核电施工NCR管理

核电施工NCR管理台山一期项目施工NCR管理程序•TS-EX-CMR-053/A安装不符合项的处理方法》•TS-EX-CMR-001/A《土建不符合项的处理方法》•核电站工程建设，涉及到设计、制造、施工、调试等一系列活动，在这些活动的开展过程中，由于一些客观原因，就存在着出现缺陷的可能，不符合项的管理就是消除缺陷的过程，不符合项管理活动则贯穿于电站建造、调试和试运行等整个建设阶段常见定义•不符合项――性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接收或不能确定•供货不符合项――设备在现场交货时或交货后发现的有违于供应商文件的不符合项（缺陷、损坏、偏差），其将影响该设备的设计、寿命、安装、运行、性能或安全。•配件（部件）——由业主直接采购并移交给土建承包商用于电厂永久结构的土建设备或材料•焊接不符合项――工程实体焊接过程中，由于自身存在的缺陷或相关的程序文件存在缺陷而导致焊缝的质量不可接受或不能确定。•执行方――对其工作范围内出现的不符合项负有向台山核电有限公司报告、提出处理意见和建议并按昀终处理方案实施纠正行动的土建承包商、土建建设制造商或销售商。•偏离许可――产品实现前，偏离原规定要求的许可•让步――对使用或放行不符合规定要求的产品的许可NCR处理方式及定义•返工――通过完善化、再加工、再装配或者其他纠正措施，使不符合项符合原规定要求的过程。•修理――是指把一个不符合项回复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不符合项原来的技术要求，但它可靠、安全的执行其功能的能力未受损害•不加改进的接受――当可以证实不符合项并不影响质量时，接受按原目的使用•报废――不按原目的使用土建不符合项的分类•C1类：――无须报告的不符合项•这一类是土建承包商或其分包商按照自己内部程序或文件要求确定的不符合项，此类不符合项属于不符合土建承包商内部程序或操作规定的要求，但未偏离合同中的规定，未违反“FORUSE“的设计文件及施工规范的规定。执行方可采用原工艺中的标准方法及时自行修复，无须报台山核电有限公司审批土建不符合项的分类•C2类：――需报告的不符合项•这一类不符合项内容不符合合同规定和设计采购标准以及台山核电有限公司发布的“FORUSE”设计文件中的规定，但执行方能按照合同规定的工艺或台山核电有限公司批准的程序指定处理方案，处理结果必须符合合同要求和设计采购标准及台山核电有限公司发布的“FORUSE”设计文件，执行方修复时可采用满足设计文件或标准的修补方法，也可以在某些土建活动中采用台山核电有限公司和设计单位已认可的修补方法。注意•对焊接类不符合项，土建承包商能够按照台山核电有限公司认可的工艺和程序进行处理，且在同一地点的返修次数小于三次，为焊接C2类不符合项，此类C2类不符合项不需要报告给台山核电有限公司土建不符合项的分类•C3类：――需审查的不符合项•这一类不符合合同规定和设计采购标准以及台山公司发布的“FORUSE”设计文件的规定，执行方无法按照合同规定的工艺或台山公司批准的程序制定处理方案。其解决方法不在C2类“需报告”的不符合项范围内，执行方可在报告中提出处理意见或建议，此类不符合项必须向台山公司和设计代表报告。由台山公司和设计代表审查所提出处理意见的合理性、适用性。并制定或与执行方共同商讨出昀终处理方案。注意•对于焊接类不符合项，土建承包商无法按照现有的认可的工艺或台山公司批准的程序进行修复，或在同一部位经过二次返修后，焊缝仍不符合要求，则该不符合项为焊接C3类,这一类需审查。土建施工不符合项的处理•执行方在确定不符合项之后，应尽快采取下列措施：•－减轻不符合项所造成的后果•－标识现场的不符合项•－仔细检查和分析不符合项的根源土建施工不符合项的处理•C1类不符合项的处理•处理“无须报告”的不符合项的意见和实施纠正行动是执行方的全部责任，在检查这一类的不符合项记录时，台山公司可以要求获取这些记录的副本以供参考，执行方填写并保存的这些记录应包含不符合项报告中的必要信息.