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受控状态：文件编号：Q/LFQG03.36-2007质量管理体系作业文件汽车合格证管理办法版次：A编制：审核：批准：分发号：2007-03-25发布2007-03-30实施重庆力帆乘用车有限公司发布重庆力帆乘用车有限公司作业文件Q/LFQG03.36-2007(A)编制：○a汽车合格证管理办法审核：批准：○c版号3/A2006年03月30日生效第1页共4页1目的乘用车产品合格证不仅是客户购置乘用车的身份和质量证明，也是集团公司重要的无形资产。为适应国家政策要求，加强对乘用车产品合格证的使用和管理，特制定本管理办法。2范围本管理办法对合格证的制作、领用、发放及管理等做出了具体规定。3职责3.1企管部负责合格证的控制管理；3.2采购中心负责合格证的统一印制；3.3行政办档案室负责空白合格证的保管、发放、登记；3.4产品质量中心负责合格证的领用、打印、发放、存档管理。4工作程序4.1合格证版面按照乘用车公司企业标准Q/LFC01.006-2005《汽车产品合格证及编号要求》设计制作，合格证版面若有变更由企管部负责。4.2合格证的印刷按照力帆集团《新版合格证管理办法》的规定，由采购中心负责统一印刷，由企管部负责报请采购中心印制。4.3空白合格证的印制由企管部根据公司的生产量负责向采购中心报告，经公司总经理或分管副总签字后报请采购中心印制，采购中心印制好后，通知企管部验收后交行政办档案室保管，按照档案室归档要求，办理归档相关手续，档案室作好合格证入档登记管理。4.4产品质量中心根据月生产数量领取空白合格证。领证需填写《合格证领用申请单》，经部门领导或分管副总签字后，到行政办档案室领取空白合格证。然后按照打印合格证要求根据产品检验入库情况由专人负责合格证的打印，待相对应的产品检验合格后，将打印好的合格证分批次到行政办档案室加盖钢印签章，然后随车入库。4.5产品质量中心必须指定专人负责合格证的领用、打印、签章和随车发放工作，并做好合格证的领用、发放、存档记录，每月21日前将上月21日至本月20日的用量填报《合格证用量月报表》报送企管部。更改标记处数更改通知单编号更改日期更改人更改标记处数更改通知单编号更改日期更改人○a全文2007-102007.3.30刘怀科○c12007-382007.11.05胡学强-1-Q/LFQG03.36-2007(A)4.6总装车间调试人员将检测线下线的车辆及其《随车检验卡》、《检测线检测报告单》、发动机合格证、发动机拓印号等资料交产品质量中心检验员进行检查，经过检验员检查合格后在《随车检验卡》和成品入库单上签章后交回。4.7总装车间接到有检验员签章后的《随车检验卡》、成品入库单后交到合格证打印室。4.8合格证打印人员接到有检验员签章的《随车检验卡》、成品入库单及终检人员路试完后提供的软件包后，须检查软件包中是否有车辆钥匙及以下资料：发动机合格证、发动机拓印号、车身（VIN）拓印号、检测线检测报告单等，同时还须检查所交验的文件是否有损伤、油污等不能正常阅读上面文字的地方，若没有则按照《随车检验卡》上的VIN、车身颜色、发动机号和车型打印合格证。4.9合格证打印人员按照Q/LFC01.006-2005《汽车产品合格证及编号要求》、《规范机动车出厂合格证管理培训讲义》上的规定输入合格证号、发证日期、车辆制造企业名称、车辆品牌、车辆名称、车辆型号、车辆识别代号、发动机型号、发动机号、燃料种类、排放和功率、排放标准、外廓尺寸、轮胎数、轮胎规格、轮距、轴距、轴数、转向形式、总质量、整备质量、额定载客人数、最高车速等技术参数进行打印。产品技术参数以企管部提供的《公告》产品参数为依据进行打印。4.10当确保输入的数据正确无误后保存和打印合格证，打印后在合格证的“车辆制造企业信息”栏内盖上产品合格章并加盖钢印，将盖好章的合格证交总装车间以作为车辆入库的凭证，同时在《合格证发放登记表》上作好相关记录。4.11合格证打印人员将《随车检验卡》及成品入库单的检验留存联收回，收回后在《随车检验卡存档记录表》上登记并将《随车检验卡》存档。4.12每天下班前将当天发出的合格证以电子文档的形式备份，以防合格证打印程序出现故障丢失数据。4.13在《随车检验卡》上无产品质量中心指定检验员的签章或签字不清楚或缺页的一律不得发放合格证。4.14合格证在产品入库之前有关人员要保护完好，不得折叠、涂改、划伤、油污等。4.15总装车间交车人员将盖好章及钢印的合格证、检测线检测报告单、发动机拓印号、发动机合格证、钥匙等随车交物流部整车库管员办理入库手续。