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１项目施工过程中安全及环境条件确认现场查评表表格编号：SEDC-WD-SSQ-A版本：1记录编号：评审项目评审内容评分标准标准得分评审结果实际得分扣分原因及分析1资质资格1）承包商的企业资质等级证书齐全查验施工及监理承包商报审资质，证书不全扣10分，资质过期扣5分102）安全生产许可证有效查验证书文件，证书不全扣10分，证书过期扣5分103）主要管理人员资质齐全并常驻现场（项目经理、总监具有任命文件、行业资质、安全资格证书）查验现场人员情况及相关人员任命与报审资料、合同及投标文件的对应性，人员未按要求驻场扣20分，人员资质不全，无任命文件扣10分，与投标文件不符扣10分204）设立专（兼）职安全管理人员并且资质齐全并常驻现场（监理与施工单位的安全管理人员），离开作业现场1天以上通过书面文件告知业主项目部审批（书面文件包含其离岗时限及在此期间现场安全工作何人负责，本单位领导的审批、业主项目经理的签证确认）查验现场人员资质及驻场情况，未按要求常驻现场扣20分，未按要求设立人员10分，人员资质不全扣10分205）特种作业人员及测量试验人员资质齐全持证上岗查验人员资质报审情况，报审人员资质不齐全扣10分，人员证书过期扣5分/人次202手续核查1）施工合同是否签订查验施工合同，未签订扣10分102）开工报告完成编制审批查验开工报告，未编制扣10分，未审核扣5分103）作业人员雇主责任保险（工伤、意外伤害保险）及项目一切责任险办理查验作业人员工伤/意外伤害保险及项目一切责任险，未购买扣10分104）职业防护用品试验、检验及发放记录完整查验相关记录，产品无试验检验记录或合格证扣5分，无发放记录扣5分10２评审项目评审内容评分标准标准得分评审结果实际得分扣分原因及分析5）入场施工人员具有本年度县级及以上等级医院体检证明（含血尿常规、血压、视力和心电图等基本项目）查验相关记录，不符合扣10分106）承包商人员完成进场报备（符合投标文件合同要求，主要管理人员变更经过业主批准）查验资料，无报备资料扣10分，资料不齐全扣5分107）施工单位按规定投入安全费用专款专用，编制使用计划（满足建安费3%要求），设立费用台帐查验资料购买凭证与现场设施的对应，未报备使用计划或未投入扣20分，无购买凭证扣10分与现场设施无法对应扣10分203技术资料1）单位工程施工组织设计报备查验资料，无报备资料扣10分，资料不齐全扣5分102）安全文明施工二次策划编制报备查验资料，无报备资料扣10分，资料不齐全扣5分103）监理规划、监理大纲、安全监理实施细则、质量实施细则、旁站实施细则完成编制审批查验资料，无报备资料扣10分，资料不齐全扣5分204）监理承包商审核施工承包商按照本工程项目单位编制的《工程施工强制性条文执行计划表》，业主项目部批准执行查验资料，无报备资料扣10分，资料不齐全扣5分105）业主项目部组织的单位工程图纸会审记录齐全（包括监理单位、施工单位及设计单位共同参与的施工图纸的会审、设计交底及设计变更）查验资料，无报备资料扣10分，资料不齐全扣5分106）对工程项目应按工序进行危险源、环境因素辨识与评价,制定针对性控制措施（必须涵盖所有的要害岗位、重要设备和设施、特殊施工工艺、高危作业、危险区域等）查验资料，未编制资料扣10分，涵盖作业面不全面扣5分107）业主项目管理文件有安全目标，安全保证体系及技术组织措施合理可行；对项目环保水保影响分析，并制定有针对性的防范控制措施查验资料，未按要求编制扣10分，无针对性措施扣5分208）安全技术措施和专项方案实施前，组织交底并履行签字手续查验资料，无资料扣10分，人员签字不齐全扣5分109）法律法规辨识（含地方性法规）查验清单，无报备资料扣10分，资料不齐全扣5分10３评审项目评审内容评分标准标准得分评审结果实际得分扣分原因及分析10）对危险性较大的、分项工程制定安全方案、措施，经监理审核后实施（例如临时用电方案、脚