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—1—中铁一局集团有限公司郭家湾第二水源地蓄水库开挖支护工程项目管理策划书编制单位：中国中铁一局集团有限公司编制日期：2013年11月14日—2—目录1工程概况及边界条件1.1工程概况1.2产品清单1.3工程所在地环境1.4水文地质条件1.5施工条件1.6业主、设计、咨询、监理单位情况1.7合同环境1.7.1合同价款以及价款水平分析1.7.2合同类型1.7.3合同价款调整条款1.7.4合同对承包商行为的限制条款1.7.5有关承诺1.7.6投标阶段设计文件的深度1.7.7其他标段承包商情况2项目风险分析及对策2.1工程特点、重点、难点2.2风险分析2.3防范风险的对策3项目管理目标3.1工期目标3.2质量目标—3—3.3安全、环保目标3.4经营目标3.5信用评价目标4项目管理组织体系4.1项目组织结构4.2主要管理人员4.3工区划分4.4项目的管理模式及分包模式4.5项目层面管理责任矩阵5进度计划5.1总工期、里程碑节点工期5.2主要工序时间安排及指标5.3兑现措施6施工方案策划6.1总体施工思路及顺序策划6.2重难点工程施工方案简述6.3大临工程布置方案（附平面布置图及建设标准）7劳动力资源配置策划7.1需求计划7.2业主对分包模式的限制7.3来源及组织方式8物资策划8.1需求计划8.2业主对甲供、甲控、自购范围的限制—4—8.3价格经济比选8.4来源及运输方式9机械设备策划9.1需求计划9.2业主的相关要求9.3经济比选及配置方式10合同管理、经营目标策划10.1合同管理策划10.2成本控制策划10.2.1责任成本预算10.2.2责任成本控制措施10.3二次经营策划11质量目标策划11.1创优规划11.2控制措施12安全、环保、文明工地目标策划12.1危险源辨识12.2控制措施12.3高危风险项目安全专项方案及应急预案13信用评价策划14现金流分析及资金计划15项目文化建设与宣传策划16相关奖惩办法（包含一般员工绩效考核办法）—5—工程项目策划书1工程概况及边界条件1.1工程概况1.1.1工程任务及建设标准1.1.1.1工程任务郭家湾第二水源地建设工程位于府谷县，水库的建设目标以城镇供水，农业灌溉、水产养殖等。1.1.1.2工程规模及建设标准该水库设计洪水标准为100年一遇，设计洪峰流量不小于9920m³/s，相应库容181.4万m3，占地面积约83153㎡。1.1.2主要工程项目简介1.1.2.1主要工程量土方开挖68.84万m³、石方开挖110万m3、开挖煤10.01万m³、土石方回填1.82万m3，砌体砌筑1.96万m3，混凝土5030m3，锚杆支护3322根，挂网喷护砼0.73万m³。1.1.2.2建设工期该工程建设工期为一年。1.1.2.3水文气象条件府谷县属于季风型大陆性气候，四季分明，一般年份7～9月为汛期季节，降雨集中，而枯水季节降雨偏少。勃牛川地面坡降及河道比降很大，每当汛期暴雨到来之际，山洪汇流时间短，洪峰流量大。1.1.2.4建筑材料条件(1)钢筋:钢筋混凝土结构用的应符合国家标准关于热轧钢筋性能的要求，本工程中，不使用冷却钢筋，钢筋的表面应洁净无损伤。（2）水泥：水泥采用品质符合规范规程要求的普通哇酸盐水泥（3）水：适宜饮用的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用，绊和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。（4）骨料：混凝土骨料应符合国家现行标准的有关规定，混凝土砂料为质地坚硬，清洁，级配良好的河沙，粗骨料的最大粒经，不得超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4（5）块石：砌石挡墙用符合国家要求的石材，标号MU30，饱和抗压强度30≧Mpa(6)混凝土：砌石胶凝材料：C20F200细石混凝土，骨料最大粒经≦20mm。