注意•不符合项格式可以采用台山公司规定的格式，各个公司也可以采用自己编织的不符合项格式，但必须得到台山公司的认可和同意土建施工不符合项的处理•C2类不符合项报告的审查•收到需报告的不符合项报告后直接审查其分类、临时措施和拟定的处理方案的合理性。适用性，并将审查结果填入意见栏，在正常情况下，台山核电公司的审查意见在收到文件的的2个工作日内作为答复，执行方根据台山公司的意见或共同商讨的方案实施修复•现场外不符合项的审查意见由TPD经理指定代表回复•审查这类不符合项时，无需征询设计代表的意见，然而在特殊情况下，台山公司和设计代表之间可以进行交流，设计代表在收到台山公司对某个不符合项的征询意见后，应迅速告知意见或要求。•如果任何一个不符合项影响到其设计或供货范围内与安全有关的问题，设计代表应尽快告知台山公司这种情况，并根据S标准建议该不符合项是否应定为安全方面的重大不符合项，设计代表应使用不符合项审查单提出意见、要求、建议及信息土建施工不符合项的处理•C3类不符合项报告的审查•步骤1：首先，执行方应尽快将不符合项报告发送给TPD经理和设计代表并抄送给：设计采购分部（TPE）施工分部（TPS）以供审查注意•受不符合项影响的土建结构，电厂设施、安装或其他制造活动应停顿下来，直到台山核电有限公司作出决定为止，然而，如果执行方考虑到对其工作进度可能产生影响而愿意承担全部责任继续实施拟定的方案，执行方必须以书面形式向TPD经理提出该要求（对现场不符合项）或向TPD经理指定的场外代表提出要求（对现场外不符合项）以征得同意。对于此类请求，执行方应提供详细资料说明在实施拟定方案后给结构、电厂设施或设备恢复原装的可行性。土建施工不符合项的处理•步骤2：在本步骤中对不符合项的处理规则适用于TPD经理指定的代表和设计单位对所有现场外不符合项的审查•设计代表的收到不符合项报告后可直接审查拟定方案和建议，将审查意见和方案填入不符合项审查单中，随后将该审查单通过不符合项审查传送单给TPE，土建设计处评审后在该审查单的意见栏给出评审意见并传给TPS土建施工不符合项的处理•步骤3：-----收到设计单位和土建设计处对不符合项的意见后，应立即做出台山公司的昀终决定，如果有不同意见可采取一切简便直接的沟通或召开会议于参加决策过程的其他各方进一步交换意见，包括设计采购分部、施工分部、执行方、设计单位，形成的昀终意见或方案反映在不符合项报告中，由TPD经理发给执行方，•其可能的意见如下：•－－如果台山公司的回复同意执行方拟定的方案，有关的土建、安装或制造可以继续进行，执行方实施拟定方案。•－－台山公司的回复不同意执行拟定的方案，执行方根据台山公司的决定或共同协商的决定实施方案•－－如果需要执行方提供补充资料或论证材料，执行方提供了这些材料之后，处理过程将从步骤2开始。注意1现场外不符合项•――执行方在发现不符合项的3个工作日内应将不符合项报告发给TPD经理的指定代理人（如有）或TPD经理并抄送给设计采购分部（TPE）施工分部（TPS）现场不符合项：•――执行方在发现不符合项的3个工作日内应将不符合项报告发给TPD经理并抄送给：设计采购分部（TPE）施工分部（TPS）C2和C3类的划分•执行方可按照程序中对C2类和C3类的定义进行分类，对于难以划分的可与TPD沟通后再划分类别注意2•1.设计代表在不符合项审查表中应标明下列立场之一：•――无意见•――补充资料（如果设计代表认为所述资料不充分而无法作出决定，可要求补充资料或说明资料）•――不同意•2.设计代表在不符合项审查单中还需给出•――不符合项的T（技术）分类与S（安全）分类•――设计单位对实施方案的其他意见、建议或要求设计单位应尽快完成其评估工作以满足土建和安装的进度要求如果设计单位无法在规定的时间内完成任务，它应立刻向台山公司说明原因，并商定一个新的完成日期不符合项的T（技术）分类与S（安全）分类•T技术分类：•T0：――拟定方案符合设计单位的原设计标准和规范要求，该方案实施后可以使有关土建结构、电厂设施或设备恢复原样和原功能•T1：――拟定方案符合设计单位的原设计标准和规范要求，虽然该方案实施后无法使有关土建结构、电厂设施或设备恢复原样，但是，该土建结构、电厂设施或设备的性能、运行条件、功能及寿命不受影响。