手架施工方案）查验资料，无报备资料扣10分，资料不齐全扣5分1011）分部工程作业指导书编制审批查验资料，无报备资料扣10分，资料不齐全扣5分1012）高风险作业实行安全施工作业票管理（土石方爆破、动火、起重机满负荷起吊/两车抬吊、受限空间、地下敷设管道/电缆区域动土作业等）查验作业票，高风险作业未开票扣10分，作业票不符合规定扣5分2013）业主项目部及各参建单位按照太阳能公司在建项目关键质量点控制清单的工序划分进行签证，留存记录查验资料，无签点记录扣10分，记录不齐全每项次扣2分2014）站班会记录完整（附有照片复印件），全体参加人员签字查验资料，无报备资料扣10分，人员签字不齐全扣5分104设备材料1）主要原材料进场报验资料手续齐全（出厂合格证、检验证明）查验资料，无报备资料扣10分，资料不齐全每人次扣5分102）施工机器具的进场报验资料手续齐全（出厂合格证、年检或维护保养资料）查验资料，无报备资料扣20分，资料不齐全扣10分203）各类测量、试验仪器仪表的进场报验资料手续齐全（出厂合格证、定期检验合格证）查验资料，无报备资料扣10分，资料不齐全扣10分204）手持电动工器具绝缘检测记录齐全（如砼振捣棒、抹平机、砂轮机、角磨机、手电钻等）查验资料，无报备资料扣10分，105）特种设备进场报验资料手续齐全（出厂合格证、检验合格证、维修保养记录、完成施工当地监管部门报备证明、设备台账）查验资料，无报备资料扣10分，资料不齐全扣5分206）特种设备与大型施工车辆（挖掘机、压路机、装载机、铲车等）进场前经监理检查审核、放行记录齐全查验资料，无报备资料扣10分，部分人员签字记录缺少扣5分207）起重机械的现场负荷试验记录齐全查验资料，无报备资料扣10分，10４评审项目评审内容评分标准标准得分评审结果实际得分扣分原因及分析4规章制度1）业主及各参建单位建立职业健康安全与环境管理目标，并进行层层分解，签订安全生产责任书（各级安全责任书中应明确安全目标、指标，岗位职责，及对安全目标、指标的落实的奖惩兑现的条款约定）查验资料无协议扣10分，协议中各自的权利、义务与责任不明确扣5分102）建设单位、监理单位和各参建单位成立安全生产委员会，按职责开展工作，并根据人员变化及时调整查验项目安全生产委员会成立文件，无文件扣10分103）定期召开安全生产委员会（每月）和项目（每周）安全生产例会，形成记录查验会议纪要，无文件扣10分。104）项目部安全管理制度和预案已建立健全并通过审批，符合标准化要求查验制度和规程清单缺失及内容质量无实用性，一次扣3分105）监理安全管理制度和预案已建立健全并通过审批，符合标准化要求查验制度和规程清单缺失及内容质量无实用性，一次扣3分106）参建单位安全管理制度和预案已建立健全并通过审批，符合标准化要求查验制度和规程清单缺失及内容质量无实用性，一次扣3分207）施工机具设备本体或作业区域内挂有安全操作规程查验设备本体或作业现场未张贴规程，一次扣2分108）吊车张贴“十不吊”查验“十不吊”制度张贴情况，未张贴扣10分109）安全管理账、卡、表归档规范、齐全查验现场台账等，不齐全扣5分，不规范扣5分105教育培训1）作业人员参加安全培训（新疆区域增加反恐防暴内容），考试合格查验培训记录、试卷、证件、台帐，不合格扣10分，人员未按要求培训扣20分102）施工准备阶段，由监理统一组织各参建方开展有针对性的应急演练，并进行效果评估未组织演练扣10分，演练记录（计划、方案、照片和评估）不全，每项次扣5分103）作业人员签订中广核价值观认同表查验价值观认同表，未签订扣10分，未按岗位细化特殊行为，扣5分10５评审项目评审内容评分标准标准得分评审结果实际得分扣分原因及分析6水保环保1）已编制环境影响评价评价报告和水土保持方案（针对大面积开挖部位、道路回填区域和特殊部位专门编制水土保持措施，水保方案有项目绿化专篇）查验环境影响评价评价报告和水土保持方案，无专门编制特殊部位的水土保持措施扣10分，无绿化专篇扣10分102）渣土挡墙、高边坡