蓄水池边坡支护：喷混凝土C30，其他现浇混凝土C25F200，骨料最大粒经≦40mm。其他所有—6—部位（图中已注明者除外）C20.填充性混凝土（含埋石混凝土）C20.（7）土工格栅选用TGDG50其质量规范要求。（8）锚杆锚固材料：锚杆及喷混凝土按《锚杆喷射混凝土支护技术规范》1.2产品清单利用工作分解结构技术，全面梳理项目的工程产品、组织产品、管理产品、社会产品，通过项目层、阶段层、产品分类层、产品包层四个层面分解，最终细化到项目产品层，形成项目产品的集合。1.3工程所在地环境该区属于大陆干旱、半干旱气候，春季多风。夏季干热，秋季多雨，冬季寒冷。根据府谷气象站一九五四年至一九八七年观测资料：年平均气温9.1℃，极端最高气温38.9℃，极端最低气温-24℃年平均水量最大849.6mm，最小199.6mm，年平均蒸发量1817.6mm，年平均相对湿度为50%，最大冻土深度186cm，八级以上大风年平均25天，最大风速24m/s，短期飓风可达十一级。1.4水文地质条件根据新庙水文站资料，悖牛川多年平均流量4.33m3/s，多年平均年径流总量为1.366亿m3。径流年际变化大，最大年平均流量9.01m3/s（1979年），最小年径流量1.94m3/s（1974）年。径流年份内分配很不均匀，多集中在三月消冰期和7--9月汛期四个月之中，期间的径流量占全年的总径流量78.8%。悖牛川为多泥沙河流，多年平均年输砂量为0.223亿吨。近20年来北方地区持续干旱，降水量持续减少，加之上游沿途工业用水和农灌用水截蓄流量的逐年增加，现在悖牛川的径流量已逐年减少且存在断流现象。经分析本工程所在地年可利用悖牛川水量按最小年径流量的15%计算为918万m3。调节水库库容采用年内调节。因悖牛川冰冻期11月上旬—7—--翌年3月中旬停止从河道引水汛期（7--9月）只可引少量河水甚至无法引河水入库。因此取水方式定为除冰期和洪水季节以外的河道取水和全年渗渠取水两种方式互为补充。1.5施工条件1.5.1场内交通场内道路宽3m，一期施工时，根据砌筑高度，在现有河床内设置相应高程的上坝顶道路，在二期、三期工程施工时，利用已建好的上坝公路，在相应坝顶高程设置相应的上坝道路。在道路设置时，根据道路距离每50m设置一汇车位置。1.5.2施工供电场外供电利用现有的供电线路，在左岸坝顶高程225.00m以上设1台200kVA变压器，并设总配电房，在坝体上下游各设一分配电房，在坝顶配电房处设一120kW柴油发电机做备用电源。场内照明:生活及办公区采用日光灯照明，施工现场采用点钨灯照明，在左岸坝顶处设盏一投光灯。1.5.3场内供水施工及生活用水:在坝下游左岸拌合系统位于185.00m高程处，设一座6t施工用水集水池，一座3t生活用水集水池，生活用水集水池设消毒、沉淀装置。水源取自下游库区水，用4寸潜水泵及φ100钢管连接集水池，集水池管道需铺设150m，在集水池内设水泵向生活区供水，采用2.5寸潜水泵及Dg32镀锌管供水，管道长120m。1.5.4拌合系统设置(1)场地布置1.5.5场内料物运输：场内石料、拌合料运输，利用一、二期平台场—8—地，及现有上坝公路，再根据坝顶施工高程，设置相应的上坝道路，用机动自卸三轮车直接上坝。1.5.6钢筋加工厂、木材加工厂及预制构件厂在一期、二期平台位置设置450m2的场地，具体位置如附图2所示。1.5.7仓库(1)水泥库：水泥库按300t储量计算，水泥库面积250m2。采用砖木结构，上设防水屋面，下设防潮层。(2)油库：在停车场位置设一5t油库。(3)炸药库、雷管库：炸药库设在坝上游左岸，建筑面积50m2，砖木结构；雷管库设在坝体上游右岸，建筑面积18m2，砖木结构。1.5.8砂、石料场砂和碎石可直接运至拌合场地，场地面积600m2。在基础开挖期间，可利用的块石堆放在坝体下游，可充分利用。1.5.9临时房屋布置临时房屋包括:办公区、生活区、实验室全部布置在左岸上游平台处，总建筑面积800m2，采用砖木结构。1.5.10停车场在一期工程施工初期，车流量大，可充分利用枯水季的现有河道平台布置。