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****公司事故隐患排查治理实施指南编制：审核：批准：201*年**月**日目录附表1：隐患策划（分配）表...................................1附表2：隐患排查表.........................................2附表3：隐患排查治理通知单...................................4附表4：一般隐患登记及整改销号审批表.........................5附表5：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表.................6附表6：事故隐患分类汇总表...................................7附表7：隐患排查治理公示.....................................81附表1：隐患策划（分配）表序号风险点工作任务（工作岗位）危险源(危险因素)事故类型风险等级基层组织检查专业组织检查公司排查岗位班组周期车间工段周期分厂周期设备设施周期工艺技术周期生产运行周期消防周期安全周期公司周期1制冷机房压缩机操作非岗位操作人员操作中毒、机械伤害四√A√B压力管道未定期检测压力容器爆炸、中毒窒息一√A√B√C√D√E机房设施安全出口为内开门中毒窒息三√A√B√C√D2…备注：1、上表中隐患排查表检查周期“A”代表日查、“B”代表周查、“C”代表月查、“D”代表季度查、“E”代表年度查2、上级负责管控的隐患下级必须负责管控。2附表2：隐患排查表排查主体：车间级排查人：排查日期：2016年6月5日序号风险点工作任务（工作岗位）危险源(危险因素)事故类型风险等级控制措施排查周期是否存在隐患隐患描述隐患级别1制冷机房压缩机操作非岗位操作人员操作中毒、机械伤害四作业人员持证上岗每天否缺少安全警示标志其它伤害四设置安全警示标志每天是未设置职业危害告知卡一般……2…3隐患排查表排查主体：公司级排查人：排查日期：2016年7月1日序号风险点工作任务（工作岗位）危险源(危险因素)事故类型风险等级控制措施排查周期是否存在隐患隐患描述隐患级别1制冷机房机房设施安全出口为内开门中毒窒息三将安全出口内开门改为向外开门每年是机房西边安全出口为内开门一般…2…注：1、排查主体分为：厂公司级、专业级（含机电、设备、测量、生产、消防等）、车间级、班组级、岗位级；2、排查人指排查实施人；3、作业区域、作业活动、风险点、可能导致的后果、风险等级、典型控制措施直接引用《危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表》；4、隐患级别分为重大除患和一般隐患，一、二级风险对应的隐患为重大隐患，三、四级风险点对应的隐患为一般隐患。4附表3：隐患排查治理通知单被通知部门设备部排查主体车间级排查时间2016.6.5通知部门安全部隐患详情及要求序号隐患级别隐患描述整改要求整改时间备注1一般未设置职业危害告知卡设置符合规范要求的职业危害告知卡2016年6月20日前2…隐患排查治理通知单被通知部门设备部排查主体公司级排查时间2016.7.1通知部门安全部隐患详情及要求序号隐患级别隐患描述整改要求整改时间备注1一般机房西边安全出口为内开门将安全出口内开门改为向外开门2016年9月30日前2…注明：隐患排查要对应风险点5附表4：一般隐患登记及整改销号审批表责任单位有限公司整改责任人隐患名称安全出口为内开门地点氨机房发现时间2016.07.01整改完成时间2016.9.30隐患情况氨机房有一个安全出口为内开门，依据《涉氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书（试行）》的要求，安全出口应为外开门。整改情况单位分管领导意见6附表5：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号：单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见7附表6：事故隐患分类汇总表单位：类别：年月日序号发现时间隐患名称隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及责任人整改完成情况整改完成时间12016.6.5未设置职业危害告知卡液氨机房未设置职业危害告知卡设置符合规范要求的职业危害告知卡设备部已完成2016.6.1822016.7.1机房西边安全出口为内开门液氨机房机房西边安全出口为内开门将安全出口内开门改为向外开门设备部8附表7：隐患排查治理公示×××××××（企业名称）（年、月）隐患排查治理公示牌序号隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间