防护、截水排水设施、回填区域防泥石流、道路硬化措施等与工程进展同步查验环水保施工措施，未同步开展扣10分，措施不完善每项次扣5分203）按方案施工，定点倾倒渣土，无乱弃渣、乱取土等行为，做好表层土（腐殖土）的剥离、堆土和回填利用查验现场，有乱弃渣现象扣10分，野蛮施工，乱砍、乱伐、乱取土行为扣10分204）岩土开挖部位严格控制在征地范围内、回填时设置临时拦挡措施，工程弃渣时应严格遵循先拦后弃的原则，开挖、回填部位及时遮盖并按方案复绿查验开挖作业现场是否按规定作业，无环保水保措施扣10分，措施未落实每项次扣5分205）施工临建区设有垃圾集中回收设施，定期统一处理无回收设施扣10分，发现随意丢弃施工和生活垃圾，每处扣5分106）施工车辆在征地（林）区域内严格按照规定路线行驶施工车辆随意行驶，破坏草场（林地）植被或表层土，扣10分107现场实施1）现场按照《工程建设标准化图集》要求执行查验现场执行状况不符合一次扣2分202）施工临建房屋符合防火、防台风、防雷和防汛要求，冬季采暖采取防止煤气中毒措施（现场临建采暖不得使用明火或煤炉）查验现场临建防护措施，不符合要求一次扣5分203）现场临建及作业场所配备消防器材，定置化管理，数量满足要求并在有效期限内查验现场消防器材配置不足扣5分，未定期检查扣5分104）承包商入场车辆安装GPS（通勤和管理车辆）和行车记录仪（起重车辆）查验安装使用情况情况未安装扣10分，不能正常使用扣5分105）一、二级配电箱有围栏防护以及规范的安全标志，配电/开关箱上锁，各类电气开关贴有所控制设备的文字标签，箱体内有电气回路示意图查验临时用电防护措施与标示，缺失一项次扣10分106）现场施工用电设备满足“三级配电，两级保护”、“一机，一闸，一保护”原则，有防雨设施查验临时用电设备保护，未按要求配备，一次扣10分107）配电箱有管理信息标识牌（责任人及其联系方式），符合防雨、防潮、防火、防触电要求查验配电箱管理不符合标准化要求，一次扣10分10６评审项目评审内容评分标准标准得分评审结果实际得分扣分原因及分析8）易燃易爆品及危险品分库房、分类放置；库房通风良好，严禁吸烟，不得住人；配备灭火器；照明及插座电源等采用防爆型电气设备（氧气和乙炔气瓶附件齐全隔离存放）查验危化品与易燃易爆品的储存不符合规定，库房内有人居住，一次扣10分；防火措施未有效落实，一项次扣2分109）施工区域有防洪措施、排水通畅查验施工区域无防洪措施扣10分1010）道路、桥涵运输通行能力及安全可靠性没有明显缺陷查验道路、桥涵运输通行能力，存在明显缺陷的扣10分1011）施工现场临边、孔洞等安全防护设施齐全，已开挖基坑设置硬质围栏查验安全防护设施，缺失一项次扣10分2012）施工作业面悬挂张贴安全警示标志种类齐全，数量充足查验各类安全标示不齐全，一次扣10分1013)食堂工作人员持有健康证并上墙公示食堂人员无健康证扣10分，未上墙公示扣5分1014)六牌两图等图牌板齐全查验标示图牌一次缺失扣10分1015)重点工序及风险较大的工作有安全和专业人员旁站监管查验重点工序及风险较大的工作，无人员旁站扣20分，记录不全扣10分2016)材料分类放置并有防护设施查验各类原材料未分类储存或无防护措施，一项次扣5分1017)临时电源线路分布架设合理，穿过主要施工区域、吊装作业现场的电缆及管线应采用采用套管地埋并有明显标志查验临时用电布线不合理扣5分，无标示扣5分，无良好接地扣5分1018)防火、防汛、通讯、车辆、急救药品和器械等应急物资准备充足，新疆区域项目业主项目部及参建方均配置大头棒、防暴头盔、盾牌、长叉等反恐器材查验应急物资，不足扣10分1019）重点防火区域有无明显警示标示，防火责任人信息公示查验缺少防火标示扣5分，无防火责任人公示信息扣5分1020）现场违章作业及违反规程规定情况查验现场发现一起“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）扣10分20７评审项目评审内容评分标准标准得分评审结果实