1.6业主、设计、监理单位情况建设单位：府谷县惠泉水务公司设计单位：陕西省榆林市水利水电勘察设计院地质勘察单位：陕西省地矿第二工程勘察院监理单位：陕西省百威建设监理有限公司—9—1.7合同环境1.7.1合同价以及价款水平分析从投标报价分册合同价编制原则、取费标准、降造幅度、当地资源调查价与投标编制价差、中标单价与当地市场成本价的横向对比、限制性条款等方面进行经济分析。1.7.2合同类型属于菲迪克、总价、单价承包何种类型合同模式，风险包干范围。1.7.3合同价款调整条款从招标文件与价款调整相关的通用、专用条款、施工合同相关具体价款调整条款以及挖潜、开展二次经营突破口方面进行叙述。1.7.4合同对承包商行为的限制条款依据招标文件、施工合同对承包商在管理人员、机械设备、分包模式、材料采购等方面的强制要求进行编写。1.7.5有关承诺我方标前相关进度、资金、特种设备等方面的履约承诺1.7.6投标阶段设计文件的深度对招标设计图属于初步设计、技术设计或施工图设计何种深度进行描述，招标图与已到位施工图在工程项目、工程数量等方面的差异。1.7.7其他标段承包商情况工程标段划分情况与其他承包商相关情况。1.8合同约定目标1.8.1工期目标我公司将通过科学组织、精心施工，把工程招标工期缩短为12个月。1.8.2质量目标—10—把本工程列为重点创优工程项目。本工程的质量目标为省优工程。1.8.3安全目标我公司将坚持“安全第一、预防为主”的方针政策，制定相关的安全管理制度，安全管理落实到人，确保本工程不发生重大的安全事故。1.8.4环保目标严格遵守国家和地方制定的环保法规，制度。2项目评估2.1工程特点、重点、难点本工程上开口长380米，宽135m，最大开挖深74.6米，最小开挖深度44米。表层平均厚度17米为沙土覆盖层，往下为2米的风化岩层工程特点从工程专业类别分析（属桥、隧、涵、路基、路面、轨道、电力等专业工程其中之一或综合工程以及各专业工程的工程量比重），对资源配置的整体要求方面进行编写；重点控制工程从工法、工艺难点、水文地质、特种设备要求等方面阐述编写；难点从工程新工艺、管理跨度、施工环境、自然灾害、水文地质、是否紧邻城镇、工期情况（从工期的紧迫性，因气候因素、跨江河桥梁水文因素、征地拆迁、市政工程交通疏解、临时过渡等因素影响有效施工时间等方面阐述）、制约工期实现的具体单位（影响总体工期实现的瓶颈工程）或分项工程（影响总体工期实现的关键工序）等相关情况方面进行编写。2.2风险分析从招标文件的各方面具体强制要求、合同种类、合同总价、单价水平、当地资源预测涨幅、风险包干费用范围、重难点工程实施的安全风险，兑现合同目标、自然灾害、地质灾害风险等方面进行风险定性定量识别定级、发生风险的可能性、单一、多项风险的损失程度、企业承受能力等方面进—11—行分析评估。2.3防范风险的对策根据风险分析制定相应的风险防范对策。3项目总体目标策划3.1工期目标立足满足、兑现合同工期，针对项目实际资源配置情况，确定具体工期目标。3.2质量目标以满足合同目标为基本条件，等于或高于合同约定目标确定质量总体目标。3.3安全、环保、文明工地目标以满足合同目标为基本条件，等于或高于合同约定目标确定安全、环保、文明工地总体目标。3.4经营目标通过内部成本测算，对制造成本、现场管理费进行量化明确后，以目标责任书形式约定的具体目标利润。3.5信用评价目标依据铁道部信用评价办法和其他工程相关信用评价办法以及集团公司、各子分公司整体目标要求，制订信用评价名次目标。4项目管理组织体系4.1项目组织结构(1)项目经理:为加强对本工程的管理，负责该工程的施工管理工作，具有丰富的水利工程施工经验。项目工程实施的总负责人对工程达到设计、验收规范标准及达到优良等级负责。建立符合ISO9002标准和公司《质量保证手册》的质量体系，以充分的人力、物—12—力、财力保证整个工程达到既定质量目标。贯彻执行国家和企业颁发的保证工程质量的规定、规章制度，并检查落实情况。组织项目开展自检、互检和交接检活动，推行样板制工程，支持专职质检员的