分。完成各类工作实物工作量项目采样未按实际完成但取样有代表性给87分。完成项目任务书确定预期成果主要存在对中东区的矿化体工程控制不够给分90。（2）地质填图；原始记录内容完整符合要求，野外绘制图件齐全方式方法到位文图一致勘探线分布美观准确数据分析一致，分别给分96，95，95，96。样品采集方法原则规格具有代表性符合标准要求但个别化学样表示方法欠妥给分95。各类样品位置、编号、书写清晰图文对应但1121米（PD2）中段图样品表示不明确给分90。样品介质正确无污染齐全但化学样偏少给分96。（3）技术方法；技术路线方法工作步骤合理有效，填图化探探槽平硐编录配合密切测网密度精度合理有效数据处理效果好分别给分95，96。仪器设备使用检查效验满足要求给分94。（4）工程施工；工程施工类型选择及布置符合地质设计要求。方法手段技术指标参数符合相关要求分别给分97，98。施工中无事故和设备运行良好给分100。室内数据资料的整理衔接紧密认真配合资料完整上交，资料当日处理上交描述整理到位给分95，96，99。（5）室内综合整理；综合研究能够及时提出工作小结和意见给分95分。成果报告资源量估算方法程序手段结果符合相关要求提交地质报告和实际一致给分90，100。质量管理地质勘查工作质量规章制度管理办法健全完善，地质勘察质量监督检查体系健全完善并认真履行职责分别给分90，90。（6）诚信建设；诚信建设中，严格按照地质勘查资质证书资质类别、等级从事地质勘查活动，地勘单位在工商、银行、纳税、劳动保护、质量管理体系认证及市场客户等方面无不良社会信用记录或投诉，据此给分95和98分。依据权重综合最终得分95.19分，该项目通过自查小组检查达到优秀。4、作为地勘单位自查工作成果的具体体现，建立《地质勘查项目工作质量检查自查结果评分表》并作为抽查阶段的原始依据。依据上级指示认真测评填写并组织研讨共同查找翻阅逐步逐个进行认真详细的检查。付家沟普查项目自查填表附表如下：地质勘查项目工作质量检查自查结果评分表作业单位：（盖章）项目名称：陕西省宁陕县付家沟钼矿普查自查内容自查结果标准分数自测评分权重得分一、地质项目实施(权重10)地质设计（4）按项目任务书认真编写地质设计并通过设计审查100902%1.8按批准的地质设计认真组织实施各项工作和各阶段工作100922%1.84工作部署(6)工作安排、工作方法、工作布置与设计书、设计审查意见书相符合100932%1.86完成项目任务书和地质设计书下达的各类实物工作量100872%1.74完成项目任务书确定的预期地质成果及相关成果100902%1.8二、地质填图（野外作业）(权重35)原始记录（12）记录项目、内容、顺序、格式及计量单位等符合有关标准要求100954%3.8记录认真，对重要地质（矿化）体、重要地质理象记录准确，无遗漏100944%3.76野外地质点、工作点、工作路线、剖面等选择合理，有代表性100974%3.88原始图件（12）野外绘制图件（素描图、剖面图、柱状图、异常图等）内容齐全，清晰完整100954%3.8图件制作、表达方式、比例尺、图式、图例等，符合有关标准要求100954%3.8地质界线、重要地质现象、各种数据标绘准确、无遗漏，与文字记录相符100964%3.84样品采集（11）各类样品采集方法、原则、规格、重量、代表性等符合相关标准要求100954%3.8各类样品采集位置、样品编录标记清晰，与文字、图表及工程位置相符100904%3.6各类样品采集齐全、介质正确、无污染100963%2.88三、技术方法（权重15）采用技术路线、技术方法、工作步骤、工作手段及相互配合合理有效100955%4.75测网布设、测点布设、观测密度、精度、相关试验、数据处理合理有效100965%4.8仪器设备使用、检查、校验及实际操作改正符合相关标准要求100945%3.76四、工程施工（权重15）工程类型选择及工程布置符合地质设计书要求100975%4.85施工方法、手段、技术指标、技术参数及施工程序符合相关标准要求100995%4.95工程施工无重大人身安全事故和机械设备事故1001005%5五、室内综合整理(权重18)室内外工作衔接（9）逐日整理野外工作各种编录、图件资料（含标本、样品）100953%2.85及时绘制整理实际材料图及其他各类综合图件、表格、数据信息100963%2.88取得各类分析测试结果后，及时完成样品登记，校对、补正、编录工作100993%2.97综合研究（3）及时提出地质及各类工作方法小结、综合研究报告和下步工作意见100953%3.85地质成果报告（6）根据地质设计要求，及时编制提交相应地质成果报告1001003%3资源/储量估算方法、程序、手段、结果符合相关标准要求100953%2.85六、质量管理及诚信建设(权重7)质量管理(4)地质勘查工作质量规章制度，管理办法健全、完善100902%1.8地质勘查工作质量监督检查体系健全、完善并认真履行职责100902%1.8诚信建设(3)严格按照地质勘查资质证书规定的资质类别、等级从事地质勘查活动100952%1.9地勘单位在工商、银行、纳税、劳动保护、质量管理体系认证及市场客户等方面无不良社会信用记录或投诉100981%0.98合计3000100%95.19项目技术负责人：崔玉龙质量检查负责人：罗新庆检查日期：2011.1.19——2011.1.24检查地点：陕西探地勘测技术开发有限责任公司综合办公室三、自查结果及总结通过自查发现我公司面对上级指示和安排，对我公司所从事的地质勘查项目工作质量检查的完成结果为优秀（95.19分），依据文件精神我们将对今后的工作项目做更认真的编写和执行，严肃对待风险勘查。本次自查工作历时一周左右的时间，自查小组成员利用有效的时间深入的学习由点到面的全方展开检查，并认真及时的接受总结公司各个部门的建议，彻底完善了勘查项目自身工作的不足为今后的工作发展奠定了坚实的基础，自此自查工作顺利圆满的完成并告一段落。在今后的工作中我们将更加努力找准问题，务求实效为深入贯彻落实科学发展观，以上级领导和文件的主导思想为风向标，为推动快找矿、找好矿、找大矿优化地质勘查市场环境做出更杰出的贡献。陕西探地技术开发有限责任公司(自查工作检查小组)2011.1.24