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山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司强化煤矿重大灾害防治有效防范重特大事故工作自查自整表瓦斯防治方面检查时间：年月日序号检查主要内容存在问题是否合格检查人备注1矿井开拓布局不合理2通风系统不完善不可靠3瓦斯抽采系统能力不足，矿井抽、掘、采失衡，抽采效果不达标4瓦斯治理工程不到位，两个“四位一体”防突措施不落实，以局部防突措施代替区域防突措施，边抽边掘、边抽边采，防突效果不达标5“一通三防”机构不健全；瓦斯超限仍然作业6监控系统功能不健全或运行不正常7未严格执行《强化煤矿瓦斯防治十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第82号）8未严格按照《山西省煤炭工业厅关于进一步加强煤与瓦斯突出鉴定工作的通知》（晋煤瓦发〔2016〕69号）要求，开展煤与瓦斯突出鉴定（认定）工作等矿长：总工程师：通风助理：通风科：制表：张世成山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司强化煤矿重大灾害防治有效防范重特大事故工作自查自整表水害防治方面检查时间：年月日序号检查主要内容存在问题是否合格检查人备注1防治水机构不健全、职责划分不清、制度不完善2未落实“三专”（专门防治水机构、探放水队伍、探放水专用设备）要求和“探掘分离”规定3未按规定绘制和定期更新各类图件和台账4未查清区域水文地质条件、水害类型和导水通道擅自进行开拓或生产5受承压水威胁的煤矿未划分非突水危险区、突水威胁区和突水危险区6未对老空区积水划定警戒线和禁采线7井下未严格执行“物探先行、化探跟进、钻探验证”的综合探测方法和“有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”的探放水规定8未对水害治理效果进行验证9未按规定留设或擅自开采各种防隔水煤柱；资源整合矿井未按照《全省资源整合矿井水患补充调查工作方案》的规定分阶段进行水患补充调查等矿长：总工程师：地测副总：地测科：制表：张世成山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司强化煤矿重大灾害防治有效防范重特大事故工作自查自整表防灭火方面检查时间：年月日序号检查主要内容存在问题是否合格检查人备注1开采容易自燃和自燃煤层，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产建设2高瓦斯矿井采用放顶煤开采，不能有效防治煤层自然发火3有自然发火征兆，没有采取安全防范措施4未按设计建立注浆、注氮和火灾监测系统或系统不完善5井下火区及密闭管理不到位6使用国家明令淘汰的机电设备和非阻燃电缆、胶带、风筒、瓦斯抽采管路材料等矿长：总工程师：通风助理：通风副总：制表：张世成山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司强化煤矿重大灾害防治有效防范重特大事故工作自查自整表冲击地压防治方面检查时间：年月日序号检查主要内容存在问题是否合格检查人备注1有冲击地压现象的矿井，未进行冲击倾向性测定和危险性评价2有冲击地压危险的矿井，未编制防冲中长期规划、年度计划和专项措施3未配备专业机构和人员4未进行冲击地压预测预报5未有效消除冲击地压危险矿长：总工程师：地测副总：地测科：制表：张世成山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司强化煤矿重大灾害防治有效防范重特大事故工作自查自整表提升运输方面检查时间：年月日序号检查主要内容存在问题是否合格检查人备注1矿井运人装置的大型设备和钢丝绳未按规定进行检修、检测检验2保护装置不齐全、“一坡三挡”防护设施不完善3超载超员运行4使用非安标产品5倾斜井巷中使用斜井（巷）人车6架空乘人装置减速器采用蜗轮蜗杆型减速器7调度绞车、回柱绞车、慢速绞车、双速绞车用作提升井（包括暗井）的提升设备8无轨胶轮车制动装置采用干式制动器9煤（岩）与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中使用架线式电机车等矿长：机电矿长：机电副总：机电科：制表：张世成山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司强化煤矿重大灾害防治有效防范重特大事故工作自查自整表顶板防治方面检查时间：年月日序号检查主要内容存在问题是否合格检查人备注1使用木支护、金属摩擦支柱等明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺2顶板管理制度不健全，未落实矿压监测监控和分析预测预报制度3采煤工作面安全出口不畅通、上下端头及两巷支护不达标4回采工作面过地质构造、空巷以及初次放顶、末采等特殊条件下作业未制定专项安全技术措施5采煤工作面伞檐、采空区悬顶面积超规定未按要求采取措施6巷道未按要求安装使用离层仪、掘进工作面空顶作业或未使用超前支护7掘进面锚杆锚索预紧力不达标，采煤工作面支架或支柱初撑力不达标矿长：生产矿长：生产副总：生产科：制表：张世成山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司强化煤矿重大灾害防治有效防范重特大事故工作自查自整表新增内容检查时间：年月日序号检查主要内容存在问题是否合格检查人备注1贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署和中央领导同志一系列重要指示批示精神及省委、省政府、市委市政府领导的重要批示精神和安全生产工作会议精神，关于贯彻落实上级部门2016年一号文件精神落实情况2按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，健全完善安全生产监管责任体系情况3贯彻落实安全生产工作例会制度情况4严格制度安全生产“一票否决”制度情况5对2015年底前未整改的隐患充量隐患整治情况，对新发现的重大隐患挂牌督办、限期整改、制定防范措施情况6煤矿企业落实安全生产主体主任情况7健全全员、全过程、全方位安全生产责任制情况8健全隐患排查治理体系情况9加大安全生产投入，强化安全生产全员培训情况10事故安全防范措施落实情况，事故相关责任人责任追究落实情况矿长：安全矿长：安监处：制表：张世成山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司强化煤矿重大灾害防治有效防范重特大事故工作自查自整表煤尘防治方面检查时间：年月日序号检查主要内容存在问题是否合格检查人备注1未按规定开展煤尘爆炸性鉴定2具有煤尘爆炸性的矿井未按规定采取防尘、降尘措施矿长：总工程师：通风助理：通风副总：制表：张世成