4.16物流部根据销售公司、进出口公司等部门的《出库申请单》办理成品车出库手续，将合格证等随车资料、随车工具随车移交提车部门。更改标记处数更改通知单编号更改日期更改人更改标记处数更改通知单编号更改日期更改人-2-Q/LFQG03.36-2007(A)4.17合格证的暂停发放当发现已入库车辆上某个零部件有质量隐患或质量风险等特殊情况时，由产品质量中心填写《力帆汽车商品化批接收清单》并交相关部门领导签署意见。对不能放行的已入库车辆及其合格证由产品质量中心通知物流整车库暂停发放，由装配车间换下有质量隐患的零部件后交产品质量中心终检人员检验，检验合格后由装配车间移交物流整车库。在车辆的返修过程中由物流整车库保管返修车辆的合格证。5废证的界定及废证销毁、换证、补证5.1乘用车合格证在乘用车公司因残缺、污损、错打、误打的可界定为废证，废证经部门领导或分管副总签字确认后，可由产品质量中心直接到行政办行政档案室“一对一”的更换空白合格证。○b5.2市场上的乘用车合格证因残缺、污损、等原因而导致用户无法上户的，可由销售公司核实并收回旧证后更换。更换流程为：销售公司各地办事处主任将换证申请及旧证信息传至销售公司销售部，由销售部到产品质量中心核实该证是否存在并签字，同时报销售公司总经理或分管副总批示，销售部根据签字和批示后的换证申请到产品质量中心调档打印与原证信息完全一致的新合格证。在此过程中，销售公司销售部及产品质量中心均应作好换证、打印记录，完后由销售部将新证发给办事处。○b5.3销售公司各地办事处将新证发给用户或经销商时应及时一并将旧证收回收回旧证，由销售公司销售部将收回的旧证每月统一退回产品质量中心，月末由产品质量中心将旧证退回行政办档案室。销售公司各地办事处按期不能收回旧证的，由产品质量中心提出申请，企管部核准，要求办事处按1000元/张予以赔偿。并每月将旧证退回行政办档案室销账。办事处将新证发给用户或经销商时应一并将旧证收回。销售部为办事处领取空白合格证时应开具领料单，并由财务部月末统一挂销售公司办事处帐，办事处退回旧证时再予以销账，办事处不能销账的按1000元/张予以赔偿。○b5.4若因用户或经销商原因，导致合格证丢失的，可予补证，乘用车公司财务部收取1000元/张工本费。补发程序同换证程序相同，即销售部必须到产品质量中心确认信息并报销售公司总经理或分管副总批示后才予补发，应收费用挂销售公司办事处帐或由办事处直接打入乘用车公司财务部指定的账户。若经查实，属于虚报丢证的，所产生的损失由虚报的经销商及负有审核责任的当地销售公司办事处等相关责任人承担。更改标记处数更改通知单编号更改日期更改人更改标记处数更改通知单编号更改日期更改人○b32007-132007.4.15刘怀科-3-Q/LFQG03.36-2007(A)5.5乘用车废合格证的销毁按照力帆集团《新版合格证管理办法》的规定，由相关责任部门负责处理。6处罚6.1乘用车公司及销售公司，因部门或个人工作质量，造成乘用车合格证的损毁或遗失，将对责任部门或责任人处以100元～1000元的罚款，并保留追究经济损失的权利。6.2没有通过产品质量中心指定的检验员签章而发放合格证的，将处以当事人罚款500元/次。6.3合格证上的数据或名称打印错误已发放出去后被发现的，将处以当事人罚款200元/次。6.4合格证上不加盖产品合格章而发放出去后被发现的，将处以当事人罚款100元/次。6.5在打印合格证的专用电脑里安装与合格证打印工作无关的程序，将处以当事人罚款200元/次。7法律事务7.1需鉴定乘用车产品合格证的真伪，或因乘用车产品合格证引起的一切涉及工商、技监、法律的事务，均按照力帆集团《新版合格证管理办法》的规定，由相关责任部门负责办理。7.2本办法未尽事宜，均按照力帆集团《新版合格证管理办法》的规定执行。本管理办法由企管部负责解释。8相关/支持性文件8.1Q/LFC01.006-2005《汽车产品合格证及编号要求》8.2《规范机动车出厂合格证管理培训讲义》8.3《新版合格证管理办法》9相关记录9.1QR/G03.36-01-2007《合格证领用申请单》9.2QR/G03.36-02-2007《合格证用量月报表》9.3QR/G03.36-03-2007《合格证发放登记表》9.4QR/G03.36-04-2007《合格证领取登记表》9.5QR/G03.36-05-2007《随车检验卡存档记录表》9.6QR/G03.36-06-2007《力帆汽车商品化批接清单》更改标记处数更改通知单编号更改日期更改人更改标记处数更改通知单编号更改日期更改人-4-