•T2:－－指明受不符合项的影响在其设计或供应范围内与核安全有关的项目。不符合项的T（技术）分类与S（安全）分类•S安全分类：――不符合项对安全的影响，•S1：－－该不符合项及其处理方案将导致偏离技术规范书要求•S2:－－该不符合项及其处理方案将导致对原设计进行修改•S3：－－该不符合项为一般性质的不符合项•S4:－－该不符合项为重大安全方面的其他理由焊接类不符合项处理焊接C2类NCR的处理•一般情况下，焊接C2类NCR无需提交台山核电有限公司，但如果台山公司有要求的特殊焊缝除外焊接C3类NCR处理•对于焊接C3类NCR，必须经台山公司审查注意1•焊接NCR产生后，承包商应用标记标签或实体隔离等方式标识焊接不符合项，NCR至少应包括以下内容：•不符合项的标识(厂房/区域、系统、设备、等轴图号，焊缝编号等)•不符合项发现的时间和识别方法（如：挂标签等）•不符合项的编号和分类•不符合项的依据•不符合项描述和处理措施注意2•承包商定期（至少每月）向台山公司报告焊缝一次合格率和焊接NCR的分类，每季度进行趋势分析，至少包含以下内容：•NCR数量•趋势曲线•主要原因分析•拟采取的应对措施土建结构有影响的接口不符合项的审查•该不符合项的处理过程涉及负责的土建和安装工程的承包商（CI/BOP或NI/BOP、TPD、TPE及负责图纸和规范的设计单位•该不符合项报告由安装承包商（NI/CI/BOP）按照程序TS-EX-CMR-053的原则发给TPD并拷贝给TPE和TPS，TPD在收到安装承包商的NCR之后，应尽快将NCR拷贝件发给土建承包商，征求其对拟定的方案的意见，同时，TPE将一份NCR拷贝件发送给土建设计代表审查•TPE将对土建设计代表的意见和安装承包商的意见进行评审，之后将其评审意见发给TPD•TPD全面负责协调和跟踪NCR的处理过程，必要时TPD将召集有关各方开会或查看现场。参与者包括土建承包商、安装承包商、土建设计单位、TPE和TPS等、供货方面的NCR处理•配件（部件）的缺陷或损坏可能在配件交付时的外观检查中被发现，也可能在工程期间由现场承包商做外形检查时发现。供货方面的NCR处理•当配件（部件）移交之后，现场土建承包商发现某一配件（部件）的形状或尺寸不符合设计单位图纸上的要求时，土建承包商应将该偏差作为NCR处理，所有处理过程与C2类需报告的NCR相同，土建承包商应立刻按照台山公司程序规定的要求，发送不符合项给台山公司。供货方面的NCR处理•如果配件（部件）的损坏或缺陷属于C3类须审查的不符合项，设计单位按照程序中C3类的不符合项步骤2答复该配件（部件）是否需要修理。•如果需要修理，应在该配件（部件）安装前修理还是在安装后修理。设计代表应将该信息传送给TPE，•土建设计处将评审后的结果通知TPD注意1施工管理处在昀终答复中，须表明下列立场之一：•－－按原样使用•－－由土建承包商（在安装之前或之后）修理配件（部件），（此种情况下需向土建承包商发布工作令）•－－由供应商在安装前或安装后修理配件（部件）负责修理配件（部件）的土建承包商或供应商应向TPD提供以下情况：•修理前：有关分包商（如有的话）得信息，修理地点、时间及适用程序•修理后：有关修理完工日期及设备可用于安装的书面通知注意2•损坏的配件（部件）由供应商修理，土建承包商在施工中停止使用该配件（部件），在土建承包商收到TPD通知由供应商进行修理时，该修理的配件（部件）应看着已由承包商交还给台山公司。•供应商修理完毕后，TPD应通知土建承包商有关配件（部件）已可使用。•收到通知后，该部件（配件）应看作再次交给土建承包商。NCR编码NCR-------XXXX-----X------X